内部工作流程图流程图.ppt

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1、北京有限公司部门工作流程图人力资源部人力资源部 人力规划流程图人力规划流程图招聘人才管理招聘雇用新员工留住人才管路培训管理胜任度管理考勤管理考勤和出勤情况激励员工管理组织管理绩效管理薪酬计划组织元素管理工作环境管理劳动力管理团队离职员工人力资源部人力资源部招聘流程图招聘流程图公司原有岗位编制公司原有岗位编制公司原有岗位编制公司原有岗位编制公司出现新岗位公司出现新岗位公司出现新岗位公司出现新岗位公司是否同意补充职员公司是否同意补充职员公司是否同意补充职员公司是否同意补充职员（人事部）报（总经理）（人事部）报（总经理）（人事部）报（总经理）（人事部）报（总经理）是否有工作说明书，是否有工作说明书，

2、是否有工作说明书，是否有工作说明书，岗位职责（人事部）岗位职责（人事部）岗位职责（人事部）岗位职责（人事部）公司是否批准公司是否批准公司是否批准公司是否批准审核、修改、更新审核、修改、更新审核、修改、更新审核、修改、更新（工作说明）（工作说明）（工作说明）（工作说明）确定工作说明和工作期限确定工作说明和工作期限确定工作说明和工作期限确定工作说明和工作期限（人事部、总经理）（人事部、总经理）（人事部、总经理）（人事部、总经理）工作分析形成工作说明书工作分析形成工作说明书工作分析形成工作说明书工作分析形成工作说明书终止终止终止终止人力资源部岗前培训流程图制定岗位培训制度制定岗位培训制度制定岗位培训

3、制度制定岗位培训制度开展岗前培训需求分析开展岗前培训需求分析开展岗前培训需求分析开展岗前培训需求分析制定培训计划及培训经费预算制定培训计划及培训经费预算制定培训计划及培训经费预算制定培训计划及培训经费预算制定培训计划制定培训计划制定培训计划制定培训计划选择培训机构和培训计划选择培训机构和培训计划选择培训机构和培训计划选择培训机构和培训计划进行课程安排进行课程安排进行课程安排进行课程安排实施培训评估实施培训评估实施培训评估实施培训评估撰写评估报告撰写评估报告撰写评估报告撰写评估报告建立员工档案建立员工档案建立员工档案建立员工档案制定培训需求调查计划制定培训需求调查计划制定培训需求调查计划制定培训

4、需求调查计划实施培训需求调查工作实施培训需求调查工作实施培训需求调查工作实施培训需求调查工作分析与输出分析需求分析与输出分析需求分析与输出分析需求分析与输出分析需求人力资源部年度培训流程图制定年度培训项目制定年度培训项目制定年度培训项目制定年度培训项目建立年度培训标准建立年度培训标准建立年度培训标准建立年度培训标准制度年度培训标准制度年度培训标准制度年度培训标准制度年度培训标准制度年度培训课程制度年度培训课程制度年度培训课程制度年度培训课程年度制定培训方法年度制定培训方法年度制定培训方法年度制定培训方法准备培训条件准备培训条件准备培训条件准备培训条件制定培训人员制定培训人员制定培训人员制定培训

5、人员分析培训培训效果分析培训培训效果分析培训培训效果分析培训培训效果季度、月度、周季度、月度、周季度、月度、周季度、月度、周实施培训计划实施培训计划实施培训计划实施培训计划评价培训评的有效性评价培训评的有效性评价培训评的有效性评价培训评的有效性培训评估的实效性培训评估的实效性培训评估的实效性培训评估的实效性员工关系流程图员工申请离职或通知员工申请离职或通知员工申请离职或通知员工申请离职或通知辞职辞职辞职辞职辞退辞退辞退辞退解聘解聘解聘解聘开除开除开除开除自离自离自离自离由部门填写好申请离职单由部门填写好申请离职单由部门填写好申请离职单由部门填写好申请离职单部门负责准批准部门负责准批准部门负责准

6、批准部门负责准批准部门副总审核部门副总审核部门副总审核部门副总审核行政人事部审核行政人事部审核行政人事部审核行政人事部审核总经理、常务副总批准总经理、常务副总批准总经理、常务副总批准总经理、常务副总批准通知本办理离职手续移交手续通知本办理离职手续移交手续通知本办理离职手续移交手续通知本办理离职手续移交手续申请人自愿申请申请人自愿申请申请人自愿申请申请人自愿申请由部门申请由部门申请由部门申请由部门申请该员工辞退该员工辞退该员工辞退该员工辞退由部门提交申请由部门提交申请由部门提交申请由部门提交申请行政不办理出场手续出门证件行政不办理出场手续出门证件行政不办理出场手续出门证件行政不办理出场手续出门证

7、件薪酬流程图制定企业的薪酬原则与战略制定企业的薪酬原则与战略制定企业的薪酬原则与战略制定企业的薪酬原则与战略工作分析工作分析工作分析工作分析岗位分析岗位分析岗位分析岗位分析厘定薪酬结构厘定薪酬结构厘定薪酬结构厘定薪酬结构市场薪酬调查市场薪酬调查市场薪酬调查市场薪酬调查确定薪酬水平确定薪酬水平确定薪酬水平确定薪酬水平薪酬评估与控制薪酬评估与控制薪酬评估与控制薪酬评估与控制绩效考核流程图图项目成立考核小组项目成立考核小组项目成立考核小组项目成立考核小组考核指标细化考核指标细化考核指标细化考核指标细化考核演讲考核演讲考核演讲考核演讲实施考核实施考核实施考核实施考核收集考核依据收集考核依据收集考核依据

8、收集考核依据汇编考核指标，汇编考核指标，汇编考核指标，汇编考核指标，收集考核结果未完成项收集考核结果未完成项收集考核结果未完成项收集考核结果未完成项汇编考核指标，及考核人员汇编考核指标，及考核人员汇编考核指标，及考核人员汇编考核指标，及考核人员绩效优秀人员公示表扬绩效优秀人员公示表扬绩效优秀人员公示表扬绩效优秀人员公示表扬绩效略等人员惩罚给绩效略等人员惩罚给绩效略等人员惩罚给绩效略等人员惩罚给与培训考核与培训考核与培训考核与培训考核2 2次不及格者，次不及格者，次不及格者，次不及格者，可办理辞退手续可办理辞退手续可办理辞退手续可办理辞退手续考核电子、文字台账考核电子、文字台账考核电子、文字台账

9、考核电子、文字台账绩效沟通绩效沟通绩效沟通绩效沟通发绩效奖金发绩效奖金发绩效奖金发绩效奖金考核结果考核结果考核结果考核结果实施中出现问题实施中出现问题实施中出现问题实施中出现问题绩效改进绩效改进绩效改进绩效改进人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部人事行政部 总经理 集团总裁人事行政组织结构图人事总监决策报批表中高端组织结构图总经理决策报批表高端组织结构图董事长决策报批表纳入编制组织结构图决策报批表各单位 人事行政部 总经理 定岗定编方案上报人事行政部定岗定编方案、审核报总经理审批部门定岗定编方案审核编制名单部门定岗定编方案、经总经理审批方可执行部门定岗定编方案、总经理签字执行通过用人单位

10、人事行政部 总经理 用人部门填写用人需求申请各部门按照部门岗位编制表的编制，填写部门申请招聘表提交人事部审核 用人部门填写用人需求申请各部门按照部门岗位编制表的编制，填写部门申请招聘表提交总经理审批 用人部门填写用人需求申请各部门按照部门岗位编制表的编制，填写部门申请招聘表人事行政部执行 用人部门填写用人需求申请各部门按照部门岗位编制表的编制，填写部门申请招聘表总经理审批执行用人单位用人单位 人事行政部人事行政部 总经理总经理 集团总裁集团总裁经部门经理面试合格员工录用报批表部门经理和人事经理审批部门经理同意经理试用副总经理和总经理审批，报人事部录用报批表人事部将审批试用表录用报批表归档人事部

11、经理级以上级别试用申请表报总经理审批录用报批表董事长总经理试用申请表报总裁审批录用报批表方可生效录用同意说明：说明：1.1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。按文化水平、岗位工资的初始标准设定。2.2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。和公司的工资体系设定。用人单位用人单位 人事行政部人事行政部 总经理总经理 集团总裁集团总裁试用转正试用转正员工试用转正填写转正考核表由部门经理考核岗位职能考核人事部考勤考核综合能力考评考核80分以上转

12、正经理试用转正填写转正考核表由副总考核岗位职能考核人事部考勤考核综合能力考评考核80分以上转正经理级以上任职试用转正填写转正考核表由副总考核总经理考核岗位职能考核人事部考勤考核综合能力考评考核80分以上转正经理级以上任职试用转正填写转正考核表由总经理考核董事长考核岗位职能考核人事部考勤考核综合能力考评考核80分以上转正员工、经理、经理级以上任职试用转正填写转正考核表由总经理考核董事长考核岗位职能考核人事部考勤考核综合能力考评考核80分以上转正，人事部归档。签订劳动合同给转正人员缴纳社会保险集团人事行政部集团人事行政部 人事行政部人事行政部 总经理总经理 各部门各部门绩效考核年度考核政策性考核领

13、略公司方针政策，制定考核指标，进行考核指标的精细化，下发各分公司年度考核执行办法依据集团人事部的考核办法，按照月份进行考核年度考核执行办法总经理签字执行按照年度考核指标经理级一上职员，半年考核一次一经理级季度考核一次。年度考核执行办法，考核指标分发各部门按照月份进行指标考核主管一下每月考核一个月考核一次部门考核表及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表成绩优秀给予表扬，成绩不合格给与惩罚，培训两次，考核还是不及格，公司与辞退，考核资料人事部保管备案人事行政部人事行政部 总经理总经理 部门部门 当事人当事人人事行政部人事行政部人事行政部人事行政部 用人单位用人单位用人单位用人单位岗位调动岗位调动员工

14、申请部门调动申请，部门经理审批、人事部同意、总经理审批主管申请部门调动申请，部门经理审批、人事部同意、总经理审批经理级以上申请申请部门调动申请，部门经理审批、人事部同意、总经理审批当人申请部门调动申请、审批，部门经理审批、人事部同意、总经理审批，人事部存档备案入职人员申请部门调动申请、审批，部门经理审批、人事部同意、总经理审批用人单位用人单位 人事行政部人事行政部 总经理总经理 总裁总裁辞退审批流程辞退审批流程用人单位提出该员工辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行惩罚后，填写辞退申请表人事部审批用人单位提出该经理级辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行惩罚后，填写辞退申请表副

15、总级审批用人单位提出总监级以上辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行、惩罚后，填写辞退申请表总经理级审批用人单位提出副总理级以上辞退，违反公司规章制度，严重诋毁公司形象，进行、惩罚后，填写辞退申请表董事长审批人事部辞退通知辞退人办理离职移交手续解除劳动合同人事部辞退通知通知辞退人人事部辞退通知通知辞退人人事部辞退通知辞退人办理离职移交手续基层单位基层单位 人事行政部人事行政部 总经理总经理培训计划培训计划每年年底部门填写部门培训计划需求表上报人力资源部，制定年度部门培训方案人力资源部下发部门年度培训需求表发放各部门，人力资源部，制定年度部门培训方案人力资源部根据部门需求，制定年度培训大

16、纲及实施方案安排表报总经理审批人力资源部下发部门年度培训需求表发放各部门，人力资源部，制定年度部门培训方案培训5000元以上报总经理审批培训20000元以上报总经理审批培训项目报总经理审批培训项目报总经理审批培训方案实施用人单位用人单位 人事行政部人事行政部 总经理审批总经理审批请假流程请假流程请假填写请假申请单部门经理审批请假申请单请假1天期限人事部有3天审批期限请假申请单，人事部备案归档总经理由7天以上期限审批请假申请单说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件

17、，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。审批请假通知单部门经理本人，人事部备案审批请假通知单部门经理本人，人事部备案审批请假通知单部门经理本人，人事部备案1919请假核决权限表（一级子公司）请假核决权限表（一级子公司）请假核决权限表（一级子公司）请假核决权限表（一级子公司）裁裁决决申申请请 班组班组长长 科长科长车间主任车间主任 分厂副经理分厂副经理 部门经理部门经理分厂经理分厂经理 分管副总分管副总 子公司子公司总

18、经理总经理 子公司子公司董事长董事长 集团公集团公司总裁司总裁 作业工作业工人人 3 3天天(含含)以内以内 4 47 7天天(含含)8 8天以上天以上 班组长班组长职员职员 3 3天天(含含)以内以内 4 47 7天天(含含)8 8天以上天以上 科长车科长车间主任间主任直接领导为分厂副经理直接领导为分厂副经理3 3天天(含含)以内以内4 47 7天天(含含)8 8天以上天以上 直接领导为部门经理或分直接领导为部门经理或分厂经理厂经理 7 7天以内天以内(含含)8 8天以上天以上 分厂分厂副经理副经理 3 3天天(含含)以内以内 3 3天以上天以上 分厂经分厂经理理 3 3天天(含以内含以内

19、3 3天以上天以上 副总副总经理经理 3 3天以内天以内 3 3天以上天以上 7 7天以上天以上子公司子公司总经理总经理 1 1天以上天以上 3 3天以上天以上子公司子公司董事长董事长 1 1天以上天以上员员工工请请假假核核决决权权限限表表员员工工请请假假核核决决权权限限表表用人单位用人单位 人事部人事部 总经理总经理 董事长董事长出差流程出差流程员工出差出差申请单部门经理审批报人事部备案部门经理出差出差申请单人事部经理审批报人事部备案副总经理出差出差申请单人事部经理审批报人事部备案总经理出差出差申请单人事部经理审批报人事部备案出差人员出差申请单人事部经理审批报人事部备案说明：*终审依据出差核

20、决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。2121一级子公司一级子公司一级子公司一级子公司出差核决权限表（国内）出差核决权限表（国内）出差核决权限表（国内）出差核决权限表（国内）裁裁决决申申请请 班组班组长长 科长科长车间主任车间主任 分厂副经理分厂副经理 部门经理部门经理分厂经理分厂经理 分管副总分管副总 子公司子公司总经理总经理 子公司子公司董事长董事长 集团公集团公司总裁司总裁 作业工作业工人人 1 1天以内天以内（含）（含）2 25 5天天(含含)6 61010天天(含含)1111天

21、以上天以上 班组长班组长职员职员 5 5天以内天以内 6-106-10天天(含含)1111天以上天以上 科长、科长、车间主车间主任任直接领导为分厂副经理直接领导为分厂副经理3 3天天(含含)以内以内4 47 7天天(含含)8 8天以上天以上 直接领导为部门经理或直接领导为部门经理或分厂经理分厂经理 7 7天以内天以内(含含)8 8天以上天以上 分厂分厂副经理副经理 5 5天天(含含)以内以内 6-156-15天天 1616天以上天以上 部长分部长分厂经理厂经理 1515天天(含含)以内以内 1616天以上天以上 副总副总经理经理 1515天以内天以内(含含)1616天以上天以上 子公司子公司总

22、经理总经理 7 7天以内天以内（含）（含）7 7天以上天以上子公司子公司董事长董事长 1 1天以内天以内（含）（含）人事行政部人事行政部 相关单位相关单位 总经理总经理行政传达流程行政传达流程外来文件进出登记册相关资料分发各部门外来文件进出登记册相关资料分发各部门，部门接收人，认证无误签字传送单发放记录转交行政部传送单发放记录转交行政部，行政部登记，发往各地，通知相关单位拟制公文报总经理审批发往各单位公文报总经理审批发往各单位正式公文总经理审批发往各单位已签发文件质量文件文件出门证签发签发出门证进入接待客户签单接待客户通知单2323北京有限公司北京有限公司北京有限公司北京有限公司借款申请单借款

23、申请单借款申请单借款申请单申报日期：申报日期：年年月月日日单位：元单位：元注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。第一联：借款人存第一联：借款人存第二联：会计核算记帐第二联：会计核算记帐第三联：部室留存第三联：部室留存第第一一联联 借借款款人人存存借款部门借款部门付款方付款方式式口口 现金口现金口 汇票口电汇汇票口电汇借款用途借款用途收款人：收款人：开户行：开户行：帐号：帐号：预算总额预算总额人民币：人民币：已借金额已借金额人民币：人民币：借款金额借款金额仟百万仟百拾元角整仟百万仟百拾元角整人民币：人民币：总总经经理理

24、系统副总系统副总部长部长(经理经理)申请人申请人财务副总财务副总财务部长财务部长财务科长财务科长2424北京有限公司北京有限公司北京有限公司北京有限公司 付付付付 款款款款 申申申申 请请请请 单单单单申报日期：申报日期：年年月月日日付款类别：付款类别：1.1.口口 采购；采购；2.2.口口 工程；工程；3.3.口口 储运；储运；4.4.其他其他单位：元单位：元注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。第一联：借款人存第一联：借款人存第二联：会计核算记帐第二联：会计核算记帐第三联：部室留存第三联：部室留存第第一一联联 借借款款人人存存收款单位收款单位联系人联系

25、人电话电话开户银行开户银行帐号帐号付款项目付款项目合同编号合同编号合同金额合同金额付款方式付款方式已已 付付 款款应付款应付款申请付款额申请付款额 元，大写：元，大写：备备 注注总经理总经理财务副总财务副总财务部长财务部长核算科长核算科长核算会计核算会计2525北京鸿御投资管理有限公司北京鸿御投资管理有限公司北京鸿御投资管理有限公司北京鸿御投资管理有限公司支付资金需求汇总申请表支付资金需求汇总申请表支付资金需求汇总申请表支付资金需求汇总申请表财务副总财务副总财务部长财务部长核算科长核算科长经办人经办人说明：说明：1 1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，

26、财经管理、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理 部统计个子公司资金需求并预估部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额可提供资金总额”后返回子公司。后返回子公司。2 2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应 当是即支付的款项。当是即支付的款项。公司名称：公司名称：日期：日期：年年月月日日2626北京有限公司北京有限公司北京有限公司北京有限公司报帐发票逐级复审签字单报帐发票逐级复审签字单报帐发票逐级复审签字单报帐发票逐级

27、复审签字单制单部门：制单部门：填报日期：填报日期：年年月月日日合同单位合同单位详细地址详细地址联系人联系人电话号码电话号码附件：件附件：件发票：张发票：张报帐名称报帐名称合同号码合同号码报帐金额报帐金额情情 况况 说说 明明合计金额：合计金额：佰佰 拾拾 万万 仟仟 佰佰 拾拾 元元 角角 分分 小写小写 元元终终审审财务财务副总副总财务财务部长部长核算核算科长科长核算核算会计会计分管分管副总副总部长部长科长科长经办经办人人发票发票张张 原始附件原始附件张张备注：备注：1 1、不同付款对象必须分别开立报帐单；、不同付款对象必须分别开立报帐单；2 2、不同类别会计科目、不同类别会计科目（如：运费

28、、原材料等）必须分别开立报帐单。（如：运费、原材料等）必须分别开立报帐单。2727北京有限公司北京有限公司北京有限公司北京有限公司员工请假申请单员工请假申请单员工请假申请单员工请假申请单申请日期：申请日期：年年月月日日第一联：申请人存第一联：申请人存第二联：部室留存；第三联：人事行政部留存第二联：部室留存；第三联：人事行政部留存第第一一联联 申申请请人人存存申请人申请人单位单位联系电话联系电话请假时间请假时间月月 日日 时月时月 日日 时时是否带薪是否带薪1 1、口带薪休假、口带薪休假2 2、口停薪休假、口停薪休假请假原因请假原因终审终审部门主管部门主管代理人代理人申请人申请人知识回顾知识回顾Knowledge Knowledge ReviewReview