QPUSST-82.3 1.0 过程、产品监视和测量程序.doc

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1、上 海 理 工 大 学过程、产品监视和测量程序编 号：QP/TJU-82.3版本/版次：V1.0制订部门：各学院审 核：批 准：发布日期：2011 年 05 月 18 日 实施日期：2011 年 05 月 18 日文件修订一览表文件修订一览表修订日期修订 标记章 节页 次修订内容概要版 本修订者批准者文件编号QP/USST-82.3版本/版次V1.0过程、产品监视和 测量程序受控章页 码1 /4受控文件，不得复制1.1.目的目的对质量管理体系的过程和产品的特性进行监视和测量，以确保产品的符合性；对产品特性 进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2.2.范围范围适用于对质量管理体系过程持续满足

2、其预定目的的能力进行确认；对生产所用原辅材料、 生产的半成品和成品进行监视和测量。3.3.职责职责a.各学院负责对产品的监视和测量。 B.资产后勤处、各学院共同负责对生产设备的监视和测量。 c.科技处军工办、各学院负责与顾客有关过程的监视和测量。 d.技术研发人员负责设计开发过程的监视和测量。 e.物资采购人员负责采购过程的监视和测量。 f.人事处负责人力资源的监视和测量。 g.各相关部门负责各自管理过程的监视和测量。4.4.定义定义无5.5.流程图流程图51 过程的监视和测量:52 产品的监视和测量：6.6.程序程序6.16.1 过程的监视和测量过程的监视和测量6.1.16.1.1 总则总则

3、各职能部门应采用适宜的方法对质量管理体系的过程进行监视，并在适宜时进行测量，这 些方法应证实过程实现所策划结果的能力。6.1.26.1.2 执行监测执行监测与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、设计开发、采购、生产过程及测量有关的 过程。各过程应根据组织总目标进行分解转化为本过程具体的质量目标，如成品合格率、采购 产品的合格率、顾客服务满意率、纠正预防措施按期完成率等。为保证目标的顺利完成，需进 行相应的监视和测量。 a.各学院负责组织使用控制图等方式，对质量形成过成的关键过程进行监视和测量，对图 形、数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预明确目标选

4、择测量方法监测分析、纠正和预防制定规范、标准检验/记录NOYES执行不合格品控制程序下道工序文件编号QP/USST-82.3版本/版次V1.0过程、产品监视和 测量程序受控章页 码2 /4受控文件，不得复制防措施的时机。 b.当过程结果(质量合格率)接近或低于控制下限时，品管人员应及时发纠正和预防措施 处理单 ，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境、及检验等方面， 分析原因并采取相应的纠正或预防措施。当需要采取改进措施时，品管人员制定相应的改进计 划，经各学院主管审核批准后，交责任部门实施，科技处军工办负责跟踪实施效果。6.26.2 产品的监视和测量产品的监视和测量6.2

5、.16.2.1 制订规范制订规范各学院负责编制进料检验规范：明确检测点、检测项目、检测频率、抽样方案、检测方法、 质量要求（检验标准） 、判别依据、使用的检测设备等。以规范为指导，对下列各阶段的产品进 行检验。6.2.26.2.2 检验阶段检验阶段6.2.2.16.2.2.1 进货检验进货检验a.对外购进物资，保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后， 置于待检区，填写进料报检&检验单 （一式三联）交给品管人员检验员。 b.检验员接到进料报检&检验单后，根据进料检验规范进行全数或抽样检验，并填 写进货检验报告 c.检验或验证合格，检验员在进料报检&检验单的检验结果栏中加盖或

6、签“合格” ，并 交保管员，保管员收到进料报检&检验单后方可办理入库手续； d.检验或验证不合格，检验员在进料报检&检验单的结果栏中加盖或签“不合格” ，并 交保管员，保管员收到进料报检&检验单后对该批货物进行隔离标识，并按不合格品控制 程序进行处理。 e.进货检验的验证方式：可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式； 采购原材料需在供方处进行检验时，按采购控制程序执行。6.2.2.26.2.2.2 过程检验过程检验（1 1）首件检验）首件检验特殊工序，每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的前 3 件产品，经操作者自 检合格后，由检验员根据过程检验规范进行检验，填写首件

7、检验记录卡 ；如不合格应要 求返工或重新生产，直至首检合格，检验员签字确认才能批量生产。其余工序需进行首件确认 的，也按上述规定执行。（2 2）自检）自检在生产过程中，作业员必须按工艺作业指导书进行自检。（3 3）互检）互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品按工艺作业指导书进行检验，合格后方能继 续加工。对不合格品执行不合格品控制程序 。（4 4）过程巡检）过程巡检对设置检验点的工序，加工后将产品放在待检区或放上待检牌，检验员依据过程检验规文件编号QP/USST-82.3版本/版次V1.0过程、产品监视和 测量程序受控章页 码3 /4受控文件，不得复制范进行巡检，填写过程巡检记录表 。对合格

8、品可转入下一道工序；对不合格品执行不合 格品控制程序 。6.2.2.36.2.2.3 成品检验成品检验对成品的检验按的规定执行，填写出厂试验检验报告 ；出货前的检验也按最终/出厂 检验规范执行，填写包装检验报告 。6.2.2.46.2.2.4 紧急放行紧急放行（1）生产用物料的放行 当生产急需来不及检验，在可追溯的前提下，由采购人员提出，填写紧急（例外）放行 申请单 （一式五联） ，经品管人员签署意见，各学院领导批准后实施；各学院领导不能裁定时， 由管理者代表最终裁定。 a.保管员根据批准的紧急（例外）放行申请单 ，按规定数量留取同批样品送检，其余由 检验员在材料领用单上注明“紧急放行”后放行

9、；各学院在其后生产的流程卡上也应注明 “紧急放行” 。 b.在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时品管人员负责对该批紧急 放行产品进行追踪处理。 （2）成品的放行 因顾客需要或交期紧急等原因需对未做出厂检验的成品紧急放行时，由各学院填写紧急 （例外）放行申请单 ，科技处军工办审核，呈管理者代表批准后放行。6.2.2.56.2.2.5 顾客财产的检验顾客财产的检验对于顾客提供的样品、设备等，也按有关的图纸、操作说明书等进行检验，出现不合格时 必须报告顾客，具体按不合格品控制程序执行。6.2.36.2.3 检验状态标识检验状态标识检验状态分为：合格、不合格、待检、待处理等。标识方法

10、执行生产和服务过程控制程 序6.2.46.2.4 不合品处理、分析和改进不合品处理、分析和改进检验过程中发现的不合格品按照不合格品控制程序执行，分析、改进执行数据分析 控制程序和持续改进控制程序 。7 7相关文件相关文件7.1持续改进控制程序7.2 数据分析控制程序7.2不合格品控制程序7.3生产和服务过程控制程序7.4进料检验规范7.5过程检验规范7.6最终/出厂检验规范文件编号QP/USST-82.3版本/版次V1.0过程、产品监视和 测量程序受控章页 码4 /4受控文件，不得复制7.7工艺作业指导书8.8.相关记录相关记录8.1进料报检&检验单 8.2过程巡检记录表8.3 出厂试验检验报告 8.4包装检验报告8.5紧急（例外）放行申请单8.6首件检验记录卡8.7 自检记录表