QPUSST-75.1 1.0 生产和服务过程控制程序.doc

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1、上 海 理 工 大 学生产和服务过程控制程序编 号：QP/TJU-75.1版本/版次：V1.0制订部门：各学院审 核：批 准：发布日期：2011 年 05 月 18 日 实施日期：2011 年 05 月 18 日文件修订一览表修订日期修订 标记章 节页 次修订内容概要版 本修订者批准者文件编号QP/USST-75.1版本/版次V1.0生产和服务过程 控制程序受控章页 码1 /5受控文件，不得复制1 1 目的目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 2 适用范围适用范围适用于对产品的形成、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追 溯性。3 3 职责职责3

2、.1 各学院生产计划人员负责生产计划的编制、检查；3.2 生产人员负责产品的防护和标识、对实现产品符合性所需的工作环境进行控制、生产计划 的实施、产品送检及可追溯性控制。设备的维护保养；3.3 技术人员负责编制相应的工艺文件、检验规范；负责指导生产人员进行生产和过程控制、 产品的检验、试验等状态标识。3.4 生产人员负责成品的防护、交付及售后服务工作。4 4 程序程序4.14.1 获得规定产品特性的信息和文件获得规定产品特性的信息和文件4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别 执行产品实现过程的策划程序 、 与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4

3、.1.2 对关键过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。4.1.3 对于外包过程按采购控制程序4.5”外包过程的控制”执行。4.1.4 生产计划a)生产计划人员根据获得的合同信息，考虑库存情况，结合生产能力，按合同或订单制定 生产计划，经各学院负责人批准后实施。 b) 经各学院负责人根据生产计划编制排产单作为生产、领料的依据。4.24.2 过程确认过程确认关键过程为：总装、试车（飞机空调车） ，薄膜沉积（光学元器件） 。 技术人员负责识别每个产品的关键过程，编制关键过程明细表，并实施关键过程控制。关键过程控制内 容除符合7.5.1的要求外还应包括：a)在图纸、工艺等技术文件

4、上对关键过程进行标识； b)在生产线上设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制； c)对首件产品进行自检和专检，并作实测记录（见 4.2.4）； d)可行时，对关键或重要特性实施百分之百检验； e)适用时，运用统计技术，确保过程能力符合要求； f)填写质量记录，保持可追溯性。 特殊过程为：焊接、薄膜沉积。一般通过对设备进行认可（性能和能力有无达到工艺要求） ， 材料进行认可（材料能否满足工艺要求） ，工艺参数进行监控和人员进行鉴定（人员有无经过培 训能否熟练上岗）来确保过程处于受控状态。组织应对这些过程作出安排，适用时包括： a)为过程的评审和批准所规定的准则文件编号QP/

5、USST-75.1版本/版次V1.0生产和服务过程 控制程序受控章页 码2 /5受控文件，不得复制b)设备的认可和人员资格鉴定； c)特定的方法和程序的使用； d)记录的要求; e)当上述因素发生变化时再确认。4.34.3 使用合适的生产设备，并安排适宜的工作环境；按规定对设备进行维护保养，执行设备 和工作环境控制程序的有关规定。4.44.4 对生产运作实施监控，配置适用的测量与监控设备，执行测量和监控设备的控制程序 ； 生产中要认真做好自检（检查本工序产品） 、互检（检查上一工序产品） 、专检（专职检验员） ， 对产品的监视和测量应执行过程和产品测量和监控程序的有关规定。4.54.5 标识和

6、可追溯性控制标识和可追溯性控制4.5.1 根据需要，生产计划人员规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重 大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有 标识维护。4.5.3 产品标识及可追溯性a)在有追溯性要求时，对产品予以标识以便追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯 要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，保管 人员应挂上标识卡 ） 、 生产计划通知单 、 合格证等； b)当合同、法律、法规和学校自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯 性有要求时，

7、也应对产品进行标识。 4.5.4军工产品应按规定实施产品的批次管理，以确保： a)按批次建立记录，详细记录投料、加工、装配、调试、检验、交付的数量、质量、操作者 和检验者，并按规定保存； b)使产品的批次标记和原始记录保持一致； c)能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。4.5.4 产品状态标识为：a.检验状态：合格、不合格、待检、待处理作为检验状态标识，在生产现场以标识牌标识。b.紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在产品存放处以标牌标识。4.64.6 顾客财产的控制顾客财产的控制4.6.1 本校的顾客财产是指顾客提供的产品、技术要求等。4.6.2 应对顾客财产进行专门的标识，

8、并登记造册，建立顾客财产清单 。4.6.3 应对顾客财产按国家标准或学校技术文件的要求进行验证并形成记录。4.6.4 如顾客财产发生丢失、损坏等情况，应加以记录，并及时通报顾客。4.74.7 产品防护及交付产品防护及交付4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的的所有阶段，应防止产品变质、文件编号QP/USST-75.1版本/版次V1.0生产和服务过程 控制程序受控章页 码3 /5受控文件，不得复制损坏和错用。4.7.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记） 、搬运、 包装、贮存防护（包括隔离）等。4.7.3 产品搬运不得破坏包装，防止跌落、

9、磕碰；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好 产品，防止丢失或损坏。4.7.4 包装控制a)质量管理人员负责确定包装材料、包装质量要求。 b)生产人员在包装过程中应注意核对产品合格证；保持产品外观清洁、完整；包装加上正 确的标识。4.7.5 贮存控制a)各学院编制成品库仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定摆放，对贮存期限要求的物 品，要明确标识有效期，保证先进先出。 b)仓库应配置适当的设备（消防设备等） ，以保持安全适宜的贮存环境; c)对贮存物品的环境及安全要有明确要求； d)所有贮存物品应建立物料标识卡和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持 帐、卡、物一致；保管员应经常查看库存物品

10、，发现异常及时通知技术人员确认、处理。4.7.6 交付控制各学院应对交付的产品进行检验、试验，确认其符合接收准则后，方可提交顾客验收； 交付时应提供按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果等文件；必要时，还应提 供有关最终产品技术状态更改的执行情况； 交付的军工产品需经顾客验收合格，按规定要求提供有效技术文件、配套备附件、测量设 备和其他保障资源； 各学院负责应按规定完成产品使用和维护技术培训。 资产后勤处负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自 行提货除外） ，以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。4.84.8 产品交付后的活动产品交付后的活动4.8.

11、1 各学院负责产品的售后服务；科技处军工办负责组织、协调产品的服务工作。a)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录； b)负责对顾客满意程序进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量 程序 ； c)建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数 量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；利用与顾客的有效交往，主动向顾客介绍 本校产品，提供宣传资料，解答顾客提问: d)通过参加会展等及时掌握市场动态和顾客需求的动向。 4.8.2 技术研发人员负责技术支持。 a)技术研发人员负责对交付技术文件的控制和更新； b)技术研发人员负责对交付

12、后活动提供充分的技术支持和资源，按规定到使用现场服务； c)交付后发现问题时，应采取相应措施（包括调查、处理和报告，见 8.5.2） 。文件编号QP/USST-75.1版本/版次V1.0生产和服务过程 控制程序受控章页 码4 /5受控文件，不得复制4.94.9 生产和服务使用的计算机软件生产和服务使用的计算机软件4.9.1 生产和服务使用的计算机软件，应经确认和审批；4.9.2 技术研发人员负责组织计算机软件的确认；4.9.3 技术研发主管负责计算机软件的审批。4.104.10 器材代用器材代用4.10.1 一般器材的代用，需经主管技术人员确认，各学院领导审批后方可进行：4.10.2 影响关键

13、或重要特性的器材代用应征得顾客同意；4.10.3 器材代用审批意见仅对当批有效。4.114.11 获得适宜的原辅材料等；获得适宜的原辅材料等；4.124.12 生产环境生产环境按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件。4.134.13 首件控制首件控制对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记。4.144.14 评定准则评定准则以清楚实用的方式（如文字标准、样件或图示）规定技艺评定准则。5 5 相关文件相关文件5.1 产品实现过程的策划程序5.2 与顾客有关的过程控制程序5.3 文件控制程序5.4 设备和工作环境控制程序5.5 过程、产品的监视和测量控制程序5.6 顾客满意程度测量程序5.7 采购控制程序5.8 仓库管理制度5.9 生产工艺文件：作业指导书、操作规程、过程检验规范、工艺卡片6 6 相关记录相关记录6.1生产计划通知单6.2生产流程卡6.3工艺监控记录6.4质量信息反馈单6.5顾客投诉处理记录6.6特殊过程确认记录文件编号QP/USST-75.1版本/版次V1.0生产和服务过程 控制程序受控章页 码5 /5受控文件，不得复制6.7顾客财产清单6.8物料标识卡6.9器材代用申请单6.10首件检验记录6.11关键过程三定表6.12产品标识卡