采购部绩效考核方案6969.pdf

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1、-.z.采购部绩效考核方案一 1 总则 11 制定目的 为提高采购人员的积极性和主动性，提升各项采购绩效，特制定本办法。12 适用*围 供应部采购人员的绩效。13 权责单位 1 供应部长、主管副总负责本办法制定、修改、废除等起草工作。2 供应部长、主管副总负责本办法、修改、废除和核准。14 考核奖惩依据 凤来仪酒业公司管理制度、职工必读手册、采购部采购人员职责、供应部采购管理程序及供应部绩效考核办法 2 采购绩效评估办法 21采购绩效评估的目的 本部制定采购绩效评估的目的，包括以下几项 1 确保采购目标达成；2 提供改进绩效的依据；3 作为本部门的奖惩参考之一；4 作为评优、提拔和培养的参考。

2、5 提高采购人员的积极性和主动性。22 采购人员职责概述 1 执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程；2 负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期；3 执行并完善成本降低及控制方案；4 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告；5 对商务谈判、采购进度、质量检验等全过程负责；6 处理部分需要现金采购物资的个人借款和采购货款的结算手续；7 负责不合格品的处理；8 负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系，协助部长处理与供应商的各种纠纷；9 参与合同评审，配合相关部门市场部、销售部做好报价、采购成本、交货期方面的方案；10 配合设计部、销售部开发新产品；11 完成供应部安排的

3、其它工作。23 供应部采购管理程序概述 1 采购人员根据销售部、生产部等相关部门的采购计划进行采购，各部采购计划要有各部门部长、经理及副总或总经理签字，特殊采购要有总经理和董事-.z.长及集团董事长助理签字；2 询价、比价和定货过程要有部长或主管副总审批；3 产品入库前采购员首先通知质监部和物管各仓库，等质监部出据质量合格单后，物管各仓库确认数量后方可入库；4 采购员对质检合格、数量审核无误后的产品办理入库单，附发票办理入库手续，并经本部门部长、主管副总审批，超过 20 万采购额的，由总经理审批并付款，付款单要由督察室登记后转财务部付款；5 采购员要及时、正确地在中完成注册物料名称，输入当期采

4、购计划，保证及时正确地输入入库单据和办理入库手续。6采购员要有完整的采购记录、采购合同及供应商档案；7 采购员要及时完成采购报表。24 采购绩效评估的指标 采购人员绩效评估以工作纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效为核心，并细分量化指标作为考核的尺度。241 纪律绩效 由以下指标考核纪律管理绩效 1 个人出勤表现；2 遵章守纪情况。242管理绩效 2421 采购物料的程序管理 1 采购数量不能超出上下限；2采购计划、审批、合同、质监和入库手续齐全；3 采购记录、录入正确及时性。2422 采购物料的质量合格率 1 进料品质合格率；2 物料使用的不良率或退货率。2423 采购物料及时性 1 新品打样时

5、间及完成时间2合同交货期和实际交货期的差额3新开发供应商的数量4采购完成率 5 错误采购次数 6 订单处理的时间 7 其它指标 2424 生产、销售支持 1 采购产品的及时率和正确率；2 采购产品使用过程不良率；3 采购产品配套率。4 特殊采购急需品的及时率。2425 异常问题处理及时性、协调速度和效果 1 异常问题出现次数；2 问题处理时间与领导或部门要求时间的差额；3 同一问题再次发生加重处理。2426 采购-.z.物料价格合理性 1 实际价格与标准成本的差额。2 实际价格与过去平均价格的差额。3 比较使用时之价格和采购时之价格的差额。4 将当期采购价格与基期采购价格之比率同当期物价指数与

6、基期物价指数之比率相互比较 2427 采购原则 1 采购比价是否建立货比三家原则；2采购中是否坚持价格品质的可比性；3 采购立场是否站在本公司角度上。2428个人管理有效性1交期预警及采购交期进度反馈及时处理；2 供应商信息资料管理完整性；3 供应商付款处理情况；4 问题记录、解决及沟通；5 询比价工作的执行情况；6 呆料和退货及时处理；7合理库存量控制；8和供应商关系及协调能力。243其它考核绩效2431执行力 1 部门工作在规定时间内完成情况；2 上级部门布署的工作在规定时间内完成情况。2432 协作性 1 部门内部配合情况；2 和其它部门配合情况；3 和供应客户配合情况。244 奖励 2

7、441 特殊贡献奖励 1采购成本大幅降低；2 对供应部管理提出可行性宝贵意见和建议；2对公司发展有益的合理化建议 25 采购绩效评估的方式 本部门采购人员的绩效评估方式，主要用工作表现考核的方式进行，通过纪律绩效、管理绩效和其它考核绩效三项来量化。251 绩效评估说明 绩效分数100分=纪律绩效10 分+管理绩效 80 分+其它考核绩效 10分+奖励 252 绩效管理考核规定 1 每月月底考核一次，作为当月奖罚依据；2 年终汇总全年个人总分和平均得分，作为评优、提拔和奖罚依据；3 每月考核首先由个人进行自评，然后供应部进行测评，最后决定实际得分，年终以每月实际得分进行汇总。253 绩效评估奖惩

8、规定 1 每月或年度依据供应部绩效考核分数，进行个人排名，月低于-.z.60 分者罚款 50 元；2 年度考核平均分数 80 分以上的人员，可取得评优资格，85 分以上者可作为供应部后备人才；3 年度考核平均分数低于 60 分者，应调离采购岗位；4 年度考核平均分数在 60-80 分者，应加强职位训练，以提升工作绩效。附 员工绩效考核表职工必读手册 酒业公司管理制度 采购部绩效考核方案二 为进一步调动内部核算单位的主观能动性，充分挖掘内部潜力，不断提升公司综合竞争力，确保公司*年经营目标的实现，经公司办公会研究，在总结上年内部核算及考核情况的基础上，特提出本思路。一、上年年内部核算及考核方案的

9、不足 1、上年的考核方案以内部核算利润为主考核指标，按部门实现的内部利润挂靠不同的工资考核系数，以此系数作为应发工资计算的依据，再根据其它业绩指标完成情况对应发工资实行保底下浮考核。这一模式可能导致能完成利润指标的部门在利润能确保的前提下，放松进一步降成本的努力。而对于完成利润难度大的单位，或因*一项指标扣罚已超过保底限额的单位，也可能会因此而放弃对其它业绩指标的努力。2、目前公司的管理人员分为由公司设立岗位工资标准且由公司直接考核支付工资的人员和部门按完工产量结算的计件工资总额或货款收入计提工资总额由部门自行进行二次考核支付工资人员两部份。第一部份人员的扣款由公司直接落实到个人应发工资中，而

10、第二部份人员由于部门留有工资余额，部门可能采用工资余额支付考核扣款，而未将责任落实到个人。出现这种情况，一方面不利于奖勤罚懒、奖优罚劣，容易导致不同部门同工种同工作类别人员之间考核后收入的不平-.z.衡性，另一方面个别部门会因此而挤占一线计件工人工资，导致一线计件工人队伍不稳定。3、对采购部实行内部利润核算时，将受市场价格波动影响较大的大宗原材料的波动纳入内部利润考核*围，由于市场波动较大，不能真实体现采购部的工作业绩。4、金工车间全额承担其所使用的厂房及设备折旧等固定费用，而该部份资产在评估中评估值偏大，且有部份设备基本未使用，导致金工车间固定费用总体水平偏大，不利于其参予市场竞争。5、部长

11、级岗位采用年薪工资加年终奖励提成模式，其中年薪工资的 70 按月预支。由于年薪预支额本身偏低，故会导致月度考核力度不足，且年终分配余额过大，难以制定合理的分配办法，容易出现大锅饭局面。二、今年内部环节绩效考核方案总体构思 1、将上年实行的月度预支、年终拉通汇算方式，改为月度岗位工资或月度部门工资总额按月度考核指标一次性考核，年终设立单项奖，按全年该项指标完成情况实施单项奖励的办法。同时加大月度工资发放比例，提高月度考核扣罚力度。2、以上年内部各环节实际运行情况测定各种成本费用发生比率，并以此口径，根据今年公司经营规划，预算各种成本费用总额。综合考虑其可降耗的合理空间，设立今年的相关考核标的。3

12、、将计件工资单价划分为白坯直接计件工资、白坯间接计件工资、兰坯直接计件工资、兰坯间接计件工资、检验直接计件工资、检验间接计件工资几部份。即将制造部原属计件工资总额中支付工资的工艺科技术人员、工段长、办公室管理人员的工资及其它费用从原计件工资单价中剥离成为白坯间接计件工资单价；将计调中心管理人员的工资及其-.z.它费用从原计件工资单价中剥离成为兰坯间接计件工资单价；将兰坯工段计件工人及班组长、辅工工资及其它费用从计件工资单价中剥离成为兰坯直接计件工资单价；检验组长的工资及其它费用从原检验计件工资单价中剥离成为检验间接计件工资单价；检验人员工资及费用为检验直接计件工资单价；剥离上述项目后的工资成为

13、制造部一线工人含工序检验、机修、模具、水电工等辅工、技工的直接计件工资单价。4、在原岗位工资*围不变的前提下，制造部工艺科技术员、工段长、办公室管理人员，销售开发公司各科室正副科长、计调中心室主任、计划员、工段长、开发科技术员、销售人员及质管部的班组长由公司制定岗位工资总额，加年终单项奖励的考核办法，由公司对其工资总额进行考核，部门内部再按工资*围进行二次分配，分配到个人的工资、过节费及年终奖严禁跨*围发放和使用。5、受市场价格波动影响较大的大宗物资钢板、焊管及金丰返供件、峡口电镀厂使用的物资不纳入采购部内部核算体系。其价格波动损益由公司承担，该部份物资在内部环节流动时仍执行内部结算价或内部调

14、拨价，但该部份内部结算价或调拨价不计提采购部的期间费用。预算时将上年该类物资期间费用分摊到其它物资上 6、由于采购责任导致使用部门在使用上述未提期间费用的物资时所产生的直接损失由采购部承担。7、由使用部门努力而降低的采购成本收益在内部核算时应调增使用部门内部利润，并相应调减采购部内部利润。8、金工车间未使用设备不计提折旧费。正常使用设备原值高于目前市场价值的，按目前市场价计提折旧，厂房等按每月 7 元米 2 计算使用费。9、本思路-.z.主要针对内部核算及工资分配考核而言，因此对外报价真实成本测算中相关费用仍按原口径不变。三、具体考核对象及考核指标 一、考核对象及月度工资总额设定 1、销售开发

15、公司 部长按公司部长级年薪工资的 90 分月支付。中层管理人员各科室正副科长、计调中心主任共 5 人，按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90 作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。一般管理人员包括销售开发人员、销售人员、计划员、工段长、统计员，工资总额含月基本工资、通讯费、市内差旅费补贴，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。2、制造部 部长按公司部长级年薪工资的 90 分月支付。中层管理人员科长共 3 人，按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的 90 作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。

16、一般管理人员包括工艺科技术员、工段长、办公室管理人员，工资总额含月基本工资、通讯费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。3、采购部 部长按公司部长级年薪工资的 90 分月支付。一般管理人员采购部部长以外的其余人员，含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。4、质管部 部长按公司部长级年薪工资的 90 分月支付。一般管理人员包括检验组组长、质量统计、检具量具技术管理人员，工资总额含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。5、电镀厂 厂长按公司部长级年薪工资的 90 分月-.z.支付。电镀厂付厂级

17、人员按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的 90 作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。一般管理人员对&;金仑电镀厂实行一体化管理文件汇编中所列岗位工资人员，其岗位工资总额为22577 元。二、考核指标 1、公司总体目标 单位万元 项目确保目标奋斗目标一销售收入 2680072004 以*定单为准，预计1800万元二财务利润平过 100 2、部门考核指标 1、销售开发公司 、年度考核指标 、*外接业务收入确保目标 300 万元，奋斗目标400 万元。、全年内部核算利润目标 、货款回收完成率 按经总经理批准的本公司与各客户单位签订的货款结算办法 100

18、执行。、资金占用定额含不良资产 产成品及发出商品占用含白坯库及装配环节 810 万元，按月平均占用计算 应收帐款占用 900万元，按月平均占用计算。、不良资产 产成品及发出商品不良资产占销售收入比率，在 03 年基础上下降 20 不含股份公司已确认的老不良资产的处理 应收帐款不良资产新增额为零，股份公司已确认老不良资产在今年处理完。、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属销售开发公司责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属销售开发公司责任的其它的返工或报废损失；市场三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降 30。、三包退货率 17 、主机厂一次交验合格率 98 、月度考核指标 、内

19、部核算目标利润月均值 、货款回收完成率 、资金占用定额 产成品及发出商品占目标同年度占用标的，按旬平均占用计算 应-.z.收帐款目标同年度占用目标，按月末占用计算 、不良资产 按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核 、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 、由于本部门责任当月未完成主机厂销售计划导致公司被主机厂罚款 500 元以上 、公司规定的其它考核项目 2、制造部 、年度考核指标 、全年内部核算利润目标 、白坯入库计划按时完成率 90 其中属采购责任、经计调中心调整计划除外 、在产品资金占用定额含不良资产 8 万元 2 在产品占用 88

20、 万元，4 占用目标 115 万元，按月平均占用计算。、不良资产及处理损失 年末不良资产总额考核 全年不良资产处理损失考核 、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失进入白坯库以后环节 属制造部责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属制造部责任的其它的返工或报废损失；市场三包索赔及质量罚款等，在年基础上月均下降 30 、白坯一次交验合格率 985 、制造部白坯加工过程报废损失进入白坯库以前环节 属制造部责任而承担的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降30。、工伤事故损失在上年基础上下降 40，一次性损失大于 10000元以上的伤亡事故取消奖励。、月度考核指标 、内部核算目标利润

21、月均值 、白坯入库计划按时完成率 90 其中属采购责任、经计调中心调整计划除外 、在产品资金占用定额含不良资产 占用目标同年度占用标的，按旬平均占用计算。、不良资产 按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资-.z.产如未报处理计划视同未处理考核 、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 、当月未完白坯入库计划导致公司被主机厂罚款损失 500 元 、公司规定的其它考核项目 3、采购部 、年度考核指标 、全年实现内部核算利润目标 、物资入库计划物资领用计划完成率 95 注以制造部或计调中心下达的物资领用计划为物资入库计划考核的依据，在按计划进度领用时，因缺货或质量不合格，导致该

22、计划实际领用差缺量大于 2 时，即为一个品种未完批次，同一产品有一个以上计划未完批次即记为一次未完考核批次，全月产品未完批次与产品计划批次之比即为当月未完成率。、物资储备资金占用定额含不良资产，其中老不良资产 18 万 物资占用目标340 万元，按月平均占用计算 、不良资产及处理损失 年末不良资产总额考核 全年不良资产处理损失考核 、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属采购责任扣除分供方赔偿的三包损失，市场交验退货的返工或报废损失以及其它原因的返工或报废损失；属采购部责任的三包索赔及质量罚款损失，在 03 年基础上月均下降 30。、外协、外购件一次交验合格率 99。、物资对外调拨外卖利润万

23、元以上。、月度考核指标 、内部利润目标月均值 、物资入库计划物资领用计划完成率 95 、物资储备资金占用定额含不良资产 占用目标同年占用目标，按旬平均占用计算。、不良资产及处理损失 按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核 、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 、当月未完-.z.物资入库计划导致公司被主机厂罚款，损失 500 元 、公司规定的其它考核项目 4、质管部 、年度考核指标 、公司各内部利润中心利润总目标 、主机厂一次交验合格率 98 、三包退货率17 、峡口产品综合合格率 95 、公司及峡口责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款

24、损失 属公司内部环节及峡口责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降 30。、制造部白坯加工过程报废损失 属公司内部环节责任而承担的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降 30。、*以外的分供方责任索赔及质量不合格罚款收入 非公司内部及*厂责任的，属其它分供方责任而导致本公司加工过程或市场销售环节的损失的索赔额，以及因分供方产品质量不合格而给予分供方的罚款收入，以上年月均索赔或罚款收入为基础，要求上升 30。、90012000 复审，一次复审合格 、因错漏检造成的返工损失及报废损失全年 2 万元 、月度考核指标 、公司各内部利润中心内部利润总目

25、标月均值 、主机厂一次交验合格率 98 、三包退货率 17 、公司及*责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属公司内部环节及*责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在 03 年基础上月均下降 30。、主机厂对本公司产品质量罚款 、质量判定时，发生误将外部责任判为内部责任，经核实后对责任人、部长分别进行处罚 、公司规定的其它考核项目 5、*电镀厂 、年度考核指标 、*外接业务收入确保目标 300 万元，奋斗目标-.z.400 万元 、全年实现内部核算利润 、资金占用定额 占用目标 155 万，按月平均占用计算。、不良资产及处理损失 年末不良资产总额考核 全年不良

26、资产处理损失考核 、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属*电镀厂责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失；电镀厂责任的三包索赔及质量罚款，以 03 年基础上月均下降 30。、兰坯一次交验合格率 98 、兰坯入库计划按时完成率 90 其中属前工序责任、经计调中心调整的计划除外 、工伤事故损失 在上年基础上下降 40，一次性损失大于 10000 元以上的伤亡事故取消奖励。、月度考核指标 、内部核算利润目标月均值 、资金占用定额 占用目标同年度标的，按旬平均占用计算。、不良资产及处理损失 、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 、兰坯入库计划按时完成率 90其中属前工序责任、经计调中心调整的

27、计划除外 、由于本部门责任未完成销售计划导致公司被主机厂罚款 500 元 、公司规定的其它考核项目 6、金工车间 、年度考核指标 、内部核算利润目标 、生产计划按时完成率 90 、资金占用定额 占用目标待定，按月平均占用计算。、工伤事故损失 在上年基础上下降 40，一次性损失大于 10000 元以上的伤亡事故取消奖励。、月度考核指标 、内部核算利润目标月均值 、生产计划按时完成率 90 、资金占用定额 占用目标同年度标的，按旬平均占用计算。、本部门责任的未完新品开发计划 、公司规定的其它考核项目 五、月度及年度考核说明 一、月度考核 1、连续-.z.二个月不能完成内部核算利润确保目标月均值，且

28、累计平均值也未完成时，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资或工资总额。至当月完成内部核算利润目标月均值且累计月均值也完成时取消下浮。2、连续二个月未能完成资金占用定额控制目标总额，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资或工资总额，至达到目标时取消下浮。3、连续二个月返工、报废损失及三包索赔质量罚款均大于目标值，且累计平均值也大于目标值，第三个月起下浮被考核岗位月基本工资或工资总额，至当月损失低于目标值且累计平均损失也低于目标值时，取消下浮。4、未按不良资产处理进度计划完成不良资产处理任务，从延期的第一个月起下浮月基本工资或工资总额，至处理完成时取消下浮。5、连续二个月不能完成货款回收应回收额的 95

29、，且累计回收率低于100 时，第三个月起下浮月基本工资或工资总额，至欠收部份完全回收完成或经公司同意作相应财务处理时取消下浮。6、由于本部门责任未完成主机厂销售计划导致公司被主机厂罚款损失 500 元时，下浮月基本工资或工资总额，销售开发公司对非本部门责任承担连带责任，考核减半。7、连续二个月入库计划按时完成率低于目标值，第三个月起下浮月基本工资或工资总额，入库计划按时完成率达到目标值时取消下浮。8、质管部连续二个月主机厂一次交验合格率 97，第三个月起下浮月基本工资或工资总额，至当月一次交验合格率 98 时，取消下浮。9、质管部连续二个月三包退货率 17，第三个月起下浮月基本工资或工资总额，

30、至当月三包退货率 15 时，取消下浮。10、当月产品交付市场后，因质量问题而被主机厂罚款累计超过 1 万元时，下-.z.浮月基本工资或工资总额。1、公司已有规定的其它考核项目，按公司相关规定执行。二、年度考核 达到年度考核指标标的，按考核指标项目分别给予一定奖励。五、年经济责任指标标的的制定及考核任务书的签署规划 1、年 12 月 2 日前，公司办公会审议修订并通过本思路。2、年 12 月 4 日前，由公司财务部综合科根据本思路及年实际运行指标和年规划测算本思路中各项考核指标标的，并报总经理审批。3、年 12 月 5 日前，由总经理与各部第一负责人就其所分管部门的各项考核指标标的及奖惩办法分别交流。4、年 12 月 67日，完成年绩效责任任务书的签订。部门考核方案班主任考核方案学前班午间安全管理考核方案