个人年终总结_财务审计年终总结.doc

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1、个人年终总结_财务审计年终总结每一位职员在年末的时候都需要对自己的工作进展总结，下面一起去看看WTT整理的财务审计年终总结吧，希望对你有帮助！财务审计年终总结1_年至_年，同志共参与了20余项审计工程，其中主审完成的审计工程11项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计工程共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲务实效，实在起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下:一、坚持民本审计，维护百姓利益近两年来，同志本着“民

2、本审计”原那么，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建立、维护广阔人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住房公积金等民生工程的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，获得显著成效。在民政系统工程审计中，透过审计促使市民政局及时出台政策，全面进步市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进展了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益；提醒市区殡葬业管墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进展处在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万

3、元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管食堂财务管积金审计中，促进市政府出台，进一步深化住房公积金征缴和管中催促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金平安。二、用心开展计算机辅助审计，获得明显成效近两年来，同志在施行社保基金、住房公积金、学校及医院等审计工程中，大胆尝试，用心开展计算机辅助审计，进步审计绩效。如医院审计中，透过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元；东阳市社保基金的审计中，透过劳动部门和住房公积金管_年度少缴社会保险费700多万元；市区社保基金审计中，透过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，提醒_年度151家

4、单位428人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116、13万元。在开展医院计算机辅助审计后，上报的案例及专家经历分别获_年审计署计算机现场审计施行系统(库目录，同时撰写的论文在上发表。三、用心探究绩效审计思路，总结提升审计成果近两年，同志在审计工程施行中，不仅仅注重审查和提醒问题，更关注政策、制度制定的合方面，透过审计分析p 存在问题的根，并对如何完善政策、健全制度、加强管现的问题及经历做法，撰写了多篇审计信息，其中:被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采用5篇，促使市、区政府完善标准性文件3件，市民政局调步审计优秀工程，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计工程。在教育经费投入审计中

5、，针对市区学校负债沉重、城乡局部校产闲置浪费、民办学校投入缺乏等问题，在和上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开j长办公会议进展专题研究，审计意见和推荐得到很好落实。在慈善资金审计中，发现1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的用心协助下，最后收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。财务审计年终总结2今年在集团公司的正确指导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的内部审计管求和审计方案，内部

6、审计工作以集团公司企业管履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和指导交办的审计任务，现就20_年度审计工作总结如下:一、完成主要工作20_年共完成审计工程97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程工程预算审计38项，基建工程工程结算审计41项，为完善集团经营管计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管审核时，针对财务收支、资产管检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的针

7、对。透过审计，严肃了集团公司财务管2、开展专项经营考核审计20场面，重新任命总经况，与相关单位反复磋商，报请主管指导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。3、完善投资企业审计，带给投资评估根据为评价对外投资企业的管行审计，对20资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管段时间进展经营预测，为投资决策带给根据。4、加强离任审计，带给人事管总经任期内经营目的的完成、经营、资产管5、完善基建工程审计20_年，基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场，开展现场工程监视、材料审计等，纠正相关部

8、门流程方面存在错误，做到施行事前工程审查、事中监视管年完成基建工程工程预算审计38项，预算金额843。44万元，核减金额286。84万元;基建工程工程结算审计40项，结算报审金额1，392。40万元，核减金额384。39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进展工程结算审核。20_年引进外部力量进展工程造价审核1项，结算报审金额228。13万元，核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。二、主要工作体会1、集团指导重视，是推动内部审计工作的关键20_年度在集团公司主管指导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，成

9、功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管年度审计工作顺利完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管在管管方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管部审计制度体系。在信息化方面，随着企业大的查寻与信息分析p 功能可以大大助力审计工作。审计人员用心学习展目，合并审计目的，注重审计存在问题将预算执行结合财务收支管审核时，针对财务收支、资产管检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导题疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建工程施工预、结算审计，审计力量难以

10、精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不明晰等现象。2、今后打算坚持学习，进步专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在理论中用心探究，积累经历。坚持不懈学习，进步专业知识与专业潜力，为集团审计工作开展积攒力量。20_年在集团公司的指导和支持下，审计工作克制很多困难并获得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管，根据审计工作开展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监视管理方面发挥应有作用。第 8 页 共 8 页