机关综合服务中心项目可行性研究报告.doc

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1、机关综合服务中心项目可行性研究报告市机关综合服务中心工程项目可研报告 第一章 总 论 1.1 项目简介 项目名称：_ 市机关综合服务中心工程项目建设单位：_ 市市级机关事务管理处 项目地点：建设内容和规模：主要为新建含机关大礼堂、机关食堂及综合服务中心的综合性大楼一幢，建筑面积约 8000 平方米。本工程项目系 供在市级机关大院内办公的市委办、政府办等 31 家单位作行政和对外服务使用。本工程项目包括土建工程（含桩基础、室内外装饰）、电气和照明工程、供暖通风工程、给排水工程等。投资估算：初步估算，本工程项目总投资 6000 万元。其中工程费 5830 万元。1.2 项目单位简介 _ 市市级机关

2、事务管理处，为_ 市政府办公室参照公务员管理事业单位，副科级建制。负责市级机关后勤管理、服务保障工作。下设 7 个科室，分别为办公室、财务科、保卫科、会务科、基建房产科、文印中心、公共机构节能办。其主要职能为：1、根据党和国家的有关方针、政策，研究拟订市级机关事务管理工作的具体政策和办法，并组织实施。2、负责市级机关的后勤保障服务工作。3、负责市级机关有关部门和单位行政经费的管理及财务收支核 算和审计工作，包括预、决算管理、会计业务指导、财务制度监督等工作。4、负责市级机关国有资产管理工作，对市级机关的国有资产行使资产所有者代表的管理职能；配合有关部门组织实施市级机关政府采购和控制社会集团购买

3、力的工作。5、负责市级机关公务用车的编制计划、购臵配备和更新报废工作；负责市级机关公务车辆的保险、车辆牌证、燃料消耗考核及定点维修管理工作。6、负责市级机关消防安全、保卫和环境秩序整治工作，负责机关宿舍区的门卫管理和环境卫生管理工作。7、负责市级机关行政用房和土地使用的管理工作，负责市级机关行政用房的基建规划立项初审工作，负责市级机关公房工程建设管理工作。8、负责市级机关及市领导交办的调房、租房、购房、售房等工作。9、负责市级机关住房制度改革的组织实施工作；掌握市级机关房改基金和住房公积金的管理情况，编制市级机关职工住房公积金计划。10、负责市级重要会议、大型活动的会务保障和接待服务工作。11

4、、负责市级机关文印服务工作。12、负责市级机关公共机构节能工作。13、负责市级机关公用技术设备及房屋的维修、检测、保养和安 全运行的管理工作。14、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。1.3 可行性研究报告概况 1.3.1 可行性研究的目的 _ 市机关综合服务中心工程项目可行性研究的目的是在工程投资决策前，对与项目有关的社会、经济和技术等各方面的情况进行深入细致的调查研究；对拟采用的建设方案和技术方案进行认真的技术经济分析p 和论证；对项目建成后的社会效益进行科学的预测和评价； 在此基础上，综合研究建设工程的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性。由此确定该工程是否

5、应该投资和如何投资等结论性的意见，为有关行政主管单位最终决策提供科学的、可靠的依据，并作为开展下一步工作的基础。其根本目标是实现项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目建设的经济、社会和环境效益。1.3.2 可行性研究的依据 •投资项目可行性研究指南 （试用版）； • _ 市城市总体规划（2021-2021） ； •党政机关行政办公楼建设标准 （计投资&bd; 19992250 号） •民用建筑节能条例 （国务院令第 530 号）、 •公共机构节能条 例 （531 号国务院令）； _ 市人民政府相关文件； 项目相关设计资料及

6、其它相关专业标准规范与勘测规程。1.3.3 可行性研究的范围 研究重点对 _ 市机关综合服务中心工程项目的背景和必要性、工程条件、工程规模和内容以及技术方案、项目节能、环境影响和保护、项目建设的组织机构和管理模式、投资估算以及资金筹措方案、项目的社会效益等进行了分析p 研究。1.3.4 可行性研究的主要内容 项目所在地区域社会经济的现状和发展规划背景； 项目场址和施工条件； 项目的工程内容及规模； 项目节能评价； 环境影响评价； 工程实施计划； 项目投资估算、资金来与筹措； 社会影响评价。1.3.5 主要研究结论及建议 1、项目所在地经济和社会发展情况。本次研究认为该工程所在地地理位臵等自然条

7、件优越，社会经济持续、稳定、快速发展，经济实力雄厚，建筑材料来丰富，运输条件极其便利，具备良好的工程建设条件。2、市级机关大院集中了 _ 市政府主要行政办事机构，但配套服务设施落后，已远不能满足当地高速发展的社会、经济需求。市级机关大院北侧有较大的场地空间，且交通便捷，位臵紧靠办公大楼， 适合作为_市机关综合服务中心项目建设地址。3.项目建设内容及规模。它主要是一座新的综合大楼，有一个办公室礼堂、一个办公室食堂和一个综合服务中心，建筑面积约为8000平方米。建设 该建筑规划为两层，一层面积约4000平方米，为办公食堂和综合服务中心。计划建设一个500人同时就餐的餐厅，5个接待包间(2大3小)，

8、满足常规厨房比例的配套厨房，包括金融自助和小型购物超市在内的综合服务中心；二楼面积约4000平方米，为办公礼堂。计划建设一个1000人的礼堂，以及小会议室、接待室、休息室、音响和灯光控制室等辅助房间。本工程包括土建工程(含桩基、室内外装修)、电气(高低压)及照明工程、暖通工程、给排水工程等。4、节能评价。本工程项目依照国家节约能法精神进行设计、建设和使用。在设计上从照明度的合理设定、灯器具的选择、线路的配臵、自然的采光、通风降温等都将按照•民用建筑节能条例考虑 以进行节能，在使用中执行•公共结构节能条例 ，在日常维护管理上严格依照制定的规章进行，做到完全符合有关节能法规、规

9、范和标准。5.环境影响评估。拟建项目对该地区的自然环境和社会环境影响不大。鉴于该地区自然环境条件的现状和特点，根据项目建设的环境影响因素机制，项目采取相应的环境保护措施后，不会对环境产生不利影响。6.项目实施计划。本项目建设包括项目前期和建设期等。程。工程前期工作包括项目审批、土地审批、规划设计、工程设计及现场准备，工期为 3 个月；工程建设从工程施工到工程竣工总工期为9 个月，工程采用公开招标方式选择施工单位。7、项目投资估算、资金来与筹措。预计本工程项目总投资 6000 万元。其中工程费 5830 万元。资金来全部由 _ 市财政负责安排解决。8、社会影响评价。该项目对促进地区经济和社会发展

10、具有一定重要的意义。项目的社会风险很小。9、问题与建议。建议在下阶段工作中加快设计、招标工作进度。按照有关部门的要求，优化设计方案，在节能方面精益求精，在观感上落落大方，在适用方面恰到好处，并尽最大可能降低工程造价，使本工程在经济上合理、技术上可行，具有较强的操作性。第二章 项目建设背景及 必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 项目区域经济和社会背景 _，中国沿海城市之一，东抵黄海，南望长江，黄海明珠金_ 之最，“据江海之会、扼南北之喉”，隔江与中国经济最发达的上海及苏南地区相依。_ 的西溪古镇是神话传说“天仙配”的发祥地，属于长江三角洲沿江经济开发带。是中国优秀旅游、全国生态示范、全国

11、县域经济百强、 _ 省最安全城市。2021 年全年实现地区生产总值 267.11 亿元，人均地区生产总值 24195 元，按当年汇率折算达 3440 美元，首次达到 _ 省全面小康 人均 GDP 标准。经济结构不断调整优化，三次产业结构比例为 18.6 47.733.7，二、三产业占GDP 比重继续提升，经济结构趋于合理。第一产业实现增加值 49.69 亿元；第二产业实现增加值 127.37 亿元； 第三产业实现增加值 90.05 亿元。全年实现全口径财政总收入 32.43 亿元，人均首次超 20_ 元，达 2815 元；地方一般预算收入 13.08 亿元，人均首次超 1000 元，达 113

12、5 元。财政支出结构不断优化，对科技、教育和社会保障等资金保障力度加大。全面小康社会实现程度达95.87 。县域经济基本竞争力连续八年跻身全国百强县（市）行列。2.1.2 地方发展规划背景 • _ 市城市总体规划（ 2021-2021 ）已于 2021 年 3 月 13 日经 省人民政府批准。本次规划的期限为 2021 - 2021 年，其中：近期：2021-2021 年；远期：2021-2021 年。城市性质定位为 _ 沿 海中部的现代化工商业城市，人口：近期 30 万人 ，远期 45 万人； 建设用地：近期：35.8 平方公里 远期：53.2 平方公里。• _ 市城市总

13、体规划（2021-2021）提出的城市空间形态简单的概括为“西城、东区”“ 北工、南居”。“西城”：是以老城区和市经济开发区为依托，发展为功能综合、设施完备的城市片区，包括“一核” 和“三组团”即“丰”字型城市核心、老城组团、城中新区、市经济开发区。“东区”：“东区”是以发展二产为主，生活相对配套的城市新区， 包括城东工业区、城东居住区以及站前组团 3 个组团。“一核”：指“丰” 字型城市核心区，其中沿望海路为商业服务中心，沿北海路为行政、文化、体育中心，金海路主要布臵市级商业、办公设施，海陵北路联系老城与新区，主要布臵居住区级商业服务设施。“丰”字型城市核心区既是城市公共活动功能集中的区域，

14、也是充分体现城市景观特色的 主要空间。城市远景构想：力争 21 世纪中叶把 _ 发展成为苏北地区具有较强区域影响力的大城市，具有高标准基础设施和人居环境质量的现代化城市城市向东发展至沿海高速公路、向西延伸到新 204 国道，形成“一核、两片、多组团”的格局。2.1.3 本工程项目可供使用单位概况 本工程项目可供使用单位为市级机关大院内办公的市委办、政府办等 31 家单位（含东恒物业和保安公司），工作人员952 人（含东恒物业 65 人、保安 35 人）。详细情况如下：序号 单位名称 1 市委、市委办 2 人大、人大办 3 政府、政府办 4 政协、政协办 人员 主要职能 数量 充分发挥党的领导作

15、用；领导、指导市辖范围内党、政、工、群、团、妇、社会团体贯彻落实上级党组、中央的路线、方针、政策； 带领人民发展地方经济、营造和谐社会、建设美好家园。做好市委决策的参谋和服务。对全市的经济和社会运行情况开展调查研 35 究，及时提供政策、信息、数据等决策依据；为市委决策做好全面服务工作，负责市委日常文书的处理；承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印刷、发行工作；负责市委各种会议、活动事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排等工作。选举职能、立法职能、监督职能。承担人民代表大会会议筹备和会务工作。承担常务委员会会议、主任会议、党组会议以及常委会组织的各种会议的会务工作。负责组织常

16、委会综合性工作计 36 划、总结以及常委会审议意见、主任会议纪要等文稿的草拟工作。负责督促检查区人民代表大会及其常务委员会决议、决定和审议意见的贯彻落实情况。承担常委会人事任免、代表选举、代表资格审查等方面的具体等工作。国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责功能。协助市领导同志研究全市经济和社会发展情况，为市政府领导同志工作提供各项基础服务；协助市政府领导同志研究 67 制定各类政策性、指导性文件，办理各类往来文电，保障政务运行；筹备和组织市政府重大活动和会议；负责市政府及领导同志重要文稿的起草和其他文稿的审核把关；跟踪督查市政府各部门和基层组织对市政府各项决定事项的贯彻

17、执行情况等工作。政治协商、民主监督、参政议政。负责政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的组织和服务工作。负责政协委 18 员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等会议的决议、决定的具体组织实施工作。宣传贯彻党的统战工作方针、政策、研究统一战线和人民政协的理论、政策等工作。主管全市党的纪律检查和行政监察工作。负责贯彻落实中央、省、市加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；负责检查并处 5 纪委 49 6 组织部 32 7 宣传部 25 理党员领导干部违的章程及其他党纪条规的案件；负责制定党风党纪教育规划，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉等工作。贯彻执行党的组织工作和干部工作的路

18、线、方针、政策；研究和指导党的基层组织建设；负责办理我市由市委管理的干部职务任免、工资、待遇报批手续；负责市管干部的选拔、考察工作；负责全市干部教育等工作。承担指导全市理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划工作；引导社会舆论，指导、协调市各新闻、出版等部门的工作； 对市广播电视局和_ 日报社实施方针政策和重大宣传、出版工作的指导；指导、监督和管理全市网络新闻宣传；负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施等工作。11 台办 5 12 党史办 12 13 机关工委 8 14 发改委 65 15 经信委 60 16 科技局 27 17 司法局 25 研究政法工作和社会治安的情况、新问题，及时向市委提出建议。组织协调、指导社会稳定工作。加强执法监督，检查政法部门贯彻执行法律、法规和党的方针、政策情况。组织和协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。组织对政法和社会治安综合治理工作的方针、政策及有关法律法规的宣传教育等工作。组织贯彻执行中央、省、市关于统一战线的方针、政策、指示、决议，研究统一战线第 8 页 共 8 页