2017年度医学装备管理解决方法及持续改进介绍文本.doc

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1、医学装备管理医学装备管理 持续改进记录手册持续改进记录手册科科 室：室： 医学装备管理员医学装备管理员： 时时 间：间： 医学装备管理小组持续改进记录手册说明医学装备管理小组持续改进记录手册说明1、根据二级综合医院评审标准实施细则（2012 版） 的相关要求，特制定本手册。2、本手册主要用于记录本科室医学装备管理持续改进工作情况等。3、本手册要求登记的各项工作均已纳入检查内容，各科室应按要求认真开展各项工作并如实及时记载。4、设备科将对本手册登记的各项工作及其记录情况进行定期检查和不定期的抽查。5、本手册采用活页设计，设备科提供电子版于医务办 OA 平台下载专区，自行下载按需添加使用。6、依据

2、本目录内容完善医学装备管理的相关资料，但科室的工作不限于表中的内容。各科室医学装备管理人员应根据医院发展、科室实际工作、上级部门要求等情况，对有表中未列入的项目及内容进行补充完善。7、本手册需每年换本，年度末各科室医学装备管理成员应及时将旧手册装订好并妥善保管，及时领取或装订新手册，并要求在接受医院设备科检查时能及时提供。目目 录录序号内 容一一科室医学装备质量与安全管理小组职责、名单科室医学装备质量与安全管理小组职责、名单 1科室医学装备质量与安全管理小组职责与指标 2科室医学装备质量与安全管理小组各成员职责 3科室医学装备管理工作小组成员名单 二二医学装备管理工作项目表医学装备管理工作项目

3、表 三三医学装备管理工作制度医学装备管理工作制度 四四医学装备管理工作年度指标、目标、计划医学装备管理工作年度指标、目标、计划 1医学装备管理工作年度指标 2医学装备管理工作年度目标 3医学装备管理工作年度工作计划 4医学装备管理工作季度工作计划 五五医学装备管理持续改进记录医学装备管理持续改进记录 1医学装备管理工作自查 (1)科室自查计划表 (2)科室自查及改进记录（每月 1 次） 2医学装备管理指标监测记录表（每月 1 次） 3医学装备临床使用安全管理考核表 4医学装备管理分析评价 (3)医学装备管理自查结果（每月 1 次） 六六医学装备管理工作会议记录（每月医学装备管理工作会议记录（每

4、月 1 次）次） 七七上级部门监管反馈与持续改进记录上级部门监管反馈与持续改进记录 1上级部门反馈意见登记表 2上级部门反馈与部门持续改进记录表 八八医学装备管理培训、考核记录医学装备管理培训、考核记录 1医学装备管理年度培训、考核计划、 2医学装备管理培训、考核记录表（每月 1 次） 九九部门品管圈部门品管圈/PDCA 活动记录活动记录 十十部门管理年度总结部门管理年度总结 十一、十一、医学装备管理工作日常工作医学装备管理工作日常工作一、科室医学装备质量与安全管理小组职责与指标、名单一、科室医学装备质量与安全管理小组职责与指标、名单(一一)、科室医学装备质量与安全管理小组职责与指标、科室医学

5、装备质量与安全管理小组职责与指标1负责本科室医学装备的质量与安全管理。2对从事本科室医学装备质量与安管理员工的质量管理基本知识和基本技能进行培训与教育。3组织落实与本科室相关医学装备的各项规章制度、规范等，对落实情况进行监管与分析，根据实际情况及时改进提高。4定期开展本科室医学装备质量与安全管理评价活动，包括以下：(1)本科室医学装备操作者的自我检查；(2)分析评价本科室医学装备、器械临床使用安全与风险管理监测的结果，并作记录。(3)分析评价本科室使用医学装备所致意外事件的发生原因，发生后有报告、检查、处理的流程和规定与记录。5及时组织上报本科室医疗器械临床使用安全不良事件及风险管理监测的结果

6、。对本科室存在问题与缺陷有改进措施及落实情况评价，持续改进有成效。科室医学装备质量与安全要求和指标1急救类、生命支持类设备管理(1)有设备故障应急预案和紧急替代流程，保障紧急救援工作需要；(2)有完整的日常自查记录，出现故障及时报修并修复；(3)时刻保持待用状态，完好率 100。2计量设备管理(1)有计量器具、设备清单；(2)计量器具、设备 100%有计量检测合格标志；(3)计量器具、设备检测合格标志 100%在有效期内。3设备使用管理(1)使用人员必须经过培训合格后上机操作；(2)贵重仪器设备使用手册、说明书随设备存放，方便查阅（或以电子版存于操作电脑桌面上） ；(3)贵重仪器设备有使用登记

7、；(4)贵重仪器设备故障后及时报修、有记录。4设备安全控制与风险管理(1)知晓并执行医疗器械不良事件监测管理制度；(2)出现可疑医疗器械不良事件，按规定流程上报；(3)关注医疗器械使用安全监测及风险预警信息，并自查落实：(4)配合职能部门进行事件回顾、分析，并做好记录；(5)对存在问题与缺陷有改进措施并落实。(二二)、科室医学装备质量与安全管理小组各成员职责、名单、科室医学装备质量与安全管理小组各成员职责、名单科室医学装备质量与安全管理小组成员职责科室医学装备质量与安全管理小组成员职责1、人员组成、人员组成各科室医学管理工作小组由科室主任、护士长、医学装备专职或兼职管理员组成，科室主任为组长、

8、护士长为副组长，确定一名护理骨干为医学装备专职或兼职管理员。成员为科室全体医务人员。2、组长职责、组长职责(1)、在分管院长和设备管理部门与设备管理季员会领导下，全面负责科室医学装备管理工作，是科室室医学装备管理工作第一责任人。(2)、负责制定本科室室医学装备管理相关制度，各项工作计划，以及室医学装备管理各项工作安排。(3)、督促落实本院室医学装备管理各项规章制度，执行室医学装备管理年度拟定各项指标。(4)、组织开展本科室室医学装备管理相关管理工作，及时解决、追踪，持续改进存在问题。(5)、组织开展全科医务人员对医学装备管理知识的培训和考核。3、副组长职责、副组长职责(1)、在分管院长和设备管

9、理部门与设备管理季员会领导下，协助组长做好医学装备管理工作，是科室医学装备管理责任人。(2)、负责科室医学装备管理相关工作安排，执行室医学装备管理年度拟定各项指标。(3)、对科室医学装备管理进行自查，存在问题及时整改、追踪，持续改进。4、医学装备专职或兼职管理员：、医学装备专职或兼职管理员：(1)、在组长和副组长的领导下，做好医学装备相关管理工作，执行本院医学装备管理各项规章制度。(2)、负责督促医学装备管理各项日常工作的落实，完成医学装备管理各项相关工作指标。(3)、每月对科室医学装备管理情况进行自查，存在问题进行分析，提出措施及时落实相关整改工作。(4)、协助组织开展全科医务人员医学装备管

10、理知识的培训和考核，并参加全院及科内医学装备管理知识的培训和考核。5、成员职责、成员职责(1)、在组长和副组长领导下，在医学装备管理员指导下，完成医学装备管理的各项相关工作。(2)、执行本院医学装备管理各项规章制度。(3)、参加全院及科内医学装备知识的培训和考核。(三三)、科室医学装备质量与安全管理小组名单、科室医学装备质量与安全管理小组名单小组名称小组名称本小组职务本小组职务姓名姓名职称职称责任分配责任分配组 长副组长管理员成 员医学装备管理小组人员变更情况医学装备管理小组人员变更情况姓名原成员现成员职务职称变更时间二、科室医学装备管理工作项目表二、科室医学装备管理工作项目表序 号主 要 项

11、 目涉及科室1总体工作要求总体工作要求 成立科室科室医学装备质量与安全管理工作小组 制定本科室医学装备管理工作制度（包括自查制度） 建立科室医学装备管理指标体系 制订科室医学装备管理年度工作目标并落实相关工作 制订科室医学装备管理年度、季度工作计划（培训、考核、自查） 开展科室医学装备管理培训、考核、自查，对自查发现的问题进行整改 对设备科反馈问题进行整改、追踪，持续改进 对科室工作进行评价分析（培训、考核、自查） 有科室医学装备管理工作年度总结各临床科室3各项检测记录指标各项检测记录指标 科室对医学装备各项指标进行监控，完成医学装备各项指标监控表 设定本科指标监控、登记要落实到人，有记录情况

12、； 对各项指标达标情况进行讨论、分析、整改、追踪，每月 5 日前完成科内各项指标 监控情况（各类登记表）报告各临床科室4不良反应管理不良反应管理 发生可疑医疗器械不良事件及时如实上报，每 2 月至少上报 1 例可疑医疗器械不良 事件，查记录； 对科内发生的可疑医疗器械不良事件进行讨论分析、加以防范； 对当月未发生可疑医疗器械不良事件的要上报可疑医疗器械不良事件零报告； 每半年进行本科室发生的可疑医疗器械不良事件的分析报告各临床科室5医学装备管理医学装备管理 指定专人负责医学装备管理 医学装备固定位置摆放，有标签、标识清淅 每日对大型、精密、贵重设备使用维修进行检查登记，查记录册 有应急设备目录

13、及数量清单，借出及时跟踪，完善相关手续，查借出单，询问相关 流程； 每班对急救、生命支持类设备进行检查登记，查登记表 每月对医学装备管理情况进行自查，对科室存在问题进行讨论、分析、整改，每月 10 日前完成上月自查报告各临床科室6持续改进持续改进 对自查相关项目整改情况进行追踪，评价效果 对相关部门检查反馈问题进行讨论、分析、整改，追踪，并有记录；每月 5 日前 将分析整改报告交至设备科各临床科室三、医学装备管理工作相关制度三、医学装备管理工作相关制度四、四、1、医学装备管理工作年度指标、医学装备管理工作年度指标科室结合二级综合医院评审标准（2012 年版）实施细则和医院管理要求、科室特点，在

14、每年 1 月份制定本年度各项管理指标。年医学装备管理年度指标科室： 填写时间：2、医学装备管理年度目标、医学装备管理年度目标科室结合二级综合医院评审标准（2012 年版）实施细则和医院管理要求、科室特点，在 每年 1 月份制定本年度目标。年医学装备事管理年度目标部门： 填写时间：3、医学装备管理年度工作计划、医学装备管理年度工作计划科室结合二级综合医院评审标准（2012 年版）实施细则和医院管理要求、科室特点，在每年 1 月份制定本年度工作计划。年医学装备事管理年度工作计划部门： 填写时间：4、医学装备管理季度工作计划、医学装备管理季度工作计划科室结合二级综合医院评审标准（2012 年版）实施

15、细则和医院管理要求、科室特点，在上季度制定下季度工作计划。年医学装备管理季度工作计划科室： 填写时间：季度医学装备管理重点内容第一 季度管理员签名： 年 月 日科主任签名： 年 月 日第二 季度管理员签名： 年 月 日科主任签名： 年 月 日第三 季度管理员签名： 年 月 日科主任签名： 年 月 日 第四 季度管理员签名： 年 月 日科主任签名： 年 月 日五、医学装备管理持续改进记录五、医学装备管理持续改进记录1、 本部分适用于科室医学装备质量与安全管理工作小组对医学装备管理工作进行检查、分析与持续改进的记录。2、 科室管理小组应每季制定自查计划，按医学装备自查计划表填写，每月必须组织 1

16、次以上自查和讨论活动。3、 科室自查与讨论内容由本科室根据二级综合医院评审标准实施细则（2012 版） 及医院实际工作制定，各科室需定期对自查内容进行检查，对存在问题进行原因分析，提出改进措施，整改落实情况进行跟踪、分析、评价，持续改进室医学装备管理工作，最后将讨论内容记录在医学装备管理质量持续改进记录表中。4、 医学装备管理质量持续改进记录表可由科室自行补充续页，但要求及时放回活页夹或资料盒中。年医学装备管理自查计划表年医学装备管理自查计划表季度月份自查项目负责人1 月1 月2 月2 月3 月第一季度3 月4 月4 月第二季度5 月5 月6 月6 月7 月7 月8 月8 月9 月第三季度9

17、月10 月10 月11 月11 月12 月第四季度12 月医学装备管理质量持续改进记录表医学装备管理质量持续改进记录表科 室检查时间检查与讨论项目存在问题原因分析改进措施持续改进成效评价已改进 部分改进 未改进未改进问题：记录人签名 年 月 日部门主任签名科室主任签名 年 月 日备注：1、本表用于记录科室自查。2、由科室填写，科室保管。 医学装备管理指标监测记录表医学装备管理指标监测记录表科 室监测时间监测项目及结果存在问题原因分析改进措施持续改进成效评价已改进 部分改进 未改进未改进问题：记录人签名 年 月 日科室主任签名科室主任签名 年 月 日备注：1、由科室填写、科室保管；2、每半年对器

18、械不良反应进行分析评价；3、每月对医学装备管理自查结果进行分析评价；4、每次对医学装备管理培训、考核效果进行分析评价；5、评价内容记录于医学装备管理评价表中，并提出整改意见，落实整改措施，持续改进工作。 医学装备临床使用安全管理考核表医学装备临床使用安全管理考核表医学装备名称： 装备责任人（签字）： 时间： 年 月 日监测项目监测内容分析、评估内容、记录反馈情况是否建立安全管理机构或专（兼）职管理人员是否按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制度并上墙明示机构及制度 是否建立事故应急措施、救援预案并有演练记录是否建立设备技术档案，档案资料是否齐全，保管是否良好装备的定期检验报告是否在有效期内，检

19、验报告中所提出的问题是否整改装备档案装备运行、日常维护保养记录是否规范、齐全安全管理人员和操作人员证件是否在有效期内人员档案是否有医学装备操作人员培训记录安全附件安全附件、安全保护装置是否校验或计量，是否在有效期内装备现场安全检查现场装备是否安全运行医学装备管理工作评价表医学装备管理工作评价表科室时间评价主题评价结果原因分析改进措施持续改进成效评价已改进 部分改进 未改进未改进问题：记录人签名 年 月 日科室主任签名科室主任签名 年 月 日 备注：1、本表用于记录对医学装备管理指标监测结果、自查结果等。 2、由科室填写，科室保管。六、医学装备管理工作会议六、医学装备管理工作会议1、科主任每月组

20、织科室全体人员召开医学装备管理工作会议，会议针对医学装备管理总体情况进行讨论分析与持续改进，内容应包括四部分：一是对上月会议讨论的存在问题进行改进效果评估；二是对本月自查与相关部门督查发现的主要问题进行讨论分析，提出改进措施；三是对本月医学装备管理完成情况进行统计分析，对存在问题提出改进措施；四是对科室的医学装备管理风险进行评估分析，有针对性的进行风险防范、质量与安全教育和培训。2、医学装备管理工作会议由主任主持，要求科室全体人员参加，要求：有签到、会议记录、会议照片，由管理记录整理，记录在医学装备管理工作会议记录表 。医学装备管理工作会议记录表医学装备管理工作会议记录表科室会议时间主持人 会

21、议地点参加人员签名缺席人员阅后签名 上月会议 讨论存在 问题改进 效果评估本月自查 与相关部 门督查发 现的主要 存在问题 分析与改 进本月部门 管理指标 分析与改 进医学装备 管理风险 评估分析 与防范记录者签名 备注：由科室填写，科室保管。七、相关部门监管反馈与持续改进记录七、相关部门监管反馈与持续改进记录1、相关部门将检查发现的问题以书面形式 质量持续改进通知 表二反馈到科室，科室对存在问题进行分析、整改，相关部门和科室对整改后情况进行追踪评价，持续改进工作。2、科室将相关部门检查发现的问题记录于上级部门反馈意见登记表中，进行分析整改，对整改后情况进行追踪评价，持续改进工作。上级部门反馈

22、意见登记表上级部门反馈意见登记表科室检查时间检查项目上级部门检查反馈问题原因分析改进措施已改进 部分改进 未改进未改进问题：需进入下一个 PDCA 循环的问题：持续改进成效评价记录人签名年 月 日 科主任签名年 月 日备注：1、本表用于记录上级部门检查的问题，科室填写原因、整改措施、整改评价。 2、由科室填写，科室保管。质量持续改进通知质量持续改进通知 表二表二编号：编号由“部门+年份+序号”组成，由各主管部门自行命名。如：医务 2016001科：科：现将有关管理存在问题反馈给贵科，请及时组织讨论、分析原因、提出改进措施并进行持续改进，并于 将此表交给我科。上级部门： 部门负责人签名： 下发时

23、间： 年 月 日质量持续改进记录表质量持续改进记录表科室检查时间检查项目：上上 级级 部部 门门 填填 写写 存在问题： 原因分析：持续改进措施：记录人签名： 年 月 日部部 门门 填填 写写 改进成效评估： 已改进 部分改进 未改进 未改进的问题：记录人签名： 科主任签名：年 月 日 年 月 日上上 级级部部门门填填写写改进成效评估： 已改进 部分改进 未改进 需进入下一个 PDCA 循环的问题：检查人员签名： 年 月 日备注：1、本表用于上级部门记录对科室检查结果、整改评价，部门记录问题原因、整改措施、整 改效果。 2、由上级部门下发，科室填写，上交相关部门保管。八、医学装备管理培训考核记

24、录八、医学装备管理培训考核记录（一）医学装备管理年度培训、考核计划科室结合二级综合医院评审标准（2012 年版）实施细则和医院管理要求、科室特点，在每年 1 月份制定本年度培训、考核计划。年医学装备管理年度培训考核计划部门： 填写时间： 岗前培训记录表岗前培训记录表( (新进人员新进人员) )培训日期授课人组织部门起始时间应培训者培训课目培 训 内 容培训人员签到备注：每次培训均需完善以下四点：1、有培训通知；2、有培训资料（ppt） ；3、有培训签到 表；4、有培训记录、照片 培训记录表培训记录表( (新进设备新进设备) )培训日期授课人组织部门起始时间应培训者培训课目培 训 内 容培训人员

25、签到备注：每次培训均需完善以下四点：1、有培训通知；2、有培训资料（ppt） ；3、有培训签到 表；4、有培训记录、照片 培训记录表培训记录表培训日期授课人组织部门起始时间应培训者培训课目培 训 内 容培训人员签到备注：每次培训均需完善以下四点：1、有培训通知；2、有培训资料（ppt） ；3、有培训签到 表；4、有培训记录、照片 考核记录表考核记录表考核日期监考人员组织部门起始时间参加考核人员考核课目考核人员签到备注：每次考核均需完善以下四点：1、有考核通知；2、有考核试卷；3、有考核评分；4、有考 核的记录、照片九、部门品管圈九、部门品管圈/PDCA 活动记录活动记录部门根据二级综合医院评审

26、标准实施细则（2012 版） ，我院实际情况和工作需要，在分管院长协助和指导开展品管圈/PDCA 活动，每个部门开展 1-2 个或以上，记录于PDCA 活动记录表中。PDCA 活动记录表活动记录表组别： 制定人 ： 执行日期：P：计划目标C：检查A：每天提升 1%序 号项目行动目标时间执行人D：执行方案哪里做的好哪里做的不好怎样做的更好1234十、医学装备管理年度总结十、医学装备管理年度总结科室在每年 12 月份对本年度科室医学装备管理工作进行总结。年室医学装备管理年度总结科室： 填写时间：十一：科室医学装备管理工作日常工作：（每月必备资料）十一：科室医学装备管理工作日常工作：（每月必备资料）序号序号项项 目目1有计量器具、设备清单2贵重仪器设备使用维修保养记录手册3应急设备检测保养登记表4生命支持类设备检测保养登记表5设备带检测登记表6医学装备安全管理评价标准（自查）7医学装备管理指标监测记录表8培训记录表（新进人员、新设备、常规）9考核记录表10科室自查持续改进表11上级部门反馈意见登记表12质量持续改进通知 13医学装备管理工作会议记录表14可疑医疗器械不良事件零报告表15可疑医疗器械不良事件报告表16可疑医疗器械不良事件每半年完成分析报告171819202122232425