附件： 预拌混凝土用掺合料质量专项检查企业自查表.docx

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附件： 预拌混凝土用掺合料质量专项检查企业自查表企业名称（盖章）： 日期： 年 月 日项目要求自查情况及整改措施质保体系和相关制度建立情况是否按2012（228）号文件建立各项质量制度1各级人员岗位责任制度；2检测样品管理制度；3原始记录管理制度；4试验报告的编制、校核、审批制度；5检测事故分析报告制度；6检测仪器设备管理制度；7试验室环境管理制度；8生产质量水平分析统计制度；掺合料台帐以及质量控制情况掺合料进场台帐是否按要求建立掺合料质量保证资料是否按要求收集并建立质保资料台帐，和实物对应情况，能否溯源。掺合料质量复试台帐是否按文件要求的时间、频率、检测参数等对粉煤灰、矿粉等掺合料进行用前检验。相关掺合料检测试验条件情况检测场所和环境是否满足要求、相关检测设备配备、检定和校准情况。现场操作情况检测是否按规范进行操作、检测过程中的试件养护、标识等情况。样品管理和处置情况是否单独设置样品室样品室温湿度等环境条件是否能满足要求、有无渗漏水等情况。样品留置数量和台帐、销毁等处理情况样品留置是否密封、留置数量、标识是否满足要求，是否建立样品留置、销毁等台帐，与实物是否一一对应，能否溯源等。 企业负责人（签字）：