8特种合金公司.docx

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1、QS 编号：ZKZ8.20119-2013 审核检查表（产业部门）受审核部门：特种合金公司 时间：2013 年 11 月 28 日 部门代表：不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号1Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3查部门的受控文件清单 ，抽查 23 份文件，看文件的编审批手续是否完善，是否按相应规定进行管理。无合符要求格式的受控文件清单，24.0 质量管理体系Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4查部门的质量记录汇总表 ，抽查 23份质量记录样本，看记录是否按要求管理。质量记录汇总表未按规定格式，34.4 策划/5.

2、4查部门的质量工作计划、宣贯情况及质量目标测量情况？有关执行情况、测量工作未见工作记录45.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围？贯彻落实情况？以哪些方式进行内部沟通？班组长以上、技术人员、管理人员，每周晨会，沟通包括质量方面的问题。无会议纪要，质量方面问题的落实没见到记录共 5 页 第 1 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号5Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2了解部门从事影响产品要求符合性的各类人员状况，是否能够胜任？抽查各类人员（特殊工种操作人员、检验试验人员）资质证书。相关资质证书

3、无损检测 UT 探伤中级 罗文涛，号码：360735198707153016，有效期2013.102016.9，湖南省特种设备管理协会发行车 刘勇 510215196604162119 重庆市质量安全考试中心发，有效期 2013.52017.56Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序/6.3、6.4查部门设备清单，现场查看设备维护保养情况、关键设备操作规程、设备标识及工作环境。建立了设备台帐，有相应的操作规程、设备标识，高温井式炉，型号 RJ2-240-12-FD，计划一级保养：4 月、10 月，实际 11 月；计划二级保养：5 月，实际 6 月76.0 资源管理Q/YCS 6

4、.3-2013质量信息控制程序/6.5查部门质量信息的收集、传递、处理及登记情况。没有质量信息登记表 ，有产品质量信息反馈、处理、验收单 ，与特种合金销售公司所存记录一致87.0 产品实现Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1了解该部门的重要产品或新产品合同情况，查质量策划的相关文件产品名称 4J32B 合同编号 2013 特 0077C，执行标准 Qn/YCS174-2009 该合同产品按相关技术标准、工作流程进行，包括流程卡、工艺规程卡、生产操作记录，入库检验、入库等记录，加强巡检，但还不够共 5 页 第 2 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结

5、果一般严重不合格报告编号9Q/YCS 7.3-2013设计和开发控制程序/7.3、7.7了解该部门的设计开发项目情况；抽查12 个项目的设计开发资料，查其设计输入是否充分，设计输出是否完善，设计开发策划的设计过程中各阶段是否按程序文件的规定进行了相应的评审、验证和确认，设计更改如何控制。新产品（军品）试制过程中，工艺评审、准备状态检查、首件鉴定、产品质量评审等工作的开展情况。项目名称：难变形超合金材料先进锻造技术联合开发及应用示范 院编号 12091011，重庆市国际合作项目 2013.12013.12有关图纸很多，但程序规定的一些过程未见标识：设计开发方案、设计开发评审、验证，有设计开发计划

6、进展情况表。需要按程序进行资料整理标识107.0 产品实现Q/YCS 7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6查看部门计量器具台帐及按周期检定情况？现场查看计量器具标识。计量器具按周期检定共 5 页 第 3 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号117.0 产品实现Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5询问相关人员本部门生产和服务提供过程如何进行控制，有哪些特殊过程和关键工序，如何控制；了解对顾客财产控制的相关情况；抽查 23 个具体产品合同执行的过程，查看生产任务单、生产作业指导书、原材料领用情况、生产过程记录、检验记录

7、、交付记录等，看其是否具有可追溯性；现场查看作业指导书、生产操作记录、设备运行记录、产品标识、产品防护等，看其生产现场管理情况及工艺纪律执行情况；查看为用户服务的相关记录。生产任务通知单 工艺流程卡 生产操作记录 设备运行记录 设备维护保养记录 特殊过程确认表 关键过程明细表1、查特殊过程确认表，热处理为特殊过程，确认结论是：工艺符合要求建议，内容更具体点，比如参数等2、 热处理 工艺规程卡 流程号 517 要求：980 2h+1020 2h，到温装炉，水冷，水冷时间3min温度允差未填写128.0 测量分析和改进Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3对本部门相关过程

8、进行了哪些监视和测量？设立了巡检制度。在质管员巡检记录本上，有巡检记录：外协加工回来产品 合同号2013 特 0527c,发现应有的炉号标识M85、M86、M87、M88，后补上共 5 页 第 4 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号13Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4对产品的监视和测量如何控制？检验人员、检验记录、检验报告、产品放行等。配有化学成分检验、物理性能检验等14Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3对不合格品如何控制？抽查不合格品处置报告 。控制出院的不合格品。查阅不合格品处置表 718

9、光棒，合同号 2013 特 0361C，样品 SGS 测试冲击不合格。原因是混样导致。不合格品处置实际实施情况记录栏未填写15Q/YCS 8.6-2013数据分析控制程序/8.4部门进行了哪些方面的数据收集、统计和分析？抽查相关统计数据记录、报告。本部门未进行有关工作168.0 测量分析和改进Q/YCS 8.8-2013改进控制程序/8.5做了哪些质量改进工作？纠正措施、预防措施的实施情况。1、生产现场使用的工艺卡“设备信息”栏未填写信息，工艺卡上有手写生产安排信息，较为随意纠正措施：目前正在修改工艺卡格式，逐步完善统一工艺卡建议：1、完善部门质量管理制度并执行到位；2、完善质量管理流程设计 ；3、增强质量管理力度；4、熟悉质量管理体系文件审核员： 审核组长： 共 5 页 第 5页