2013年管理评审报告.doc

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1、1QS 编号：ZKZ5.40101-2013重庆材料研究院有限公司 2013 年管理评审报告评审时间：2013 年 12 月 20 日评审目的：对我公司质量管理体系进行全面评审，对质量管理的重大问题进行决策，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。参加评审人员：主持：刘庆宾出席：李儒冠、赵光明、王东哲、唐 锐、陈德茂、谌立新、丁 敏、张 平、刘应龙、段 宁、郭小勇、祝 霞、赵安中、谭 军、段民江、赵 彦、曹旭东评审情况总结：1审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核结果审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核结果2013 年，我公司接受认证公司的质量体系认证复

2、查 1 次；接受装备承制单位资格现场审查 1 次，接受 221 厂、横河电机（苏州）有限公司、贵州航天精工制造有限公司、哈里伯顿公司、苏州鸿达福石油设备有限公司等用户现场二方审核 7 次，中核苏阀、中原公司、中科华核电技术研究院、中国航天科技集团、中核集团等书面审查 39次；进行质量体系集中内审 2 次及体系巡检数次，对提出的不符合项，均已进行了有效的整改，完成纠正预防措施 68 项，并进行了跟踪验证。通过上述审核，本公司的军工、核电质量管理体系不断完善，获得持续改进。2顾客的反馈，包括顾客退换货信息、满意度测量结果及与顾客沟通的结果顾客的反馈，包括顾客退换货信息、满意度测量结果及与顾客沟通的

3、结果2013 年，质量管理部共收到各销售部上报的用户反馈的质量信息 39 项，涉及合同金额 209.4378 万元，产品返退率 0.64%，略高于年初制定的 0.6%的质量目标，且与2012 年相比有较大增长。主要是由于特种合金产品的返退率高达 3%。2013 年度公司向 85 家重要客户发放了顾客满意度调查表，共收回有效问卷 84 份，回收率 98.8%。根据用户反馈的结果计算出顾客满意度指数为 91.74，优于年初制定的顾客满意度指数 90 的目标。但与前几年相比，各项指标均有所下降。特别是用户对我公司产品价值的感知偏低，产品的交货期和性价比均未达到质量目标要求，需引起高度的重视。23过程

4、的业绩和产品的符合性，包括质量方针的适宜性、质量目标的测量结果、过程的业绩和产品的符合性，包括质量方针的适宜性、质量目标的测量结果、产品的质量状况和市场状况、各过程运转情况等产品的质量状况和市场状况、各过程运转情况等2013 年，公司产值达到 3.99 亿元，比 2012 年增长 6%。产品抽检全部合格，产品质量抽检合格率 100，达到质量目标要求。由于产品质量抽检合格率是基于重要产品的检验验收，显示出与产品返退率的不协调，因此，需扩大对重要产品的监管范围。2013 年，应完成合同 4392 项，实际完成合同 4372 项，按时完成合同 4160 项，合同执行率 99.5，合同按时完成率 95

5、%，达到质量目标要求；重大合同按时完成率仅81%，与质量目标有一定差距。且特种合金产品的合同按时完成率仅 83%，重大合同按时完成率仅为 62%。2013 年，公司对 93 家供方进行了复评，保留 88 家，删除 5 家，新增 25 家，基本保持稳定供货及外协渠道。全年培训人员 576 人次，直接培训经费约 18 万元；全年共签订正式员工劳动合同 24 人，劳务派遣工 12 人，其中博士 1 人，硕士 6 人，本科 15人。2013 年，设备、仪器新增入固 100 台套，大修改造 4 台，一级保养 173 台次，二级保养 82 台次、维修 678 台次，设备管理的规范性取得较大进展。本年度计划

6、检定计量器具 513 件，已检 493 件，检定率 96%，检定合格率 100%。科研方面，2013 年共申报各类纵向项目 50 余项，提交各种项目建议书 30 余项，截止到 12 月初，已批准项目 20 项，批准纵横向拨款 4362 万元。本年度计划完成项目 25 项，已全部完成，达到项目预期研究内容完成率 100%，指标完成率96%的质量目标。上述数据表明，2013 年，本公司各项工作有序开展，各方面业绩平稳。但由于搬迁新区，产业结构变化，新产品和新领域的开发，特别是特种合金生产规模迅速扩大，人员、技术、管理等方面都缺乏规模生产的经验，导致出现了合同按时完成率低、产品返退率高、顾客满意度不

7、高等一系列问题。为此，公司已采取了一系列的改进措施，对特种合金公司的领导班子、组织机构、分配机制等进行了大刀阔斧的调整，对部门的管理文件、作业指导书、质量记录等进行了系统的清理和规范，相信在新的管理模式下，2014 年会有较大的改观。4改进、预防和纠正措施实施的状况改进、预防和纠正措施实施的状况对各类质量体系审核提出的不符合项，我公司均按照相关程序制定了纠正措施并进行验证，完成纠正措施 68 项，得到相关审核方的认可。5以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性32012 年管理评审中提出“适当增加质量管理岗位人员、进一步细化质量考核体系及将 2013 年定为我院

8、的第一个主题年：品质年”的要求。今年，公司将原科技质量部变更为科技发展部和质量管理部，加强了质量管理部的力量，修订了质量绩效考核办法 ，开展了“品质年”活动，将 2012 年管理评审的要求逐一落实。6可能影响质量管理体系的变更可能影响质量管理体系的变更2013 年，本公司质量管理体系在组织结构及运行模式上均无变化，因此，对本公司质量体系的整体运行不造成影响。7质量经济性分析质量经济性分析资产财务部按月进行了质量成本的统计工作，由于此项工作刚刚起步，数据的可比性不强，暂时还不能对管理提出要求，但随着该项工作的深入推进，今后会逐渐体现出其效果。8改进的建议改进的建议1）为整合市场资源，提升销售业绩，降低销售成本，从而改善我公司的市场形象，强化材料院的品牌，将各销售部与生产部门分离，成立统一的销售部；2）目前计量工作仍由行业中心负责，待条件成熟时成立专门的质量部；3）各事业部完善独立于生产制造的质量机构，配置相应人员，独立行使质量控制职能。4）增加必要的设备及重要设备的易损易耗备品备件，尽快修复相关设备，条件保障部与各部门落实，列入明年的计划。5）加强信息化建设，综合管理部负责落实各部门的信息化需求。编制： 审核： 批准： 年 月 日 年 月 日 年 月 日