ISO22000：2018与HACCPV1双体系内审检查表(食品安全小组)9989.pdf

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1、内审检查表 共 7 页 第 1 页 受审部门：食品安全小组 审核员 俞萍 标准条款 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 6.1 应对风险和机遇的措施（F）应对风险的措施，目标及实施 识别了风险和机遇，主要风险为小组成员知识不足，危害分析不充分，控制组合措施不合理，导致食品安全危害水平提高。根据分析识别，建立了应对措施，如下：1）完善食品安全小组成员，覆盖企业所需知识面，经常内/外部培训，定期岗位能力评价，以期满足要求。如确实需求，可外聘专家支持 2）危害分析、HACCP 计划、控制组合措施等每年验证，发现不可控及时调整，确保体系运行正常，危害控制及控制组合措施等控制有效 符合 7.4 沟通

2、（F）沟通 公司制定了信息沟通控制程序,规定了沟通职责 内部沟通采用交谈、会议，电话，文件、记录传递等方式。该方式目前能有效沟通。当原料，供方，设备，场所，环境，清洁方法，人员，法规等发生变化，保持与食品安全小组的沟通。内部沟通频次和时间相对机动灵活，以迅速高效为原则。外部沟通以组长为主，各部门参与进行，沟通食品安全相关信息，并及时内部反馈。目前沟通比较顺畅 符合 7.1.5 食品安全管理体系的外部开发要素（F）外部开发要素 组织生产配套设施设备齐全，工艺/检测技术成熟，按照企业标准及行业规范进行生产和服务，满足顾客和适用的法律法规要求，暂无外部开发要素 符合 内审检查表 共 7 页 第 2

3、页 受审部门：食品安全小组 审核员 俞萍 标准条款 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 8.1 运行策划和控制（F）8.2 前提方案（PRP）（F）3.3 良好卫生规范（H）4.1 总则（H）运行策划和控制 前提方案（PRPs）良好卫生规范 策划的安全产品的实现过程：前提方案的确定、成立食品安全小组、进行产品描述（包括原料、包材及终产品）、绘制和确认生产流程图、对过程步骤和控制措施进行描述、危害识别、评价和分析、建立操作性前提方案、建立危害控制计划 食品安全小组依据 食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范GB14881-2013 等要求，对公司的车间内外环境、设施、车间布局及其配套设施，原

4、料和辅料、内包装材料的采购、运输和贮存等环节控制，车间、仓库卫生控制要求等进行诊断、改进以满足生产安全产品的需要，并配备相应的检测设备，以监控和验证生产过程与终产品的安全 建立良好卫生规范（GMP+SSOP）文件及相关实施记录，2022年进行有评审及验证。依据 HACCP 原理建立 HACCP 计划文件，见 2022 年度对 HACCP计划进行确认和验证。符合 8.5.1 实施危害分析的预备步骤（F）4.2 预备步骤（H）实施危害分析的预备步骤 提供 食品安全小组成员名单：分别来自品控、生产、销售、化验和采购等部门岗位。相关食品安全管理成员均具备该岗位多年的工作经验，各组员职责清晰 查原料、辅料和与食品接触的材料描述：查终产品特性：详略程度满足要求 查生产流程图：有产品生产流程图，内容包括了从原料、辅料和内包装材料直至加工贮存的所有步骤、对辅料的投入点、返工点、循环点、废弃物排放点均有描述，并经现场验证确认，其科学合理可操作，且实施了对每个加工步骤和控制措施进行了描 符合