资产后勤处.doc

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1内审检查记录表受审核部门资产后勤处审核日期2014.04.01审核员涉及条款审核要点审核记录结论5.5.1询问人员、职责、产品、工艺流程等情况。5.4.1是否建立部门质量目标及实现情况？6.3是否确定和提供满足产品要求所需的基本设施；未满足要求时如何补充；是否对基础设施进行了必要的维护(6.3)建筑 物、工作场所 -设备、工艺装备、软件 -支持性服务7.4.1是否明确采购品的范围幷识别对产品实现或最 终产品的影响,明确控制的类型和程度(7.4.1)是否制定了选择、评价和重新评价的方法和准FM/USST-822003 1.02则,保持评价结果及措施的记录(7.4.1)临时采购如何控制(7.4.1)是否编制合格供方名单作为选择和采购的依据 幷在合格供方处实施采购(7.4.1)要求时，请顾 客参加征得其同意评估：通过 观察项目 不符合 编制：