1工程仪表公司.doc

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1、QS 编号：ZKZ8.20112-2013 审核检查表（产业部门）受审核部门：工程仪表公司 时间：2013 年 11 月 28 日 部门代表：不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号1Q/YCS 4.1-2013文件控制程序/4.2.3查部门的受控文件清单，抽查 23 份文件，看文件的编审批手续是否完善，是否按相应规定进行管理。查看产品抽样方案和关键过程明细表等，以上文件未列入受控文件清单中，其中抽样方案等无审批等签字。24.0 质量管理体系Q/YCS 4.2-2013记录控制程序/4.2.4查部门的质量记录汇总表，抽查 23 份质量记录样本，看记录是

2、否按要求管理。查看质量记录汇总表，查看工业热电偶生产转移卡，合同号 2013 仪 0461C ，按要求进行了填写。34.4 策划/5.4查部门的质量工作计划、宣贯情况及质量目标测量情况？根据院统一部署，有质量工作计划。45.0 管理职责 4.5 职责、权限和沟通/5.5询问部门负责人本部门的职责范围？贯彻落实情况？以哪些方式进行内部沟通？本部门主要，内部沟通采用每周例会等方式共 5 页 第 1 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号5Q/YCS 6.1-2013人力资源控制程序/6.2了解部门从事影响产品要求符合性的各类人员状况，是否能够胜任？抽查

3、各类人员（特殊工种操作人员、检验试验人员）资质证书。目前人员能满足生产和科研要求，相关人员有操作证书。针对机加工，由于成本投入与效益产出比考虑，目前人员不用调整。6Q/YCS 6.2-2013基础设施和工作环境控制程序/6.3、6.4查部门设备清单，现场查看设备维护保养情况、关键设备操作规程、设备标识及工作环境。查看了部门关键设备清单以及 10 月份关键设备完好率统计表，资料完整。现场标识基本规范。76.0 资源管理Q/YCS 6.3-2013质量信息控制程序/6.5查部门质量信息的收集、传递、处理及登记情况。抽查热电极组合组件表面出现凹坑、拉伸痕迹等缺陷的纠正预防及处理措施，信息基本完整。8

4、7.0 产品实现Q/YCS 7.1-2013产品实现的策划控制程序/7.1了解该部门的重要产品或新产品合同情况，查质量策划的相关文件。重要产品，即核级铠装热电偶，有工艺规程，抽查了编号为 CSIC718-ZYH-2013-010、产品为 HWRKK-313-3*120000 的铠装热电偶生产记录，有无损检测报告、合格供方名单、质量控制点以及生产拉丝生产记录等，内容准确。共 5 页 第 2 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号9Q/YCS 7.2-2013与顾客有关的过程控制程序/7.2分别抽查常规产品合同、特殊订货产品合同、重要产品合同及更改合同

5、，看顾客要求的确定如何进行，是否按规定进行了评审。查与顾客沟通的相关记录。10Q/YCS 7.3-2013设计和开发控制程序/7.3、7.7了解该部门的设计开发项目情况；抽查12 个项目的设计开发资料，查其设计输入是否充分，设计输出是否完善，设计开发策划的设计过程中各阶段是否按程序文件的规定进行了相应的评审、验证和确认，设计更改如何控制。新产品（军品）试制过程中，工艺评审、准备状态检查、首件鉴定、产品质量评审等工作的开展情况。抽查新型线式温敏材料及应用技术研究项目资料，该项目无资料明细清单，从2013 年开始，未看到制定的评审、验证等中间资料，据说上交后未返回。117.0 产品实现Q/YCS

6、7.6-2013监视和测量装置控制程序/7.6查看部门计量器具台帐及按周期检定情况？现场查看计量器具标识。抽查编号为 11060807 的兆欧表和0703992 的数字万用表，均在有效期内。共 5 页 第 3 页不合格序号质量手册章节审核内容（本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号127.0 产品实现Q/YCS 7.5-2013生产和服务提供控制程序/7.5询问相关人员本部门生产和服务提供过程如何进行控制，有哪些特殊过程和关键工序，如何控制；了解对顾客财产控制的相关情况；抽查 23 个具体产品合同执行的过程，查看生产任务单、生产作业指导书、原材料领用情况、生产过程记录、检验记录、交

7、付记录等，看其是否具有可追溯性；现场查看作业指导书、生产操作记录、设备运行记录、产品标识、产品防护等，看其生产现场管理情况及工艺纪律执行情况；查看为用户服务的相关记录。特殊过程：关键工序：抽查编号为 2012 仪 0385C 的合同执行情况，有作业指导书，生产过程记录和测试报告有可追溯性，设备运行记录和生产操作记录基本规范。合同号为 2013 仪 0461C合同鼎炉的 WRB-121 25*1500S 型双层刚玉热电偶记录准确，合同号为 2013 仪0462C 的生产记录中，由于笔误，将型号8*150 写成 8*1500，生产内容记录准确。共 5 页 第 4 页不合格序号质量手册章节审核内容（

8、本院文件/标准条款）观察结果一般严重不合格报告编号13Q/YCS 8.3-2013过程的监视和测量控制程序/8.2.3对本部门相关过程进行了哪些监视和测量？监视和测量主要有：对于普通产品为一次抽检合格率，对于重大和特殊产品则根据质量计划和检验大纲以及军检、需方验收等方式。14Q/YCS 8.4-2013产品的监视和测量控制程序/8.2.4对产品的监视和测量如何控制？检验人员、检验记录、检验报告、产品放行等。查看一次抽检合格率统计情况的电子版。有专门检验人员，检验记录准确。15Q/YCS 8.5-2013不合格品控制程序/8.3对不合格品如何控制？抽查不合格品处置报告。抽查不合格品处置报告 ，编

9、号为KK2130319，为电势超差，该报告无 QS 编号。在编号为 KK2130319 中，质管员未填写时间。对不合格品主要采取报废和重新测试方法。16Q/YCS 8.6-2013数据分析控制程序/8.4部门进行了哪些方面的数据收集、统计和分析？抽查相关统计数据记录、报告。主要统计了一次抽检合格率，其中 2013 年6 月有 8 只铠装热电偶不合格，其中 7 只只能达到二级要求，另 1 只不合格。178.0 测量分析和改进Q/YCS 8.8-2013改进控制程序/8.5做了哪些质量改进工作？纠正措施、预防措施的实施情况。对于军工产品检测报告的印章进行登记管理，保证检测报告的可追溯性。审核员： 审核组长： 共 5 页 第 5页