6行业中心.doc

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QS 编号：ZKZ8.20117-2013 审核检查表受审核部门：行业中心 时间： 2013 年 11 月 29 日 部门代表：不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号14.4 策划/5.4询问部门在质量管理方面进行了哪些策划？落实情况如何？无25.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围？贯彻落实情况？以哪些方式进行内部沟通？管理计量器具台账，包括台账更新和每月检定计划的下达。沟通方式采用会议和 OA通知等。37.0 产品实现Q/YCS 7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6 查全院计量器具台帐、计量器具周期检定计划、计量器具检定记录、计量器具标识；内部校准规程；报废停用计量器具的管理等。有全院计量器具台账，检定周期计划并登记了实际检定时间，有检定记录和计量器具标识，查看了氩弧焊机焊接电流自校方法 连续热处理炉转速表自校方法等规程以及器内部校准记录（GY02 2100908GC004）审核员： 审核组长： 共 1 页 第 1页