辽河油田公司2010年质量考核标准.xls

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1、辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准对应质量体系条款考核内容分值具体要求单项分程度分扣分分值评分说明得分abcde4.1总要求依据GB/T19001建立质量管理体系20主要生产经营单位应完成GB/T 19001-2008质量管理体系的建立或换版工作20未进行不得分，未完成按第五档打分4.2文件要求依据国家法律法规及标准要求，健全完善各种文件、资料、记录和报表等，并有效管理40A.健全完善适合本单位的各项质量、计量、标准化工作规章制度，按时完成公司交办的各级标准的制订工作；及时将本单位操作规程转化为标准。20发现因制度标准不完善、存在管理空

2、白点或监管无依据的，降档打分；未及时完成标准制订（转化）工作，降档打分B.及时处理和落实上级有关文件。10未传达落实上级来文，每发现一次，依次降档打分C.对各种文件、资料、记录、报表实行分类建档管理，符合质量管理体系文件控制要求10每一项发现不符合，依次降档打分5.1管理承诺明确行政正职是本单位质量工作的第一责任者，对质量工作负全责。40A.行政正职要在年初与下级单位行政正职签订质量管理责任书，明确各级质量管理责、权、利20 签订得分，未签订不得分B.将产品、工程和服务质量业绩纳入本单位负责人业绩考核20 纳入得分，未纳入不得分5.2 以顾客为关注焦点（略）查8.2相关内容 略5.3质量方针确

3、立适合本单位的质量方针，并得到广泛认知10A.质量方针应体现“满足顾客要求和持续改进的承诺以及为质量目标提供框架”的要求，且应让单位员工了解掌握10随机了解各层次员工对本单位质量方针了解情况，每发现一名不了解，依次降档打分5.4策划制定并实现质量目标 30A.质量、计量、标准化工作目标应具体、量化10没有目标不得分；每缺少一项关键指标，逐级降档打分B.质量、计量、标准化目标应层层分解到基层单位10 分解得分，未分解不得分第 1 页，共 9 页C.定期考核质量、计量、标准化目标完成情况10 考核得分，未考核不得分制定并落实各阶段工作计划20D.制定本单位质量、计量、标准化等工作计划，并逐项落实并

4、完成上级工作部署和交办的工作。20制定得分，未制定不得分；每发现一项工作不落实依次降档打分开展基础管理建设工程活动20E.进行总体安排部署，按照调查摸底-制定措施-分项落实-过程监督-总结部署的程序循环推进工作20每发现一个环节存在问题，依次降档打分5.5职责、权限与沟通建立健全质量技术监督管理网络30A.成立质量、计量管理委员会和标准化技术委员会，明确职责权限，并发挥应有作用；根据人员变化及时调整委员会5未成立不得分，未根据人员和机构变化及时调整降档打分B.明确质量、计量、标准化主管领导，并定期组织开展质量、计量、标准化相关工作5 明确主管领导得分，没有不得分C.建立健全各级质量、计量、标准

5、化管理机构，明确管理职责，配备主管质量技术监督工作的科长10有管理部门得分，没有不得分；职责不清降档打分；无主管科长降档打分D.建立健全各级质量、计量、标准化职责，并贯彻落实10职责齐全得分，不齐全依次降档打分5.6管理评审领导履行质量责任情况30A.主要领导按文件规定组织管理评审（任何形式均可），并就评审结果采取措施，并效果验证10组织得分，否则不得分B.召开年度质量、计量、标准工作专项会议，对质量、计量、标准工作进行总结部署和表彰奖励10 召开会议得分，未召开不得分C.主要单位每月进行质量分析，其他单位季度进行质量分析，内容充分，并有相应措施及效果验证。10不定期或内容不充分，每发现一次降

6、档打分，无措施和验证，降档打分5.4策划辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准对应质量体系条款考核内容分值具体要求单项分程度分扣分分值评分说明得分abcde第 2 页，共 9 页6.1资源提供质量技术监督管理经费落实情况20质量、计量、标准化等工作所需经费，应列入年度财务预算，确保各项工作正常开展。20有一项经费未列入年度预算，降档打分6.2人力资源质量技术监督工作相关人员的能力、业务水平和意识30A.应配备满足工作需要的质量、计量、标准化工作人员和质量技术人员,并应经过专业培训。国家、集团公司和油田公司有资格要求的，应取得相应的资格证书，

7、持证率达到100%5持证率达未达到要求不得分，工作人员配备不足降档打分B.制定培训计划，组织质量、计量、标准化管理相关业务的培训工作，提高各级人员业务素质和工作能力5未按要求组织参加上级培训、无本单位培训计划、无培训记录，依次降档打分C.通过开展“质量月”、“计量日”和“标准日”活动，提高全员质量、计量和标准化意识10未按要求开展活动降档打分D.标准宣贯与实施应有计划和具体措施，对重点标准的培训和检查也应有计划和检查记录10根据缺项程度，依次降档打分6.3基础设施质量技术监督工作软硬件设施的配备10应配备必要的质量和计量检测设备和软硬件设施，以满足质量、计量、标准化管理需要10未满足工作需要降

8、档打分6.4工作环境现场管理应符合相关标准要求30 各项业务操作现场的条件应符合标准规定30检查现场时，对于未达到相关标准要求的，每发现一项降档打分7.1产品实现的策划确定主要专业实施过程的有关质量管理内容40A.确定各专业质量管理工艺流程10 确定流程得分，未确定不得分B.确定各专业质量控制点和重点工序10 确定控制点和重点工序得分，未确定不得分C.识别查找质量通病并制定实施改进措施，措施效果应予以验证10仅识别未制定措施降档打分，两项均无不得分，无效果验证降档打分辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准对应质量体系条款考核内容分值具体要求

9、单项分程度分扣分分值评分说明得分abcde第 3 页，共 9 页D.确定质量控制点和重点工序的检验和检查的方式、方法10 确定流程得分，未确定不得分7.2与顾客有关的过程（略）查8.2相关内容 略7.3设计和开发（略）略 略7.4采购对采购产品质量进行有效控制100A.凭产品质量认可证采购和重点产品质量评定范围内的产品按目录采购率达到100%25未达到要求，每发现一例一次降档打分B.建立供方质量档案，保证资料实效性，收集用户意见、检验报告，有对供方进行动态评价和考核的文字材料25根据缺项情况依次降档打分C.每批物资入库前应按规定进行验证和检验，记录并填写产品报检单，验证率达到100%，A类物资

10、产品报检覆盖率达到100%，报检率达到资金总额的60%25每发现一项不符合要求，依次降档打分D.油田生产用物资应依据采购物资的合法产品标准进行采购25没有标准或未按标准验收，每发现一项依次降档打分7.5生产和服务提供按照质量、计量、标准化有关法律法规及规章制度，加强过程管理60A.抽查三级生产单位或现场，查看各项标准、制度、规范执行情况20检查时，对于违反标准、制度、规范的，每发现一项一次降档打分B.按照标准配备规范的要求，标准配备率要达到100%，且保证在用标准现行有效20无配备规范、配备率不足100%以及发现过期标准予以降档打分C.本年度重点标准实施率应达到100%20实施率未达到100%

11、，按85%以上、70%以上和70%以下划分依次降档打分7.6监视和测量设备的控制计量器具管理50A.能源计量器具配备符合石油石化行业能源计量器具配备和管理要求5按用能单元、次级用能单位分类考核，依次降档打分辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准对应质量体系条款考核内容分值具体要求单项分程度分扣分分值评分说明得分abcde第 4 页，共 9 页B.规范制定关键部位的计量器具配备明细表，有B类计量器具管理目录5明细表和管理目录齐全得满分，缺一项降档打分，缺两项不得分C.分类建立计量器具动态管理台帐，有原始技术档案目录，档案内容齐全5每缺一项依次

12、降档打分 D.认真执行计量器具报检制度，送检器具正确填写报检单5每发现一批未执行报检制度的，依次降档打分E.A类计量器具周检计划实施符合率100%，B、C类计量器具周检率分别达98%、95%以上，并有B、C类季度检定情况统计表5低于规定指标，视程度依次降档打分，A类器具实施符合率低于90%直接判不得分F.按规定实行计量器具彩色标志管理，填写内容准确无误5每发现3项不符合依次降档打分G.计量器具凭证购置率达到100%，实行计量评定的计量器具按合格生产企业目录购置5未凭证采购，每发现一台器具获重点器具采购未经审批，依次降档打分H.购置（修理）、更新、报废计量器具实行逐级审批制度，重点目录器具经油田

13、公司计量部门审批，非重点经本单位计量部门审批，并组织验收，保存验收记录5每发现一项不符合依次降档打分I.按油田公司计量管理规定处理不合格计量器具，并及时填报反馈单5有一次未反馈结果或反馈不及时依次降档打分J.认真执行“计量三同时”，并有项目审查标准，监督、验收记录及统计表5有一项工程未实施三同时即降档打分;未能提供证实记录及统计表不得分计量交接管理50A.认真执行公司有关厂际交接计量规定，防止发生计量纠纷10每发生一次计量纠纷，对责任方视程度降档打分7.6监视和测量设备的控制计量器具管理50辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准对应质量体系

14、条款考核内容分值具体要求单项分程度分扣分分值评分说明得分abcde第 5 页，共 9 页B.编制并保持现行外销、厂际、内部交接及能源计量网络图，计量网点清楚10 编制得分，未编制不得分；缺一项依次降档打分C.严格汽车衡计量管理，保存计量数据，建立定期检查制度，并有检查记录10每缺一项依次降档打分D.建立健全采购物资、燃料消耗计量验收制度，确定计量方法，记录验收数量10每缺一项依次降档打分E.按时完成定量包装抽查任务，按规定处理不合格包装商品，并及时填报反馈单。10工作未落实，每发现一项，依次降档打分8.1测量、分析和改进 略 略8.2监视和测量用户满意工程20A.定期开展用户回访和意见调查等活

15、动（服务性单位每年至少组织2次，且均应覆盖全部用户）5回访调查次数未达到要求，每发现一项降档打分B.建立用户用户满意度测评模型，定期组织用户满意度测评（每年至少组织2次用户满意度测评，并形成报告），对测评结果进行处理并效果验证10每发现一项不符合要求，降档打分。C.建立用户投诉管理制度，对用户投诉能及时有效处理，并效果验证5对用户投诉未进行有效处理，每发生一次，降档打分质量体系内部审核20 D.按规定开展质量体系内审工作20内审每少个一个过程或覆盖范围不足，降档打分；未进行内审不得分质量技术监督工作考核20E.按考核标准，季度组织本单位质量、计量、标准化工作进行考核评比，公布结果，有奖罚措施2

16、0没发现一项不符合要求，降档打分计量交接管理50辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准对应质量体系条款考核内容分值具体要求单项分程度分扣分分值评分说明得分abcde第 6 页，共 9 页现场质量技术监督检查30F.组织日常现场检查工作，并定期发布质量公报计量公报（二级单位按月检查，三级单位按周检查），对检查发现问题进行处理并效果验证15按照完成检查任务的比例进行打分，未对问题进行处理和验证降档打分G.本年度的重点实施标准实施抽查合格率应达到95%15无重点标准实施监督抽查制度和信息反馈制度均降档打分工程质量监督100H.油田公司范围内建设工

17、程应按中油字200220文件和辽油发（2000）229号文件的要求在工程开工前办理工程质量监督手续15未办理手续，每发现一项依次降档打分（发现5项以上不得分）；工程项目不按时申报，视延迟程度降档打分I.检查工程项目基本建设手续履行情况，以及对参加各方单位资质及管理人员资格情况审查情况15每发现一项不符合，依次降档打分J.工程质量问题处理应有书面结论和现场(或资料)复核记录20工程质量问题处理无书面结论和现场(或资料)复核记录，或记录不全，降档打分；工程发生工程质量事故，建设责任主体未发现的，酌情扣上限K.竣工验收应按油气田地面建设工程(竣工验收手册和辽河建质监发（2002）4号文件执行。竣工验

18、收资料齐全、完整、准确，验收程序符合有关要求15每发现一项不符合要求，降档打分L.对实物质量抽查复核15每发现一项一般不符合，降档打分M.对工程竣工验收合格后进行竣工备案工作20不备案，每发现一项依次降档打分，备案资料不全降档打分产品质量监督30N.依据本单位生产实际，制定产品检验、检查计划，并按计划实施20对无检验检查计划和有计划未实施，均要降档打分O.积极配合局级以上产品质量监督抽查工作10 配合得分，不配合不得分8.2监视和测量辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准对应质量体系条款考核内容分值具体要求单项分程度分扣分分值评分说明得分a

19、bcde第 7 页，共 9 页8.3不合格品控制对不合格产品的控制 30A.凡在质量公报中公布的不合格产品及厂家，各单位均要在本单位针对该批产品进行认真调查，及时反馈信息、做出处理并有记录15未按要求处理或反馈信息，视情况降档打分B.对上级和本单位检验、检查结果分别进行统计，对其中发现的不合格品通过退货、换货、索赔等方式实施处理，有记录并保存不合格品后处理单，后处理率达到100%15未落实要求，视情况降档打分对质量事故的控制30C.严格落实质量事故上报制度和质量责任追究制度，对发生的质量事故按照相关规定严肃处理，杜绝重大质量事故的发生30 瞒报质量事故或未按要求处理不得分8.4数据分析加强质量

20、技术监督工作信息统计工作20定期统计质量、计量、标准化等工作情况，总结分析工作经验及不足，按要求及时传递、上报质量、计量和标准化信息20未按要求统计或上报相关信息，每发现一次降档打分8.5改进对工作中的不足和发现的问题进行改进30A.针对考核、监督、审核、检查和分析发现的不足和问题，组织制定实施改进措施，对效果进行验证30制定措施得分，未制定不得分，未对实施效果进行验证降档打分开展群众性质量改进活动40B.推进QC小组活动开展，加强过程管理，确保活动真实有效10每发现一个小组未按计划开展活动，依次降档打分C.组织召开QC成果发布会（证据充分，如照片）10 召开得分，未召开不得分D.进行QC成果

21、推广应用（形成制度、标准、程序或实物推广）10 推广成果并提供有效证实的得分；未开展不得分E.开展降废减损活动，采取措施减少质量损失，按计划落实措施内容，完成降废减损指标10未开展活动不得分；未完成下达指标，按完成比例降档打分；未能提供有效的项目实施证实资料降档打分辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准对应质量体系条款考核内容分值具体要求单项分程度分扣分分值评分说明得分abcde第 8 页，共 9 页加分项质量管理100对年度质量先进单位、集体和个人进行奖励并提供证实加10-30分；获省部级以上名牌产品每项加10分；获“全国用户满意企业”荣

22、誉加20分；获“七满意”项目（个人除外）加5分；获国家级QC成果每项加10分；获省部级一等奖QC成果每项加5分。按照加分说明，直接在“得分”栏内给出加分总和，最高加分以100分为限；同一成果获不同级别奖项，取最高加分，不重复加分。产品质量监督发现不合格产品1-4批次的，加10分；发现5-9批次的，加20分；发现10批次以上的，加30分。工程质量监督建设工程获得省部级奖的加10分；获得国家级奖的加30分。标准化管理承担集团公司标准前期研究课题并通过审查的每项加20分；承担行业标准制修订项目和集团公司企业标准制订项目并按时完成的每项加10分；承担辽河油田公司企业标准制订项目的每项加5分。计量管理按

23、下达计划开展定量包装抽查工作，完成任务的加3分；超额完成任务的加5分。否决项质量管理发生重大及以上质量事故的单位，判考核不达标；未进行质量管理体系建立或换版的单位，判考核不达标。炼油化工、装备制造、工程建设、工程技术服务、产品销售单位质量管理体系未通过第三方审核的单位，判考核不达标每发现一个否决项，取消本年度质量技术监督工作先进评选资格。质量监督违反“凭产品质量认可证采购和重点产品质量评定范围内的产品按目录采购”规定，超过3例以上判考核不达标；违反规定继续采购不合格产品的，判考核不达标；涉及结构安全和重要使用功能项目不合格的,判考核不达标综合管理没按照油田公司要求有效实施基础管理建设工程的，判

24、考核不达标合计注：1、本考核标准以GB/T19001-2008体系框架制定，实行千分考核，并设否决项和加分项。2、程度分设a、b、c、d、e五个档，分别占分值的100%、75%、50%、25%、0分，根据达标程度在相应栏画“”，并计算出所扣分值，填入“扣分分值”栏中；对于表格中标有“-”，表示非选格，只在空白格中作打分标记。3、对于考核中出现否决项，即：直接判为考核不达标的项目，在相应得分栏做出“”标记。辽辽河河油油田田公公司司20102010年年质质量量技技术术监监督督工工作作考考核核标标准准对应质量体系条款考核内容分值具体要求单项分程度分扣分分值评分说明得分abcde第 9 页，共 9 页