水泥公司企业管理规章制度汇编.doc

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1、水泥公司企业管理规章制度汇编第一部分工艺技术管理一、总则第一条为加强我公司水泥生产工艺管理，根据水泥企业工艺管理规程、水泥企业质量管理规程及我公司生产工艺技术特点，特定本规程。第二条本规程是我公司工艺技术管理的法规性和纲领性文件，是全公司工艺管理工作必须遵循的规定。各部门凡涉及到工艺管理工作的有关文件，均不得与本规程相抵触。第三条工艺管理的任务是：坚持“质量第一、工艺先行”的方针，通过强化以窑、磨为中心，以质量、环保为线的全过程工艺管理体系，运用数理统计方法进行分析p ，优化生产过程中工艺参数，提高全过程的工艺管理水平；不断吸收、应用新技术、新工艺，提高质量检测水平，建立工艺定额技术档案，从而

2、达到优质、稳产、低耗、环保的目的。第四条本规程由公司总经理负责审批，主管副总经理组织实施，日常管理工作由生产安全处负责。各个管理环节要求职责明确，奖罚分明。对违背本规程导致生产遭受损失者应追究责任，严肃处理。二、管理体制和职责第一条在总经理、主管副总经理领导下，生产安全处负责全公司的工艺技术、环保管理工作，矿山分厂负责矿山开采工艺管理工作，质控处负责产品质量管理工作，必要时设置专职采矿工艺管理工程师、窑工艺管理工程师、磨机工艺管理工程师、质量管理工程师及环保工程师，形成全公司性的工艺、质量管理体系，连同合同草稿一并交部门负责人审核。 4.5部门负责人对合同草稿进行初审，同意则转由招标委员会审核

3、，否决则退回更正。4.6招标委员会成员均签署意见后呈报企业总经理审批，批准后，由采供部通知供应商前来签订合同。招标委员会任一成员出具“保留意见”时均不得签订合同，应在充分讨论取得一致意见后签订。4.7供应商签章后，经办人携合同稿及相关人员签署同意意见的合同流转单到企控办盖章。没有合同流转单或流转单未经相关人员签署意见的，企控办不得盖章。4.8经合同双方签字盖章后，合同生效。 5合同保管5.1合同正本及合同流转单由企控办负责保管，财控部、采供部持合同复印件一份；合同终止、解除、废除后，连同终止协议等其他合同资料一起移交企控办保管。 5.2重大合同同时提交总集团公司法律事务部一份。5.3有关人员应

4、妥善保管合同资料，包括与合同有关的文书、图表、传真、信函以及合同流转单等。5.4合同履行完毕或长期合同的某一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关随附资料整理清楚，交档案管理人员存档，以上资料不得随意丢臵、销毁、遗失。6合同履行6.1采供部负责组织合同履行，随时掌握合同履行情况，并就违约、违规等事项按合同约定处罚供应商。 6.2运营部、财控部等各有关部门负责监督合同履行。质量安控部、各工段负责监督质量条款履约情况；运营部、仓库负责监督数量条款履约情况；财控部负责监督价格、发票、结算方式等条款履约情况。7合同纠纷由采供部负责，企控办、运营部有关人员协助。处理物资采供合同的纠纷，给企业造成损失的，依

5、法追究相关责任人的责任。 8合同的变更、解除、作废合同的变更、解除和作废应按“合同签订”相同流程办理，并将所有合同随附，交档案室归档。 9附则。1、本办法适用于企业所有采供合同。2、本办法自发布之日起生效实施，解释权归企业办公会。3、重大合同定义，合同标的为500万（包括500万）以上采供合同。四 废旧物处理管理规定1主题内容和使用范围本规定规定了企业废旧物资的处理的组织、种类程序等内容。 本规定适用于企业废旧物资处理的全过程。 2目的根据全面预算管理的要求，规范废旧物资的处理。 3职责本规定由采供部归口管理 4规定内容4.1废旧物资处理的组织4.1.1企业所有废旧物资由采供部负责处理。 4.

6、2废旧物资的种类报废设备，废铁、废球、废铁渣、废润滑油、废输送带，包装物及废旧办公用品等可以通过交易取得现金收入的物资等。价值较高的辊皮、耐磨材料、高铬球、废铜、废铝、废电缆等，应予单独存放和处理。其中对磨尾，磨头除铁器筛选的铁渣应分类存放。 4.3结算及出厂程序4.3.1凡需计重处理的废旧物资，必须经地磅检斤。具体程序为：专管员现场监督检斤、装车，专管员及检斤员分别在检斤单上签字；财控部依据检斤单、招标确定的价格开具单据，收取现金（不得赊欠和用其它等价物替代），在单据上加盖“收讫”印章，办理现金入账手续；购买单位凭加盖“收讫”印章的单据开具出门证，按规定程序出厂。4.3.2不需计重处理的废旧

7、物资，购买单位（或个人）应持拍卖小组比价确认的价格，到财控部付款，程序及要求同上。 4.4相关规定采供部建立废旧物资处理台帐，整理、归档每次废旧物资处理的单价、数量、金额等信息。五 助磨剂管理规定1主题内容和使用范围本规定规定了企业助磨剂的采供、结算等内容。 本规定适用于企业助磨剂的采供。 2目的根据预算管理的要求，规范助磨剂的采供和使用。 3职责本规定由采供部归口管理 4规定内容 4.1采供渠道4.1.1按照助磨剂管理规定，定点采供。4.1.2因特殊工程需要特种助磨剂应实验合格后方可采购。 4.2质量、价格4.2.1助磨剂价格在同等质量的情况下，招标、比价采供。4.2.2助磨剂质量应符合国家

8、及行业相关标准，达到内控质量标准。 4.3采供与结算4.3.1企业与助磨剂运营企业签订购销合同，严格履行合同约定。助磨剂运营企业按照合同及需方要求，组织运营、按期送达；使用企业验收质量、及时付款。4.3.2为便于助磨剂运营企业制定合理的运营计划，每月向助磨剂运营企业提报采供预算。需要送货时，应提前二天向助磨剂运营企业提交采供申请。4.3.3助磨剂采取按月结算方式，每月现金结算一次。助磨剂企业月底开具发票，并打印对帐单，由双方采供人员，财控负责人核对无误后加盖财控章，报请总集团公司结算中心划拨。六 包装袋管理规定1主题内容和使用范围本规定规定了企业包装袋的采供、价格及质量要求等内容。 本规定适用

9、于企业包装袋的采供。 2目的根据全面预算管理的要求，规范包装袋的采供、使用和管理。 3职责本规定由采供部归口管理 4规定内容4.1采供渠道与价格4.1.1企业使用的内销编织袋在同等质量的情况下，招标、比价采供。4.1.2企业外销水泥使用的包装物因客户、出口要求，本企业自行招标、比价采供，招标时应先确定供应商有无出口资质，提供出入境包装性能检验单并同时执行物资采供招标、比价管理规定。4.1.3包装袋颜色全部使用白色包装袋。 4.2包装袋合同管理4.2.1企业签订包装袋购销合同，并严格履行合同约定的权利与义务。包装袋企业按照合同要求组织运营、运送产品。 4.2.2为便于包装袋企业制定合理的运营计划

10、，企业按需要提前一个月向包装袋企业提报采供计划，并确定包装袋袋使用时间。 4.2.3内供包装袋采用滚动结算方式，双方当月月底对账，次月月初现金付款。4.2.4外销水泥包装袋由采供部按照物资采供招标比价管理规定进行采供，与中标单位签订供货合同，签订合同要确定包装袋质量，尺寸，版面及供货时间。4.3质量控制要求4.3.1内销包装袋袋质量依水泥包装袋内控质量标准验收。企业因增加水泥品种或变更运营许可证编号等原因，需修改包装袋版面内容时，应审核批准。4.3.2出口包装袋质量根据客户需求，签订包装袋质量标准。包装袋质量应符合国家及行业相关标准，确保包装袋安全使用。 4.3.3企业要设立专人对包装袋进行质

11、量验收，验收人员由采供部，质量安控部，装运工段，仓储主管共同验收。包装袋进厂后，验收员对包装袋的尺寸、克重、版面内容、印刷质量等项目确认合格后，填写质量验收单，办理入库手续，对质量不合格的包装袋实施拒收。4.3.4使用过程中出现质量问题及时反馈给供应商。因包装袋质量出现的破损，经水泥企业和包装袋生产企业双方清点确认后，按照实际破损量补赔。七 合格供方评价制度1主题内容和使用范围本制度规定了企业合格供方评价程序及评价准则。 本制度适用于企业合格供方评价的全过程。 2目的规范物资采供制度、提高供方的信誉度。 3职责本规定由采供部归口管理 4制度内容4.1原材料合格供方评价制度4.1.1初次选择原料

12、供方的评价准则4.1.1提供营业执照、税务登记证等身份资料。 4.1.2原料供方相对稳定，最好是直接运营厂家。4.1.3具备提供相应的质量保证体系，能稳定提供原料的能力，并提供相应等级质量检测报告。4.1.4应建立每种原辅料供应商的合格评价制度，不能提供有效检测报告和经检测验证不合格的供应商应取消其供货资格。 4.1.2选择的准则优先选择体系运行良好和价格相对低的原料供方。 4.1.3原材料供应商重新评价准则4.1.3.1执行合同的及时性：每出现一次因供方造成的延期供货，记不良记录一次；4.1.3.2产品的稳定性：进厂原材料实行检验，要求品质指标合格率100，首次出现不合格品时让步接收。第二次

13、出现不合格品时拒收，同时通知供货商整改，整改后再送样检验，合格后可继续供货。第三次出现不合格品，取消供货商供货资格。 4.1.3.3年度统计、评价不合格者取消第二年合格供方资格。 4.2备品备件、消耗性材料合格供方评价制度4.2.1初次选择的供方的评价准则4.1.1提供营业执照、税务登记证等身份资料。 4.1.2供货及时，质优价廉，性价比高。4.1.3按物资品种不同分别评价供货商。不得所有的消耗性材料或备品备件由一家供应商供应。 4.2.2备品备件、消耗性材料供应商重新评价准则4.2.2.1执行合同的及时性：每出现一次因供方造成的延期供货，记不良记录一次；4.2.2.2产品质量的稳定性：出现一

14、次产品质量不合格，记不良记录一次。第三次出现不合格品的，取消供货商供货资格。 4.2.2.3年度统计、评价不合格者取消第二年合格供方资格。八 采供部物资进出厂管理细则1主题内容和适用范围：本细则规定了采供部对进厂物资协助办理事项。适用于企业物资进厂协调过程。 2目的做好物资进出厂服务，保证大宗原材料、大型备件及其他物资进厂后及时卸货。 3细则内容及要求 3.1物资进厂管理采供部根据月度预算，购进物资。送货前通知客户携带随货同行单（盖发货单位章），原材料检斤单（检斤单重量与实际送货重量相符合）进厂。物资进厂后及时组织人员对物资进行验收、卸货。 3.1.1大宗原材料进厂购进大宗原材料前，应提前通知

15、制造工段、卸车人员做好物资卸车准备工作。原材料进厂按照企业的物资进出厂管理规定执行。 3.1.2大型配备件、消耗性材料进厂大型配备件进厂应持流转单到仓库，采供人员组织技术人员、设备主管等相关人员验收。经验收质量、数量符合合同标准的，仓储主管办理入库，出具入库单。由采供部协调人员卸货。卸货车辆持流转单到大门办理出厂手续后出厂。消耗性材料进厂持流转单到仓库，采供人员组织技术人员、设备主管等相关人员验收。经验收质量、数量符合合同标准的，仓储主管办理入库，出具入库单。由采供部协调人员卸货。卸货车辆持流转单到大门办理出厂手续后出厂。 3.2物资出厂管理 3.2.1大宗原材料出厂原材料验收后，原材料不合格

16、的，由质量安控部开具进厂原材料拒收通知单并通知采供部。采供部通知供货商退回原材料，凡拒收的原材料，在拉运出厂前必须进行复磅，核对检斤数据，无误后，采供部填写出厂物资请示报告，相关人员签字后，到企控办开具物资出门证，车辆持出门证出厂。 3.2.2大型配备件、消耗性材料出厂大型配备件、消耗性材料物资验收质量不合格的、型号不符合合同规定的，由验收人员出具验收意见后拒收。由采供部填写出厂物资请示报告，由采供人员，仓储主管清点数量，相关人员签字后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。 3.3其他物资出厂3.3.1氧气、乙炔瓶出厂，企业购进氧气、乙炔，空瓶出厂需办理出门证，由由采供员、仓储主管清点数

17、量，报部门负责人、运营副总，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。3.3.2企业设备外协维修，由采供员、车间人员清点数量后，采供部填写出厂物资请示报告，报部门负责人、运营副总、总经理批准后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。 3.3.3废旧物资进出厂管理依照企业废旧物资处理管理规定执行，需要检斤重量的物资，开具流转单进厂后检斤空车重量，由采供部协调相关工段装车，相关人员在流转单上填写废旧物资品种、单位名称、金额等信息。客户到地磅检斤重车，检斤员填写净重；客户持流转单到财控部交款。采供部凭过磅信息及交款收据填写出厂物资请示报告，报部门负责人、运营副总、总经理批准后，到企控办开具物资出

18、门证。车辆持出门证出厂。不需要检斤重要的废旧物资，开具流转单进厂后，由采供部及相关人员清点数量，在流转单上填写废旧物资品种、单位名称、数量、金额等信息。客户持流转单到财控部交款，采供部凭交款收据填写出厂物资请示报告，报部门负责人、运营副总、总经理批准后，到企控办开具物资出门证。车辆持出门证出厂。第三篇运营管理制度一 运营预算管理制度1主题内容和适用范围：本制度规定了企业运营部运营预算的编制、下达、实施等管理内容。适用于企业运营部的运营预算的全过程。 2目的根据全面预算管理的要求，规范运营部运营预算的流程及责任。 3管理内容及要求3.1企业通过运营部实施运营预算管理，并对内部运营进行全过程监督、

19、协调、调度、服务。 3.2运营预算编制下达3.2.1运营部根据营销部制定的月度营销预算，根据企业定检计划编制月度运营预算，每月_日前经运营副总经理审核后报财控部编制综合预算，经企业预算部审查，批准后实施。 3.2.2运营部每月_日前将批准的月度运营预算（含设备定检计划）书面下达工段。3.2.3因特殊原因需要调整预算时，运营部负责核实原因，提出书面报告，经运营副总经理审核后,报企业总经理批准，并报告总集团公司。3.3运营预算实施3.3.1各工段、部室按照企业下达的月度运营预算2日内将预算分解情况报运营部，审批后组织实施。运营部24小时调度、协调、监督、服务。3.3.2运营部每天组织召开由企业领导

20、、工段、部室参加的调度会，协调解决运营过程中出现的问题。3.3.3运营部统计主管负责建立运营台帐，记录原始数据，发现并分析p 处理不正常现象，如实反映计划完成进度，定期向总集团公司报告。3.3.4运营部每旬末根据旬盘点数据组织召开旬分析p 会，通报运营进度，预测运营趋势，分析p 主要指标存在的问题，制定应对措施，指导、监督工段完成月度运营预算。3.4运营预算考核3.4.1按照企业实物盘点规定，运营部统计主管协同财控部于每旬第一天进行现场实物盘点，核实计量设施准确度，并根据需要进行调整。盘点数据作为月度运营预算完成情况的考核依据。3.4.2运营部每月5日前根据盘点数据组织召开月度运营总结会，通报

21、运营预算完成情况，总结经验教训，作为指导下月运营的依据。 二 运营调度管理制度1主题内容和适用范围：本制度规定了企业的运营调度、现场督察、视频监控等内容。适用于企业运营的全过程。 2目的规范运营调度、强化运营管理，提高运营管理水平。 3管理内容及要求3.1运营平衡及指挥3.1.1企业通过运营部组织协调运营，各工段、部室必须服从运营部统一指挥，对不服从指挥者将给予严肃处理。3.1.2运营部根据企业有关规定和月度运营预算对运营过程24小时调度、协调，全面掌握情况，及时解决问题，保持产供销平衡，重大问题及时上报企业领导。3.1.3各工段按照各自职责和月度运营预算组织运营，及时向运营部反映出现的问题，

22、确保完成月度运营预算，对瞒报、虚报、漏报、错报者给予严肃处理。3.1.4采供部按照月度采供预算保证各种原材料均衡进厂，储量不低于企业制定的合理库存标准。低于标准时，运营部书面通知采供部限期补足并按规定处罚。3.1.5门卫负责进出厂车辆的秩序正常，运营部计量主管负责地磅的运行正常，财控部司磅员24小时值班，装运工段负责装船机、装车设备的正常运行，确保装船、装车进度。 3.2现场督查3.2.1运营部现场检查企业指令、领导指示和调度会精神落实情况，对未落实或落实不到位的下达整改或处罚通知单。 3.2.2各工段按照“清理、清洁、规范”保证设备和运营现场清洁干净，无跑、冒、滴、漏现象，运营部负责检查，对

23、达不到要求的进行书面通知并按规定给予处罚。3.2.3运营部根据运营管理制度对进厂原材料验收及现场管理、预均化及过程质量控制、环保计量、安全运营等进行检查，发现问题及时处理，并下达整改或处罚通知单。3.3视频监控3.3.1运营部负责视频、运营过程数字化管理网络的使用，出现问题及时通知电力工段或网络主管处理，保证图像清晰完整、与总集团公司监控中心信息畅通。3.3.2运营部通过视频、运营过程数字化管理网络对全企业运营过程24小时监控，随时调整监控镜头方位，及时发现并制止运营过程的异常情况，异常情况发现率100。3.3.3运营部对突发事件进行全方位监控，第一时间通知相关部门采取措施并向主管领导汇报，及

24、时赶赴现场，为分析p 取证提供第一手资料。3.4重要事项处臵3.4.1运营部统一指挥协调主机设备开、停，每天书面通知质量安控部、制造工段等部门，提前做好开机准备。3.4.2设备故障停机必须在15分钟内报告运营部并说明原因，故障停机1小时以上的要书面报告原因。出现故障，运营部有关人员要及时赶赴现场处理。3.4.3运营部通过质量管理系统掌握原材料、半成品、产成品质量情况，质量安控部及时汇报过程控制质量问题并采取措施，运营部及时到现场落实处理。3.4.4企业值班人员负责将运营中出现的重大问题及进展情况书面记录，由运营部审核汇总后向总集团公司调度监控中心汇报。 3.4.5各部门、工段领导、职工在其职责

25、范围内，不履行或不正确履行应尽职责，按照企业规定严肃处理。 3.4.6相关记录：夜间值班记录、运营通知单。三 现场管理制度1主题内容和适用范围：本制度规定了企业的原材料现场、半成品、产品现场、运营现场等管理内容。适用于企业运营的全过程。 2目的加强大宗原材料、半成品、产成品及运营现场的管理，满足运营工艺要求，稳定产品质量，保证运营设备高效正常运行。 3管理内容及要求 3.1原材料现场管理3.1.2运营部负责规划大宗原材料露天储存场地，制造工段负责场地平整、使用。3.1.2运营部负责制定大宗原材料合理库存标准（见附表）并监督实施。低于合理库存标准时，及时书面通知采供部限期补足。因储备不足影响运营

26、或产品质量的，企业将追究采供部相关人员责任。3.1.3采供部根据预算及质量标准按程序采供，保证进厂物料达到质量标准，储量不低于合理库存标准；雨季按不低于合理库存标准两倍提前做好物料储备。3.1.4质量安控部负责进厂大宗原材料的质量验收，实施质量否决权。对预检原材料主要指标不合格的，按过程质量事故处理。 3.1.5质量安控部收料员根据原材料供货商、质量情况分类存放，指定卸车地点并监督卸车，同时做好标识和记录。3.1.6采供部协调供货商加强对运输车辆的管理，对不服从指挥、不按指定地点卸车或粉料运输车跑料、跑灰污染环境的，损坏企业财物的，按企业有关规定处罚。3.1.7制造工段负责大宗原材料接收。制造

27、工段按质量安控部、运营部和财控部要求对物料分类存放、堆整规则，以利于防雨和减小盘点误差。3.1.8制造工段保证按质量安控部书面下达的搭配比例入库，质量安控部进行监督并取样化验考核。3.1.9制造工段及时将棚外干物料倒入棚内并保持棚满，对长期露天储存物料做好防雨措施。非特殊原因禁止采供部雨（雪）天气进货。3.2半成品、产成品现场管理3.2.1制造工段负责原材料入库，保证所供物料水份、粒度达到质量要求。无断料、水份超标、杂质大块等影响正常运营，避免出现混库的质量事故。3.2.2制造工段定期对石膏、石子等配料库进行清理，及时清除结壁料，减少结壁对运营的影响。3.2.3制造工段严格按质量安控部要求对不

28、同质量熟料搭配入库，出磨水泥按要求入库，避免出现混库等严重质量事故。3.2.4装运工段定期对水泥库清理维护，保证水泥库均化设施正常运行，确保出厂水泥质量稳定。 3.2.5装运工段要文明装船、装车，减少扬尘，水泥要严格按质量安控部通知的库号、配比装船、装车。 3.3现场卫生管理 3.3.1各部门、工段负责所分管区域的环境卫生和设备卫生，按照“清理、清洁、规范”的要求，达到设备见本色，无跑、冒、滴、漏现象，现场无积灰积料，无废铁、废衣物、废油桶等杂物。3.3.2设备检修结束后，及时将废零件、下脚料、废金属包装物等送入废品仓库，做到工完料净。 3.3.3值班室及更衣室桌椅、橱柜摆放整齐，窗明几净，干

29、净整洁。 3.4奖惩规定3.4.1运营部负责协调解决工段、部室反映的大宗原材料、半成品使用中的问题，每旬向相关工段、部室征求一次使用反馈意见，每旬向营销企业征求一次客户对水泥发货、装船的意见和要求，对相关工段、部室进行考核。3.4.2运营部负责日常检查，运营部每月组织一次现场卫生大检查，对达不到要求的限期整改、拍照留证并给予处罚。 3.4.3对违反上述规定的工段、部门，运营部下达书面整改或处罚通知单。对整改不及时或不反馈整改信息的，企业将追究工段、部门负责人的责任。四 技术改造管理制度1主题内容和适用范围：本制度规定了企业技术改造的立项、施工、验收、决算等内容。适用于企业的技术改造、技术革新工

30、作。 2目的 提高企业自主创新能力，鼓励工程技术人员进行技术创新改造，增加企业效益。 3管理内容及要求 3.1立项论证3.1.1每月18日前各工段将技术改造项目计划报运营部工艺主管汇总,内容包括：项目名称、项目内容、技术方案、投资估算、效果预测及施工时间等。3.1.2投资10万元以下的项目由运营部组织论证，报企业总经理批准；投资10万元以上的项目由运营部组织有关部门对项目立项的必要性、可行性进行研究, 编制立项报告，企业总经理批准后，报总集团公司批准。 3.1.3经过论证批准后的项目由企业月度综合预算会议统一安排。 3.2设计施工3.2.1项目设计施工以本企业为主，本企业无法承担的重大技改项目

31、，必须经有关部门研究提出书面意见，报企业总经理批准后方可委托外单位。3.2.2委托外单位设计施工的项目必须签定合同。3.2.3项目均需进行初步设计，初步设计论证通过后,经分管副经理批准后方可组织施工图设计。施工图设计完成后，由运营部工艺主管组织有关部门进行图纸审查，通过后将图纸移交施工部门施工。3.2.4运营部工艺主管负责组织设计部门向施工部门进行设计交底，监督工程进度，组织调试工作。3.2.5施工部门在施工前，要提出施工组织计划，填写开工报告，由运营部工艺主管组织有关部门会签同意后，方可开工。 3.2.6在施工中必须严格按设计进行,需要变更设计,必须经原设计部门同意,按变更通知单施工。3.2

32、.7采供部负责项目施工设备和材料的及时采供，财控部负责计划内资金的及时到位，确保项目按期完工。 3.3工程质量3.3.1施工部门或单位必须安排专人负责工程质量,严格按国家规范和设计要求施工。 3.3.2运营部行使施工质量监督权。3.3.3对施工中发现的施工质量问题,要限期改正,返工费用由施工部门承担。如因施工质量问题造成重大损失,要追究有关当事人责任。3.4工程预决算及验收3.4.1全部项目均需编制工程预算，一式四份，由运营部工艺主管审核，运营副总经理签字，作为财控资金支出预算的依据。项目预算应力求准确，出现大幅度超预算时，施工部门必须分析p 原因。3.4.2工程竣工验收时，由施工部门按实际工

33、作量，编制工程决算，一式四份，由运营部工艺主管复核，作为验收查验资料及结算依据。3.4.3项目完工后,施工部门须将施工图纸、资料准备齐全,填写竣工报告送交运营部。10万元以下的项目由运营部负责组织有关部门进行验收，10万元以上的项目由运营部报总集团公司技术中心组织验收,填写验收单,签字后作为结算依据。3.4.4施工部门负责按期处理好遗留问题和验收中提出的意见及建议.运营部负责监督检查完成情况。 3.4.5工程竣工之后的一个月内,运营部负责审核整理施工图纸及资料,移交档案室存档。3.4.6财控部按项目决算办理固定资产转账手续，对企业内施工项目决算仅做转账依据.对外单位施工项目按企业财控管理制度办

34、理结算。3.5技术改造风险责任制及技术改造成果的申报按有关规定执行。3.6投资一万元以下的小改小革项目由工段自行组织，改造成果每月15日前上报运营部,效益显著并具有推广价值的项目按有关规定给予奖励。 五 环境保护管理制度1主题内容和适用范围：本制度规定了企业收尘设备管理、粉尘、噪声、固体废弃物的排放等管理内容。适用于企业运营的全过程。 2目的规范运营制度、强化运营管理，提高运营管理水平。 3管理内容及要求 3.1收尘设备管理3.1.1运营部设备主管负责全企业收尘设备的管理并提供技术指导，对全企业所有收尘设备每日检查、定期监测，对超标排放的立即签发采取纠正和预防措施建议书，通知工段限期整改并监督

35、实施，确保全企业粉尘排放达标。3.1.2运营部设备主管每月汇总监督检查结果，经运营副经理审核后报财控部，作为对工段考核依据。（附：收尘设备运行工作标准）3.1.3各工段负责本工段收尘设备的管理、使用和维护，操作人员要严格按作业指导书操作，巡检工定时巡检，发现故障及时处理，确保粉尘排放达标。3.1.4运营部设备主管负责审核工段收尘设备检修计划并监督质量验收，工段负责维修并做好记录，确保收尘设备处于完好状态。 3.2粉尘无组织排放管理 3.2.1露天皮带输送机要安装防尘罩，避免物料运输过程中扬尘。 3.2.2装载机在物料装运过程中应谨慎操作，以减少扬尘。 3.2.3各部门按卫生区域加强道路清扫，保

36、持道路清洁干净。3.2.4门卫要加强车辆管理，厂内车速不允许超过15km/h，督促运输车辆加盖蓬布，避免行驶中扬尘，严禁因超载而撒料、漏料。 3.2.5各工段要加强设备的密封堵漏，避免跑、冒、滴、漏，运营部设备主管监督检查，对达不到要求的书面通知限期整改并监督实施。 3.3噪声管理3.3.1运营部设备主管负责通过技术革新与改造降低噪声排放，对厂界和工段噪声进行定期监测。3.3.2工段要加强设备维护，严格按设备润滑要求进行润滑，减少设备噪声；在1-4月份和10-12月份注意关闭厂房门窗，减少噪声排放。3.3.3企控办要充分利用空闲和边脚地植树种草，降低噪声；要在水泥磨、空压机等噪声附近及厂界周围

37、种植高树，减少噪声传播。3.4固体废弃物排放管理3.4.1企控办负责固体废弃物的分类处理，监督各部门工段固体废弃物的排放。3.4.2工段负责将废零件、下脚料、废金属包装物等有用废弃物集中存放于废品仓库，运营部负责鉴定，由采供部按照废旧物资处理管理规定统一处理。3.4.3工段在质量安控部指导下对可作为水泥原料的固体废弃物进行掺加。运营线出现跑料、漏料现象，由责任人员负责清理并加回运营系统。 3.5各工段应加强润滑点的密封，防止润滑油泄露，及时将废油交财控部仓库回收，严禁烧掉、倒掉。废油桶整齐摆放，由采供部按照废旧物资处理管理规定处理。3.6各部室、工段对环境管理中出现的问题要及时向运营部汇报并采

38、取措施处理，对瞒报者给予严肃处理。3.7运营部设备主管每年至少组织两次环保知识培训，逐步提高岗位工的操作维护水平；每季度至少对一个工段的收尘设备管理和操作人员进行考试，考试结果纳入对工段负责人的业绩考核，并由企控办存档。3.8运营部设备主管负责与上级环保部门保持业务联系，按照国家规定每年对粉尘、噪声进行检测一次。及时掌握与环保有关的法律法规及对企业产生的影响，确保年排污总量低于环保局下达的指标。 六 计量管理制度1主题内容和适用范围：本制度规定了企业的计量设备的管理内容。适用于企业计量管理工作。 2目的加强计量设备的检测和保养，确保计量设备的准确、有效运行。 3管理内容及要求3.1运营部计量主

39、管负责运营系统计量设备的管理并提供技术指导，质量安控部负责化验计量设备的管理并提供技术指导，建立健全计量设备档案，定期进行标定，保证计量数据准确。 3.2电力工段负责全企业电量计量设备的使用管理，负责全企业风量、水量计量设备的使用管理；质量安控部负责质量检测设备的使用管理；财控部负责地中衡的使用管理；工段负责运营过程计量设备的管理。3.3各部门要加强本部门计量设备的使用管理和维护，编制定期检修计划报运营部审核，严格按照计划检修，保证检修质量。（见附表计量设备检修计划）3.4操作人员要熟练操作所使用的设备，关键岗位要经考试合格后方可上岗，严格按作业指导书操作，出现故障及时与运营部计量主管联系，不

40、应私自处理。3.5计量设备入库或使用前必须经过检验验收，合格后方可使用。使用部门应保持良好的工作环境，保证计量设备的稳定性等计量性能。3.6运营部计量主管负责运营系统计量设备的封检管理，质量安控部负责化验计量设备的封检管理，使用部门负责保护封检不受破坏，未经同意不得随意拆卸设备。对用于结算和内部考核的重要计量设备（如：地中衡、电表、水表、风表、皮带称等），要采用标签、焊封、线材、涂料等不同形式进行封检。对破坏封检利用计量设备作弊者一经发现将给予重罚，对举报者给予奖励。3.7运营部计量主管定期对全企业计量设备进行检查，发现问题及时处理，每月汇总监督检查结果，经运营副经理审核后报财控部，对计量使用

41、部门考核。3.8运营部计量主管每年至少组织两次计量知识培训，逐步提高岗位人员的操作维护水平，增强职工的计量意识。3.9运营部计量主管每年至少组织一次计量检测，对不合格项签发不合格报告，通知责任部门采取纠正和预防措施并监督实施。 3.10运营部计量主管、质量安控部负责与各自的上级计量主管部门保持业务联系，定期按计划要求将计量设备送检或校检，确保强检计量设备在合格的有效期内使用。七 信息网络管理制度1主题内容和适用范围：本制度规定了企业网络管理的职责、监督等内容。适用于企业网络运行管理工作。 2目的充分发挥信息网络技术优势，提高工作效率和管理水平，保证信息网络系统规范运行和安全。 3管理内容及要求

42、3.1运营部网络主管负责全企业计算机网络及设备的管理，建立健全计算机网络设备台帐，登记设备的详细信息，设备落实到人。 3.2运营部网络主管负责全企业计算机网络系统运行技术指导，监督检查网络设备的运行及使用、维护情况。3.3运营部网络主管负责组织计算机知识培训，每年不少于二次，从硬件、软件使用维护、网络知识等方面对全企业相关人员进行培训，提高计算机及网络设备操作使用及维护能力。3.4运营部网络主管负责全企业网络设备、电脑资产、PC配件的统一管理；负责对个人使用微机的登记造册和IP地址管理，杜绝私自更改IP地址。要详细记录每台电脑的配臵并贴封保护，禁止私拆。3.5运营部网络主管负责采取计算机及网络

43、安全措施，监督检查病毒防治情况，做好防雷电情况。3.6计算机及网络设备使用部门负责设备卫生清理及维护，保持设备运行必需的环境条件。按照说明书正确操作，避免出现盲目操作造成计算机或网路设备故障，因操作原因引起的故障由负责人自己承担。 3.7地磅检斤员、质量安控部等数据录入人员负责将相关数据正确录入计算机，统一上传网络服务器集中管理。 3.8全企业财控、仓储、检斤、营销、客服、运营数字化、检验等数据全部实现计算机管理。3.9管理软件系统操作人员必须保管好自己的密码，禁止多人混用，因密码失窃为企业造成损失的，由软件系统记录的登陆人承担。 3.10企业运营经营信息实行保密制度，所有系统使用人员，尤其是

44、管理人员，不得向外来人员透漏系统数据信息，更不得授权外来人员浏览系统。一经发现，企业将追究其法律责任。3.11对个人使用微机由个人对杀毒软件进行定期升级，对现场和地磅房的微机未经网络管理员的允许，不能进行与工作无关的操作，出现问题，由操作员负责。八 岗位交接班制度1主题内容和适用范围：本制度规定了企业各工段、部室交接班的运营交接、安全交接、设备交接、电力交接等内容。适用于企业工段、部室的交接班。 2目的保证运营的顺利进行，交接清设备运行、运营运行、安全情况。 3管理内容及要求3.1接班者 3.1.1接班人员应提前到岗，着好工装后到岗位了解上班运营情况、检查设备运转状况，若发现异常情况，可向交接

45、者提出，严禁不检查不汇报接班。3.1.2接班人员要认真检查设备运行、润滑、工具、区域卫生、安全措施、值班记录等情况，当具备接班条件时，双方在值班记录和巡检记录上签字，交班者方可离岗。3.1.3接班人员请假应提前十二小时办好请假事宜，以便于安排工作，接班人员未到，交班者不得离开岗位。 3.1.4因接班不清，接班后发生的所有问题，一律由接班者负责。 3.2交班者3.2.1交班人员交班前应对所负责岗位和设备进行全面检查，发现问题及时处理，不能立即处理的要向接班者交待清楚，提醒注意。3.2.2交班前应将区域卫生清扫干净，保持设备、工具、仪表等物品完好和整洁。 3.2.3交班前填写好原始记录，写好值班记

46、录。3.2.4交接班时遇有事故发生，要暂时不交接，先行处理事故，属重大操作的，在操作告一段落后方可交接班。 3.3交班者做到“十交”“五不交” 3.3.1十交：3.3.1.1交本班运营情况和任务完成情况。 3.3.1.2交设备运行和使用情况。3.3.1.3交不安全因素及采取措施和事故处理情况。 3.3.1.4交各种工具数量及缺损情况。 3.3.1.5交工艺指标执行情况及为下班做的准备工作。 3.3.1.6交原始记录是否正确完整。 3.3.1.7交原始材料使用及存在问题。 3.3.1.8交上级批示要求和注意事项。 3.3.1.9交岗位区域卫生情况。3.3.1.10交本岗位有无跑、冒、滴、漏情况。

47、 3.3.2五不交：3.3.2.1运营不正常，事故未处理完不交接。 3.3.2.2设备问题不清不交接。 3.3.2.3区域卫生不净不交接。 3.3.2.4记录不清不齐不交接。 3.3.2.5运营指标任务未完成不交接。3.4安全交接班制度内容3.4.1六交：3.4.1.1交完成任务安全情况； 3.4.1.2交工艺技术指标执行情况；3.4.1.3交安全运营，预防措施及设备运转安全情况； 3.4.1.4交工区卫生和为下一班运营准备及安全情况； 3.4.1.5交备品备件、工具、用具和其他材料的数量和安全完好情况； 3.4.1.6交上级决议、指标执行、安全注意情况。 3.4.2四不接：3.4.2.1不按上述六个方面交待清楚不接； 3.4.2.2原始记录不全、不齐、不准的不接；3.4.2.3设备维护不好，存在直接安全隐患或出了事故应该处理好而未处理好不接； 3.4.2.4人为造成工艺指标达不到要求的不接。 3.4.3三注意：3.4.3.1接班人员必须提前十分钟进入岗位，对口交接情况，检查所属设备运转情况，重要运营部位一点一点的交接，重要的运营数据一个一个的交接，重要的工具一件一件的交接。然后由部门召开班前（后）会，听取各岗位工人汇报后再布臵任务和指出交接班中应注意事项。3.4.3.2正式交接班时，有问题要充分协商解决，确有重大原则问题争执不下的，报请工段主任解决，作好交接班原始记录。 3