程序文件记录清单.xls

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1、 浙江顶立添翼汽车部件有限公司 程程序序文文件件记记录录清清单单0101：与与客客户户相相关关要要求求的的确确定定和和评评审审控控制制程程序序 Q/TSQ/TSPRPRXSBXSB0101 7.1客户信息一览表DL-01-001-A 7.2订单记录表DL-01-002-A 7.3内部订单DL-01-003-A 7.4特殊订单评审表DL-01-004-A 7.5客户指定零件供应商一览表DL-01-005-A 7.6内部联络单DL-01-006-A0202：先先期期产产品品质质量量策策划划控控制制程程序序（APQPAPQP）Q/TSQ/TSPRPRJSBJSB0202 7.1 新项目调研申请表DL

2、-02-001-A 7.2 新产品开发可行性评估表DL-02-002-A 7.3 开发指示单DL-02-003-A 7.4 项目小组组成名单DL-02-004-A 7.5 开发工作计划及时间进度表DL-02-005-A 7.6 项目开发设计目标书DL-02-006-A 7.7 初始材料清单DL-02-007-A 7.8 过程流程图DL-02-008-A 7.9 产品/过程特殊特性清单DL-02-009-A 7.10 管理者支持书DL-02-010-A 7.11 设计和开发评审记录表DL-02-011-A 7.12 DFMEA、PFMEADL-02-012-A 7.13 产品目录DL-02-01

3、3-A 7.14 总成检查基准书DL-02-014-A 7.15 控制计划DL-02-015-A 7.16 样件开发指令单DL-02-016-A 7.17 设备、工装、量具需求表DL-02-017-A 7.18 产品/过程特性矩阵表DL-02-018-A 7.19 初期样品检验报告DL-02-019-A 7.20 试装车记录表DL-02-020-A 7.21 设计和开发验证记录表DL-02-021-A 7.22 工序操作/检验卡DL-02-022-A 7.23 工艺流程图DL-02-023-A 7.24 外包、外协检规DL-02-024-A 7.25 包装规范DL-02-025-A 7.26

4、场地平面布置图DL-02-026-A 7.27 MSA计划DL-02-027-A 7.28 SPC计划DL-02-028-A 7.29 PPAP提交要求DL-02-029-A 7.30 试做问题点对策表DL-02-030-A 7.31 试生产准备记录表DL-02-031-A 7.32 模/夹/量具验收单DL-02-032-A 7.33 产品包装评价表DL-02-033-A 7.34 量产移交清单DL-02-034-A0303：生生产产性性零零组组件件批批准准程程序序Q/TSQ/TSPRPRJSBJSB0303 7.1.生产性零组件批准保存/提交要求。DL-02-029-A 7.2.初始样件提交

5、保证书(PSW)。DL-03-001-A 7.3.工装样件认可报告。DL-03-002-A 7.4.生产性零组件批准-尺寸量测结果。DL-03-003-A 7.5.生产性零组件批准-材料测试结果。DL-03-004-A 7.6.生产性零组件批准-功能测试结果。DL-03-005-A04:04:设设计计/工工程程变变更更控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRJSBJSB0404 7.1设计（工程）变更通知（申请）单DL-04-001-A 7.2变更实施跟踪表DL-04-002-A 7.3变更汇总表DL-04-003-A0505：生生产产过过程程控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRJSBJS

6、B0505 7.1.月份生产计划表。DL-05-001-A 7.2.制造指令单。DL-05-002-A 7.3.生产月报表。DL-05-003-A 7.4.制程首、中、末件检验记录表。DL-05-004-A 7.5.点焊参数监控记录表。DL-05-005-A 7.6.员工教育培训记录表。DL-05-006-A 7.7.内部订单。DL-01-003-A 7.8.领料单。DL-05-007-A 7.9.机器设备保养记录单。DL-05-008-A0606：产产品品交交付付和和服服务务控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXSBXSB0606 7.1送货单DL-06-001-A 7.2客户信息一览表

7、DL-01-001-A 7.3客户抱怨处理单DL-06-002-A 7.4-月销售业务报告DL-06-003-A0707：顾顾客客满满意意度度控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXSBXSB0707 7.1.客户信息一览表DL-01-001-A 7.2.客户抱怨处理单DL-06-002-A 7.3.客户访谈记录表DL-07-001-A 7.4.客户抱怨信息汇总表DL-07-002-A 7.5.客户满意度调查表（外）DL-07-003-A 7.6.客户满意度调查表（内）DL-07-004-A 7.7.成品退货单DL-07-005-A 7.8.退货一览表DL-07-006-A0808：经经营营

8、计计划划控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB0808 7.1经营计划(一年)DL-08-001-A 7.2经营计划(三年)DL-08-002-A0909：管管理理评评审审控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB0909 7.1.管理评审计划DL-09-001-A 7.2.管理评审会议签到表DL-09-002-A 7.3.管理评审会议记录DL-09-003-A 7.4.部门工作业绩及改进建议DL-09-004-A 7.5.检验汇总记录DL-09-005-A 7.6.审核结果和顾客反馈情况DL-09-006-A 7.7.纠正和预防措施状况管理评审立项跟踪、体系变更和外部

9、失效影响情况DL-09-007-A 7.8.不良质量成本和设计开发测量规定分析情况DL-09-008-A 7.9.质量管理体系有效性评价表DL-09-009-A 7.10.管理评审综合报告DL-09-010-A1010：质质量量成成本本控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRCWBCWB1010 7.1.质量成本计划和实现情况统计表DL-10-001-A 7.2.每月、季、年质量成本分析报告DL-10-002-A 7.3.年度质量成本计划DL-10-003-A 7.4.质量成本构成DL-10-004-A1111：质质量量体体系系策策划划控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB111

10、1 7.1质量管理体系策划会议记录DL-11-001-A 7.2贯标认证领导/工作小组分工进展情况表DL-11-002-A1212：质质量量方方针针和和质质量量目目标标控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB1212 7.1质量方针目标有关记录DL-12-001-A 7.2质量目标展开表DL-12-002-A1313：职职责责权权限限管管理理控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB13131414：内内、外外部部沟沟通通作作业业程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB1414 7.1.内部联络单DL-01-006-A1515：内内部部质质量量体体系系审审核核程程序序

11、Q/TSQ/TSPRPRTXBTXB1515 7.1.内部质量体系审核检查表。DL-15-001-A 7.2.年度内部质量体系审核计划表。DL-15-002-A 7.3.内部质量体系审核日程计划表。DL-15-003-A 7.4.ISO/TS16949：2009版过程方法审核表DL-15-004-A 7.5.内审首次会议记录DL-15-005-A 7.6.内部质量体系审核不合格报告表。DL-15-006-A 7.7.内部质量体系审核报告。DL-15-007-A 7.8.内审末次会议记录DL-15-008-A1616：制制造造过过程程审审核核程程序序Q/TSQ/TSPRPRJSBJSB1616

12、7.1制造过程审核计划大纲 DL-16-001-A 7.2制造过程审核评分和定级标准 DL-16-002-A 7.3审核审核提问表 DL-16-003-A 7.4制造过程年度审核计划 DL-16-004-A 7.5制造过程日程实施审核计划DL-16-005-A 7.6过程审核结果一览表DL-16-006-A 7.7过程审核提问评分一览表DL-16-007-A 7.8内部质量审核不合格报告表DL-15-006-A 7.9制造过程审核报告 DL-16-008-A 7.10过程审核改进计划及跟踪表DL-16-009-A1717：产产品品质质量量审审核核程程序序Q/TSQ/TSPRPRZLBZLB17

13、17 7.1产品质量缺陷严重性分级标准DL-17-001-A 7.2产品审核计划DL-17-002-A 7.3产品审核检查、评价表DL-17-003-A 7.4纠正和预防措施对策表DL-17-004-A1818：统统计计技技术术运运用用及及数数据据分分析析控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRZLBZLB1818 7.1.本公司常用的一些统计技术及质量分析方法DL-18-001-A 7.2.公司数据和资料分析一览表DL-18-002-A1919：持持续续改改进进控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRZLBZLB1919 7.1.持续改进建议申请表。DL-19-001-A 7.2.持续改进项

14、目汇总表DL-19-002-A 7.3.持续改进建议验证报告。DL-19-003-A2020：文文件件控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB2020 7.1.文件图面资料一览表DL-20-001-A 7.2.文件发放配置表DL-20-002-A 7.3.文件发放回收登记表DL-20-003-A 7.4.文件图面新增、补发、修改、废止申请单DL-20-004-A 7.5.文件借阅资料登记表DL-20-005-A 7.6.文件和资料作废保留销毁处理单DL-20-006-A 7.7.外来文件和资料登记表DL-20-007-A 7.8.文件销毁清单DL-20-008-A 7.9.电脑存档

15、档名记录表DL-20-009-A 7.10.文件及资料备份记录表DL-20-010-A 7.11.文件分类、编码、版本和标准格式要求 DL-20-011-A2121：质质量量记记录录控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB2121 7.1.质量记录一览表DL-21-001-A2222：人人力力资资源源和和培培训训控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB2222 7.1.人员需求申请单。DL-22-001-A 7.2.人员面试测评表。DL-22-002-A 7.3.应聘人员登记表。DL-22-003-A 7.4.年度培训需求表。DL-22-004-A 7.5.培训需求调查

16、表。DL-22-005-A 7.6.培训申请表。DL-22-006-A 7.7.年度培训计划表。DL-22-007-A 7.8.员工培训履历表。DL-22-008-A 7.9.培训成果统计表。DL-22-009-A 7.10.培训效果评估问卷。DL-22-010-A 7.11.讲师资格表。DL-22-011-A 7.12 人员签到表。DL-22-012-A 7.13 特殊工种人员名册。DL-22-013-A 7.14 人事调迁联络单。DL-22-014-A 7.15 辞退申请书。DL-22-015-A 7.16 辞职申请书。DL-22-016-A 7.17 内部联络单。DL-01-006-A

17、2323：员员工工满满意意度度调调查查程程序序Q/TSQ/TSPRPRXZBXZB2323 7.1.员工满意度调查报告DL-23-001-A 7.2.合理化建议提案表DL-23-002-A2424：基基础础设设施施及及工工作作环环境境控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRSCBSCB2424 7.1.场地平面布置图DL-02-026-A 7.2.工艺流程图DL-02-023-A 7.3.过程有效性评估表DL-24-001-A 2525：机机器器设设备备控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRSCBSCB2525 7.1.机器设备验收单。DL-25-001-A 7.2.机器设备履历表。DL-2

18、5-002-A 7.3.机器设备一览表。DL-25-003-A 7.4.机器设备定期保养记录表。DL-25-004-A 7.5.设备暂停使用/维修/报废申请单。DL-25-005-A 7.6.重要设备备件一览表。DL-25-006-A 7.7.设备日常点检表。DL-25-007-A 7.8.设备能力指数测定计划。DL-25-008-A 7.9.设备、工装能力指数测定表。DL-25-009-A 7.10.电器检查记录表。DL-25-010-A 7.11.机器设备保养年度计划。DL-25-011-A 7.12.叉车的定期检查和维护保养。DL-25-012-A 7.13.叉车维修、更换记录。DL-2

19、5-013-A 7.14.机器设备年度保养计划。DL-25-014-A2626：模模具具/工工装装控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRMJBMJB2626 7.1模具/工装一览表。DL-26-001-A 7.2模具/工装制作申请单。DL-26-002-A 7.3模具检查、维修通知及记录表。DL-26-003-A 7.4模具/工装报废申请单。DL-26-004-A 7.5模具/工装领用登记表。DL-26-005-A 7.6模具/工装验收报告单。DL-26-006-A 7.7模具/工装使用、保养履历表。DL-26-007-A 7.8模具/工装易损件预防维护、更换计划DL-26-008-A272

20、7：采采购购控控制制程程序序Q/TSQ/TSPRPRCGBCGB2727 7.1.请购单。DL-27-001-A 7.2.采购通知单。DL-27-002-A 7.3.送检单。DL-27-003-A 7.4.采购物资分类明细表DL-27-004-A 7.5.供方评价报告DL-27-005-A 7.6.合格供方名单DL-27-006-A2828：供供应应商商评评估估管管理理程程序序Q/TS-PR-CGB-28Q/TS-PR-CGB-28 7.1.供应商一览表DL-28-001-A 7.2.供应商基本资料表DL-28-002-A 7.3.采购通知单DL-28-003-A 7.4.供应商评分表DL-2

21、8-004-A 7.5.质量纠正预防措施单DL-28-005-A 7.6.供应商能力评估表DL-28-006-A 7.7.供应商质量履历表DL-28-007-A 7.8.年度供应商质量体系开发计划DL-28-008-A 7.9.供应商评分标准：DL-28-009-A2929：监监视视和和测测量量装装置置控控制制程程序序Q/TS-PR-ZLB-29Q/TS-PR-ZLB-29 7.1.检测装置一览表。DL-29-001-A 7.2.检测装置维修、暂停使用、报废申请单。DL-29-002-A 7.3.检测装置履历表。DL-29-003-A 7.4.检测装置日常点检记录表。DL-25-007-A 7

22、.5.年度校正周期计划表。DL-29-004-A 7.6.运行检查记录表。DL-29-005-A 7.7.个人物品领用清单。DL-29-006-A 7.8.检测装置验收单。DL-25-001-A 7.9.检测装置/设备年度保养计划。DL-25-014-A 3030：试试验验室室控控制制程程序序Q/TS-PR-ZLB-30Q/TS-PR-ZLB-30 7.1.试验室检测范围一览表DL-30-001-A 7.2.试验委托单DL-30-002-A 7.3.实验设备监控表DL-30-003-A 7.4.试验室日常工作登记表DL-30-004-A 7.5.年度试验计划DL-30-005-A 7.6.月度

23、试验计划DL-30-006-A 7.7.环境条件控制记录DL-30-007-A 7.8.试验存档一览表DL-30-008-A3131：产产品品标标识识和和追追溯溯性性程程序序Q/TS-PR-SCB-31Q/TS-PR-SCB-31 7.1.检验纪录表。DL-31-001-A 7.2.生产日报表。DL-31-002-A 7.3.生产月报表。DL-31-003-A 7.4.外包物料状态标识卡。DL-31-004-A 7.5.产品流转卡。DL-31-005-A 7.6.不合格标签。DL-31-006-A 7.7.装箱单。DL-31-007-A 7.8.生产计划表。DL-31-008-A3232：顾顾

24、客客财财产产管管理理程程序序Q/TS-PR-XSB-32Q/TS-PR-XSB-32 7.1.顾客财产清单。DL-32-001-A 7.2.客户财产异常反馈单。DL-32-002-A3333：产产品品防防护护控控制制程程序序Q/TS-PR-SCB-33Q/TS-PR-SCB-33 7.1.库存标识卡。DL-33-001-A 7.2.发货通知单。DL-33-002-A 7.3.送货单。DL-06-001-A 7.4.产品安全库存设定表。DL-33-003-A 7.5.原材料安全库存设定表。DL-33-004-A 7.6.常用五金件、辅料安全库存设定表。DL-33-005-A 7.7.库存品定期检

25、查记录表。DL-33-006-A 7.8.成品月报表。DL-33-007-A 7.9.原材料月报表。DL-33-008-A 7.10.零件月报表。DL-33-009-A 7.11.成品包装规格汇总表。DL-33-010-A3434：过过程程监监视视和和测测量量控控制制程程序序Q/TS-PR-ZLB-34Q/TS-PR-ZLB-343535：产产品品的的监监视视和和测测量量控控制制程程序序Q/TS-PR-ZLB-35Q/TS-PR-ZLB-35 7.1.零部件检验规范及记录表。DL-02-024-A 7.2.纠正预防措施对策表。DL-17-004-A 7.3.制程首、中、末件巡检记录表。DL-3

26、5-001-A 7.4.出货检验报告。DL-35-002-A 3636：不不合合格格品品控控制制程程序序Q/TS-PR-ZLB-36Q/TS-PR-ZLB-36 7.1.纠正预防对策表。DL-17-004-A 7.2.过程不良日报表。DL-36-001-A 7.3.报废申请单。DL-36-002-A 7.4.特采申请单。DL-36-003-A 7.5.让步放行/特采/返工/返修产品使用记录表。DL-36-004-A 7.6.返工返修作业记录表。DL-36-005-A 7.7.质量损失索赔单。DL-36-006-A 7.8.制程不合格品处置单。DL-36-007-A 7.9.自主检查表。DL-36-008-A 7.10.不合格标签DL-36-009-A3737：纠纠正正和和预预防防措措施施控控制制程程序序Q/TS-PR-ZLB-37Q/TS-PR-ZLB-37 7.1.纠正和预防措施对策表。DL-17-004-A 7.2.制程问题点对策表DL-37-001-A 7.3.8D报告。DL-37-002-A6种表单34种表单6种表单含借用1种3种表单9种表单含借14种含借18种含借22种10种4种2种2种无1种8种10种含借14种2种3种表单11种1种17种含借12种3种表单含借114种8种6种表单9种表单9种表单含借28种8种2种11种含借1无4种含借210种含借13种表单含借1