科技处军工办.doc

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1、1内审检查记录表受审核部门科技处军工办审核日期20140331审核员涉及条款审核要点审核记录结论5.5.1询问人员、职责等情况。5.4.1是否建立部门质量目标及实现情况？4.2.31.对文件控制形成文件程序。质量记录是否作 为特殊类型的文件受控？2.从受控文件清单中抽查三文件： a.文件发布前是否按程序规定批准？ b.文件的版本和修订状态是否得到识别？ c.分发范围：规定使用处现行有效？ d.文件的清晰和识别？3.外来文件是否受控？识别和分发？4.抽查三份文件更改通知单：评审批准更 改，通知单发放范围？5.如何收回作废文件，防止误用？6.保留的已作废文件如何标识？FM/USST-822003

2、1.024.2.41.公司是否已建立质量记录控制程序？2.是否对标识/贮存/保护/检索/保存期限/处置？3.质量量记录是否清晰、易于识别和检索？4.质量记录的保存是否有适宜的环境？5.记录是否按规定归档和保存？抽查三份。6.21.是否确定与产品质量有关的各岗位人员所需 要的能力（也包括：教育培训、技能和经历）？2.担任规定职责的人员是否经过适当的教育和 培训，并具有相应的技能和经历？3.查年度培训计划及实施情况？4.从事特殊工作人员的资格考核记录：（包括 内审员）教育、培训、技能和经历考试或考 核证书和/或上岗证。 5.对所有从事对质量有影响工作的人员进行培 训记录：质量管理知识培训新进人员调

3、换工作岗 位人员。6.是否对培训或所采取的措施进行评价？7.抽查员工是否了解其所从事工作与质量工作 的相关性和重要性，以及明白如何为实现质量 目标作出贡献？36.5是否确定产品质量信息需求,按规定收集、贮存、 传递和处理信息？8.41证实 QMS 适宜性和有效性数据（监视和测 量结果等）：1）顾客满意2）与产品要求的符合性3）过程和产品的特性及趋势，采取预防措 施机会4）供方 2是否明确收集哪些数据、渠道、分析、部 门和分工？3是否充分利用数据分析的结果：反馈职 能部门管理评审？4. 是否按规定收集质量经济性数据并进行分 析，提出改进建议？7.2.1是否从四个方面识别和规定与产品有关的要求 (

4、查具体产品、项目或合同 ，明示的、隐含的、 法律法规规定的、组织确定的)？7.2.21.抽查三份合同及其合同评审记录和措施记录：合同签订前评审规定产品要求已解4决不一致评审类型和方式是否符合规定？2.如有口头订单（电话、Email） ，是否有记 录和确认？ 抽查三份。3.抽查三份合同修订通知单，是否进行再评审？ 传递渠道如何？7.2.31 是否确定并实施与顾客有效沟通，包括产品 质量信息、询价、合同及修订、质量体系的变 化等？2 抽查三份顾客来信来函：及时处理答复 责任部门？8.2.11.明确获取何种顾客满意或不满意的信息？2.规定了获取信息的时机、频次、方法和职责？3.否规定分析利用这些信息

5、的方法？4.否按规定收集与利用这些信息？8.2.21抽查审核方案（年度内审计划）：1）审核方案的策划是否考虑到拟审核的过 程和区域的状况和重要性，以及以往审核的结 果？2）年度内审计划执行情况？2.内部审核的文件化程序？53.抽查其中一次内审档案：1）审核准则2）审核范围3）审核组成员（不应审核自己的工作）4）审核报告5）检查表和审核记录6）不符合项报告与受审核部门的确认7）是否及时采取纠正措施？8）跟踪审核与验证记录4内审结果是否作为管理评审内容之一？8.2.31是否规定并采用适宜的方法对 QMS 过程进 行监视，并在适用时进行测量？2这些方法能否证实过程实现所策划的结果 的能力？3未能达到

6、策划结果时，是否采取纠正措施， 确保产品的符合性？68.2.41监视和测量（检验）是否分成进货、过程 和最终三个阶段？若是，则抽查三份过程检验 记录，是否按检验规程进行？2抽查三份最终检验记录，是否按检验规程 进行？检验项目和结果是否满足规定的产品要 求？3记录是否指明有权放行产品的人员？4.例外放行是否得到有关授权人员的批准？适 用时，是否得到顾客的批准？5.是否对检验印章实施控制？8.31.是否编制不合格品控制的程序文件，明确职 责和权限？2.是否按规定处置不合格品(返工返修后复验、 批准后回用、报废等)？（抽查三份不合格品审 理单）3.产品交付或使用后发现不合格品，是否就其 影响程度采取相应措施？4.是否保持不合格性质、采取的措施、批准让 步的记录？5.是否建立不合格品审理系统，独立行使职权？7不合格品审理人员是否经资格确认，最高管理 者授权，征得顾客同意？6.审理结论是否作为以后审理的依据，改变结 论是否有最高管理者书面决定？8.5.2/31.否有形成文件的纠正措施控制程序？2.抽查三份客户来信来函：及时答复/处理情况？3.抽查三份产品不合格纠正/预防措施报告(产 品、内审、管评)。 （评审不合格确定不合 格原因评价措施需求确定并实施措施 记录采取措施结果评审纠正措施） 。评估：通过 观察项目 不符合 编制：