烟草企业安全生产标准化自评评审表D5650.pdf

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1、注2：烟草企业安全生产规范化自评评审表（安全技术和现场规范）自评单位：自评时间：从 2012 年月日 到 2012 年月日 自评组组长：自评组主要成员：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1、库房、露 天 堆场 和 存放点（60分）1.1 安全通用要求(5分)带项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1 分。1.1.1基础设施应 符 合 下 列 要求：库区围墙与库区内建筑之间的间距不宜小于 5m，库区应采用围墙或围栏与外界形成有效隔离；库区应安装使用防盗、防抢、防侵入的监控或报警系统，如视频监控、红外监控等；库区内不应搭建临时建筑，如确实需要时，应经过审批；半露天库

2、房支架不应使用易燃材料。烟叶库、成品库的围墙与库区内建筑之间的间距均大于 5m，库区采用围墙与外界形成有效隔离；库区安装了防盗、防抢、防侵入的视频监控报警系统；库区内没有搭建临时建筑；无半露天库房。2 1.1.2 消防设施、器材和经管应 符 合 下 列 要求：消防通道应畅通，无占道堵塞现象；库区内严禁吸烟和明火作业，设置醒目的禁烟等安全警示标志；需要动火，应按规定办理动火手续；库区（含露天堆场）周围 100 m 内张贴禁止燃放烟花、爆竹标志；周边不应堆放任何易燃物，周围的杂草应及时清除；根据 YC/T 205，地面积超过 500 m（含 500 m）或建筑面积超过 1000 m（含 1000

3、m）的烟草库房应安装火灾自动报警装置；每年检查检测合格；其他消防通用要求，具体执行本部分 4.1.2 的要求。厂区消防通道应畅通，无占道堵塞现象；库区设置了醒目的禁烟等安全警示标志；未在烟叶库、成品库库区周围张贴禁止燃放烟花、爆竹标志，扣 1 分。烟草库房已安装了火灾自动报警装置；并于2012年 XX 月 XX 日委托 XX 单位检测合格；注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1.1.3 出入和巡查应符合下列要求：实行出入库区登记制度，进入库区的外来人员，应登记并交出携带的火种；物品入库前应当有专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准进入库区；除装卸货物的厂内机动车，其

4、他机动车辆装卸物品后，不应在库区、库房、货场内停放和修理；库区应设专人巡查，有人值守的库区，至少每小时巡查一次，无人值守的库区，至少每 2 小时巡查一次；使用巡更器，保持巡查记录。工厂实行了出入库区登记制度，对进入库区的外来人员进行登记；物品入库前由专人负责检查，确定无火种等隐患后，方准进入库区；工厂要求除装卸货物的厂内机动车，其他机动车辆装卸物品后，不得在库区、库房、货场内停放和修理；库区设专人巡查，并有巡查记录。1.1.4 道路和车辆 经 管 应 符 合YC/T 205 的 要求；其中：库区主要通道宽度不小于 8 m，一般通道不小于 4 m；库区应设置减速带，视线不好的区域安装广角镜；库内

5、使用电动车辆运输时，主通道宽度宜为 3.5 m；不使用电动车辆运输时，主通道宽度宜为 3 m，可根据车辆运输需要确定；库内辅助通道宽度宜为 1 m；涉及危化品、油库的应按其具体要求执行；汽车、拖拉机不应进入库房。库区主要通道宽度大于 8 m，一般通道大于 4 m；但库区未设置减速带；扣 1 分。汽车、拖拉机不准进入库房。1.15 库房灯具应 符 合 下 列 要求：不应使用碘钨灯和超过 60 w 以上白炽灯等高温照明灯具；灯具应加装防护玻璃罩；当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施；库房内未经批准不应使用移动式照明灯具；移动式照明灯具应使用 3

6、6v 以下安全电压或电池供电灯具；照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不应小于 0.5 m。库区使用日光灯等低温照明灯具和防燃型照明灯具，并对镇流器采取隔热、散热防火保护措施；库房内不准使用移动式照明灯具；照明灯具垂直下方与储存物品水平间距均大于 0.5 m。注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1.1.6 库房线路和用电经管应符合下列要求：库房内敷设的配电线路，应穿金属管或用非燃硬塑料管保护；未经批准不准架设临时线路；低压线路和配电箱、柜、板的设置和使用应符合本部分 8 的要求；烟草及烟草制品库房、危险化学品库房、油库的每个库房应当在库房外单独安装开关箱，并有防潮、防

7、雨等保护措施，库房无人时应拉闸断电；库房不应使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。库房内敷设的配电线路，均穿金属管或用非燃硬塑料管保护；烟草及烟草制品库房安装的开关箱为防爆开关箱。库房未发现使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器现象。1.1.7 库房、露天堆场定置经管和物品储存应符合下列要求：实现定置存放，每个库房和堆场单独编制定置图或设置现场标识，规定物资存放的具体间距、区域等；现场有定置线或区域标志；规定储存物品的限额，并形成清单；严禁在危险化学品库以外的库房内存放火灾危险性为甲、乙类的物品；库内物品应按性质分区、分类储存，物品堆码整齐。库房和

8、堆场未编制定置图，扣 1 分；已规定了储存物品的限额，并形成了清单；库房内未存放火灾危险性为甲、乙类的物品；库内物品按性质进行了分区、分类储存，物品堆码整齐。1.2 烟草及烟草制品库房(10 分)带项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣 1分。1.2.1 库房消防和电气应符合下列要求：进行磷化氢熏蒸杀虫的库房内，应安装使用抗磷化氢气体腐蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警系统；每年检查检测合格；所在建筑物应当安装防雷装置，并定期检测；库内应使用防电燃灯具或防爆灯具；光源宜选用小功率金属卤化物灯或电磁感应灯；库内照明应分区、分层控制；库房电气和消防应符合 YC/T 384.2 中 4.1.1

9、和 4.1.2的要求。进行磷化氢熏蒸杀虫的库房内，未安装使用抗磷化氢气体腐蚀和灰尘影响的自动火灾监控报警系统，扣 1 分；2012 年 XX 月 XX 日，委托 XX 单位对建筑物防雷装置进行了检测，检测合格；库内使用防爆灯具；光源选用了小功率金属卤化物灯；库内照明实行了分区、分层控制；库房电气和消防应符合规定要求。9 1.2.2 烟草及烟草制品堆放应符合下列要求：每垛占地面积不应大于 100，垛与垛的间距不小于 1 m，垛与柱、梁间距不小于 0.3 m，垛与墙的间距不小于0.5 m；高架库内堆放应符合设计要求；堆垛与灯的距离不应小于 0.5 m；卷烟成品、复烤片烟、复烤烟梗的堆垛高度应符合

10、YC/T 205 的要求。每垛烟草及烟草制品堆放面积小于 100 m2，垛与垛的间距大于 1 m，垛与柱、梁间距大于 0.3 m，垛与墙的间距大于 0.5 m；堆垛与灯的距离大于 0.5 m；卷烟成品堆垛高度符合规范的要求。注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1.3 露天堆场(10分 带项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1 分。1.3.1 露天堆场烟叶堆放应符合下列要求：露天、半露天烟叶堆场的最大储量不应超过 20000 t，超过部门应分场堆放；分场堆物，堆场与堆场之间不应小于 40 m，每垛占地面积不宜超过 100，堆高不宜超过m，堆垛与堆垛之间不应小

11、于 1.5 m，五垛为一组，组与组之间不应小于 15 m；烟叶堆放设有防自燃措施，宜采用避光材料遮盖，防止升温；每垛设有温度监测点，并设定温度控制上限，每周至少监测一次，并保存记录；发现温度超过上限应采取翻包等措施。露天烟叶堆场的最大储量未超过 20000 t；堆场每垛占地面积小于 100，堆高未超过m，堆垛与堆垛之间小于 1.5 m，组与组之间大于15 m；烟叶堆放设有防自燃措施，并采用避光材料遮盖；未设有温度监测点，扣 1 分。8 1.3.2 露天堆场防火防雷应符合下列要求：堆场应当安装防雷装置，并定期检测；堆垛每组之间设置防火墙；堆场设置消防水池；堆场电气和消防应符合 YC/T 384.

12、2 中 4.1.1 和 4.1.2的要求。堆场安装了防雷装置，并定期进行了检测；堆垛每组之间未设置防火墙，扣 1 分；堆场电气和消防应符合规范要求。1.4 高架库(10 分)无高架库，该工程为缺项 1.5.1 库房建筑物应符合下列要求：库房使用前，应通过相关政府主管部门的验收，验收不合格的，不应交付使用；库房与明火间距应大于 30 m、电气线路不应跨越库房，平行间距应不小于电杆 1.5 倍；建筑物不应有地下室或其他地下建筑，相邻库房应有防火墙隔开；库房门窗应向外开启；建筑应安装通排风设备，并有导除静电的接地装置；通风管、采暖管道和设备的保温材料，应采用非燃烧材料制作；通风管道不宜穿过防火墙等防

13、火分隔物，如必须 酒精库房、氧气瓶库房、XXX 库房等库房未随主体工程向政府主管部门申请验收；扣 1 分。库房 30 m 范围内无明火，无电气线路跨越库房；危险化学品库房无地下室，无相邻库房；库房门窗均向外开启；建筑安装了通排风设备，并有导除静电的接地装置；通风管、采暖管道和设备的保温材料，均采用 注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 1.5 危险化学品库房 (10分)带项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1 分。穿过时应用非燃烧材料分隔；建筑物应当安装防雷装置，并定期检测。非燃烧材料制作；通风管道未穿过防火墙等防火分隔物；建筑物安装了防雷装置，并定期进行了

14、检测。6 1.5.2 库房防火防爆应符合下列要求：现场电气和消防应符合 YC/T 384.2 中 4.1.1 和 4.1.2的要求；库房外灭火的砂、铲、桶等应齐全；库内使用防爆型电气，所使用的工具应满足防火防爆的要求；换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具；库内不应使用蒸汽采暖和机械采暖；库房门窗的玻璃应设置防止阳光直射的措施；进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆，应采取防火措施；机动车辆应当安装防火罩。现场电气和消防应符合规范要求；XXX 危化库库房外未配置灭火的砂、铲、桶等；扣 1 分。库内使用防爆型电气，所使用的工具满足防火防爆的要求；库内未使用蒸汽

15、采暖和机械采暖；库房门窗的玻璃设置了防止阳光直射的措施；进入危险化学品贮存区域的人员、机动车辆，采取了防火措施。1.5.3 库房经管和作业应符合下列要求：危险化学品专职库管人员和领用人员应经过培训上岗，符合 YC/T 384.1 中 4.15.1 条的要求；库房外应设置储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌；现场应有 危险化学品安全技术说明书（MSDS）和相关危险化学品事故应急预案；危险化学品出入库前均应按合同进行检查验收、登记，并保存记录；验收内容应包括：数量、包装、危险标志等，经核对后方可入库、出库；装卸、搬运危险化学品时应轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动；装卸对人身

16、有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品；不应用同一车辆运输互为禁忌的危险化学品。XX 危险化学品专职库管人员和领用人员均未持证，扣 1 分。；XX 危险化学品库房外未设置储存物品的名称、特性、数量及灭火方法的标识牌；扣 1 分。危险化学品库房现场有 危险化学品安全技术说明书（MSDS）和相关危险化学品事故应急预案；危险化学品出入库前均按合同进行了检查验收、登记，并保存记录；验收内容包括：数量、包装、危险标志等，经核对后入库、出库；装卸、搬运危险化学品的人员能按要求进行操作。1.5.4 危险化学品贮存要求 库房内设置温度和湿度计，并根据储存物质特性确定温度和湿度控制要求

17、，库房温度和湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时采取通风、降温、除湿等措施；库房内设置了温度和湿度计，库房温度和湿度控制记录填写完整。危险化学品按其特性，进行了分类、分区、分注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 危险化学品应按其特性，分类、分区、分库、分架、分批次存放，符合 GB 13690 和 GB 15603 的要求；危险化学品贮存安排及贮存量应符合表 2 的要求；对盛装、输送、贮存危险化学品的包装、设备、容器、货架等，应有明显的标志；采用颜色、标牌、标签等形式，标明其危险性；同一区域贮存两种或两种以上不同级别的危险品时，应按最高等级危险物品的性能标志；对于危险

18、化学品，在转移或分装后的容器上应贴安全标签；盛装危险化学品的容器在净化处理前，不应更换原安全标签；废料及容器应统一回收，妥善处理；应按照国家有关规定清除化学废料，清洗盛装危险化学品的废旧容器；不需要的危险化学品和可能残留危险化学品的空容器，应由供应商进行回收，或按危险废物交具有资质的单位处置，以清除或尽可能减轻对安全、健康和环境的影响。库、分架、分批次存放；对盛装、输送、贮存危险化学品的包装、设备、容器、货架等，有明显的标志；对于危险化学品，在转移和分装后的容器上贴有安全标签；废料及容器统一进行回收，妥善处理；1.5.5 剧毒品储存和领用应符合：毒品储存和领用应符合 YC/T 384.1 中

19、4.15.2 的要求。工厂未使用剧毒品；1.6 油库和加油点(10分)工厂无油库和加油点，该工程为缺项；1.7 生产现场油品、1.7.1 存放点设置应符合下列要求：油类和化学品应有固定存放点，设置专用储存室，并张贴标志；不应在其他位置存放；存放点内严禁设立办公室、住人或贮存其它杂物；存放点内严禁进行可能引起火灾和爆炸的实验和分装、生产现场使用的油类和化学品有：XXX、XXX。均有固定存放点，并张贴标志；油类和化学品存放点未设立办公室、住人和贮存其它杂物；注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 化学品存放点 (5分)带项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1 分。

20、打包、封焊、修理等不安全操作；存放点内配置温度计，高温季节应测量温度，确保在室内温度不超过 30；汽油、煤油、酒精、油漆等宜存放在防爆柜内；存放点和加油点通风良好。油类和化学品存放点内严禁进行可能引起火灾和爆炸的实验和分装、打包、封焊、修理等不安全操作；油类和化学品存放点未配置温度计；扣 1 分。存放点和加油点通风良好。4 1.7.2 油品、化学品存放应符合下列要求：存放量不超过一昼夜的需要量，超过的应按危化品库房经管；存放点应有帐卡和物品标识；如果使用电子台帐的，应规定录入期限和定期对帐要求；危险化学品和一般化学品同点存放时，根据储存品性质不同，保持物与物之间不应小于 0.5 m 的安全距离

21、；危险化学品应按性质，采用隔离贮存、分区存放等方式进行分类、分堆储存，堆垛之间应留有 0.3m 0.5m 的间距，通道宽 1m 2m，墙距 0.3m 0.5 m。存放点存放量未超过一昼夜的需要量；存放点有帐卡和物品标识；危险化学品和一般化学品未同点存放；危险化学品应按性质，采用了隔离贮存方式进行分类、分堆储存，堆垛间距，通道宽度，墙距均符合要求。2、杀虫 2.1 杀虫作业人员和委外单位要求（5 分）2.1.1 自行实施杀虫作业的人员资格和安全操作规程应符合下列要求：作业部门负责人和安全保卫人员应当经过安全培训并取得相应的上岗资格证书；操作人员（包括杀虫剂采购、运输、贮存保管人员）应当经过特种作

22、业人员培训，取得危险化学品作业和经管人员证书，并经过企业烟草杀虫专业知识和能力的培训，持证上岗操作；制定杀虫作业的安全操作规程。未自行杀虫，而是委托有资质的单位进行杀虫作业。5 2.1.2 杀虫作业外包或部分外包承揽方应符合下列要求：承揽方具有合法的经营资格，其中熏蒸杀虫的承揽方注册资金应在 100 万元以上；主要负责人具有政府主管部门颁发的安全资格证书，相关操作人员应有危险化学品操作证书；以上各类证书应在有效期内，并复印留存；承揽方应当有完整的安全经管制度，至少应提供杀虫作业安全经管规定、杀虫作业技术技术方案、操作规程、残渣处理技术方案和事故应急预案；熏蒸杀虫承揽方：XXX，该单位具有合法的

23、经营资格，注册资金 XXX 万元；主要负责人具有政府主管部门颁发的安全资格证书，相关操作人员应有危险化学品操作证书；以上各类证书应在有效期内；承揽方有完整的安全经管制度，并提供了杀虫作业安全经管规定、杀虫作业技术技术方案、操作注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 作业 带项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1 分。对承揽单位进行资质评审；安全经管部门应参加对承揽单位的资质评审，评审应形成记录，评审意见应经部门领导批准；评审结果为合格承揽方的，应将评审资料（含基本资质证书和安全经管制度复印件）报国家烟草专卖局安全生产委员会办公室备案；委托承揽单位进行杀虫作业时

24、，应与其订立合同，明确双方的权利、义务和责任，其中应：明确安全责任，以及事故赔偿规则；约定杀虫作业技术技术方案、安全操作规程，明确杀虫作业的工作流程和双方的职责；规定杀虫药品的采购、运输、贮存、使用、残药处理的要求；具体告知委托方的技术与安全经管要求，以及承揽方的无保留承诺；委托部门应对承揽方的作业人员验证其从业资质，进行作业前的安全教育和培训，并保持记录。规程、残渣处理技术方案和事故应急预案；对承揽单位进行了资质评审；安全保卫科参加了对承揽单位的资质评审，评审形成了记录，评审意见经部门领导批准；已将合格承揽方的评审资料（包括基本资质证书和安全经管制度复印件）报国家烟草专卖局安全生产委员会办公

25、室进行了备案；提供了与承揽单位签订的合同，合同明确双方的权利、义务和责任，其中包括：安全责任，以及事故赔偿规则；约定杀虫作业技术技术方案、安全操作规程，明确杀虫作业的工作流程和双方的职责；规定杀虫药品的采购、运输、贮存、使用、残药处理的要求；具体告知委托方的技术与安全经管要求，以及承揽方的无保留承诺；委托部门对承揽方的作业人员验证其从业资质，进行作业前的安全教育和培训，并保持了记录。2.2 烟叶熏蒸杀虫（10分）带项下的不符合项，扣全部分值；其他不2.2.1 熏蒸作业计划、审批、作业台帐和应急预案应符合 YC/T 301 的要求，其中：应编制年度和月度熏蒸作业计划，报安全经管部门审核，并经企业

26、主管领导批准后方可实施；计划中应对运输、保管、使用、残药处理、熏蒸作业的各环节安全经管职能作出明确规定，责任落实到人；每次熏蒸杀虫作业前作业部门填写作业审批表，报安全经管部门审核，企业主管领导批准后；方可签发作业票；作业票应明确作业负责人、现场监护人、作业要求、作业注意事项等，并指定每次作业活动的现场专兼职安全员；由作业的主管人员签发后，下发到作业部门负责人、作业现场专兼职安全员、作业人员、单位消防及门卫人员等；建立熏蒸作业台账，对每次熏蒸的时间、部位、用药、安全状况等进行记录；制定熏蒸杀虫作业现场应急处置预案，内容应包括应急 原料物资科编制了年度和月度熏蒸作业计划，并经安全保卫科审核，主管领

27、导批准后实施；计划中对运输、保管、使用、残药处理、熏蒸作业的各环节安全经管职能作出了明确规定，责任落实到人；熏蒸杀虫由承揽方进行，原料物资科已要求承揽方建立了熏蒸作业台账，对每次熏蒸的时间、部位、用药、安全状况等进行记录；注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 符合项一处扣2 分。处置的指挥、处置和疏散措施，恢复等应急要求；预案应以书面文本发到每次作业的现场；每年组织 2 次应急处置预案的演练，包括实战演练或桌面演练；评估应急预案的可行性，并保持记录 8 2.2.2 熏蒸杀虫作业区域防护应符合YC/T 299和 YC/T 301 的要求，其中：熏蒸库房和露天堆垛熏蒸作业

28、区应设立有毒警示标志；投药完毕后应在密封袋上粘贴警示标识；熏蒸作业区周围按规定距离设置警戒线，派专人负责现场警戒，任何与熏蒸作业的无关人员禁止进入现场；若烟叶库熏蒸杀虫是采取整栋库房密封投药熏蒸方式，应在库房周围设置警戒线，设立有毒警示标志；熏蒸作业时，应有专人负责清点作业人员，确定人员全部撤离仓库后方可实施封闭。熏蒸库房和露天堆垛熏蒸作业区设立了有毒警示标志；投药完毕后在密封袋上粘贴了警示标识；熏蒸作业区周围按规定距离设置了警戒线，派专人负责现场警戒，任何与熏蒸作业的无关人员禁止进入现场；熏蒸作业时，有专人负责清点作业人员，确定人员全部撤离仓库后方可实施封闭。2.2.3 熏蒸杀虫作业防护用具

29、和监护应符合下列要求：作业人员应配备足够的防毒用具；防毒面具应定期进行安全检测，有合格有效期的标志；分药、施药、检查、散气和处理残渣等作业时，作业人员应配戴与磷化氢等有毒气体性质相匹配的过滤式或隔离式防毒面具，穿戴专用工作服、手套，严禁不戴或使用无效防毒设备进行熏蒸作业；熏蒸作业人员应有专人进行监护，严禁单人操作分药、施药、检查、散气和处理残渣等工作。承揽方作业人员配备了足够的防毒用具；防毒面具按要求定期进行安全检测，有合格有效期的标志；承揽方作业人员分药、施药、检查、散气和处理残渣等作业时，作业人员配戴与磷化氢等有毒气体性质相匹配的过滤式防毒面具，穿戴专用工作服、手套；承揽方熏蒸作业人员有专

30、人进行监护。2.2.4 熏蒸杀虫作业的检测应符合下列要求：熏蒸作业现场及周边应配备磷化氢气体检测仪；检测仪应经过校准检定，并在有效期内使用；应对熏蒸过程磷化氢气体浓度等情况进行即时技术监测，有异常现象要及时调整技术参数并保留过程相关数据。熏蒸作业现场及周边未配备磷化氢气体检测仪；扣 2 分。2.2.5 熏蒸杀虫作业应符合下列要求：在恶劣天气条件下，不宜用磷化铝杀虫；禁止在夜间或台风、暴雨等气象条件下进行熏蒸或散气作业；熏蒸使用的化学药剂应符合相关技术规范的规定，有清 熏蒸杀虫由承揽方进行。承揽方未在恶劣天气条件下使用磷化铝杀虫；未在夜间、暴雨等气象条件下进行熏蒸和散气作业；注2：自评 要素 自

31、评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 楚的标签和使用说明；不应采购允许使用范围之外的熏蒸药剂；不应使用溴甲烷及未经国家允许的其他药剂进行熏蒸杀虫；熏蒸区域密闭、可靠，塑料薄膜密闭性可靠；封闭条封闭良好，无泄漏；通气管与密封的接口处密封性可靠，通气管外露的部分应扎紧密封，无泄漏；确保糊封部位密闭可靠，包括库房的门窗、风洞、管道和电源线路的缝隙；对不可移动设备，应用塑料薄膜进行密封；从仓库封闭到充分散毒前，要设立专人值班，进行 24小时巡回检查，无特殊情况禁止任何人进入危险区域；熏蒸作业完成后，应经过充分的通风散气，自然通风 4小时或强制通风 2 小时以上；散气期间应有专人定期检测熏蒸区域内

32、外磷化氢浓度并记录；磷化氢浓度到达规定数值后，人员方可入内作业；散气结束后，同时由 2 名操作人员和熏蒸作业负责人签字，将熏蒸药品消耗和结余数量书面报告作业组织部门负责人签字确认后，方可撤销警戒，恢复工作；及时做好全部药剂回收入库工作；对于药剂残渣、包装物、盛放器皿、防护用品等已被污染或可能造成严重后果的物品，应及时回收并妥善处理，保持库内清洁；熏蒸作业后，应确认烟叶不含有毒物质残留后方可直接使用。承揽方熏蒸使用的化学药剂从有资质的单位进行采购；熏蒸区域密闭、可靠，塑料薄膜密闭性可靠；封闭条封闭良好，无泄漏；通气管与密封的接口处密封性可靠，通气管外露的部分扎紧密封，无泄漏；确保糊封的部位密闭可

33、靠；对不可移动设备，采用塑料薄膜进行密封；熏蒸作业完成后，经过了充分的通风散气；对于药剂残渣、包装物、盛放器皿、防护用品等已被污染或可能造成严重后果的物品，及时进行了回收并妥善处理；2.3 车间杀虫（5 分）带项2.3.1 杀虫剂的选择应符合下列要求：车间杀虫应选择无毒或低毒杀虫剂；对选择的杀虫剂，应收集并保存其化学特性表（MSDS）。车间杀虫选择了低毒杀虫剂；并收集了杀虫剂的化学特性表（MSDS）。2.3.2 杀虫作生产区域封闭杀虫应在生产区域停产期间进行，并制定 生产区域封闭杀虫在生产区域停产期间进行，注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 下的不符合项，扣全部分值

34、；其他不符合项一处扣1 分。业应符合 YC/T 299 的要求，其中：生产区域杀虫技术方案和台帐；作业区应设立杀虫警示标志，无关人员不应进入；杀虫作业时，应有专人负责清点作业人员，确定无关人员全部撤离方可实施作业；杀虫封闭期完成后，应组织对杀虫区域进行充分通风后，方可确认无危险；确认无危险后，由作业负责人和作业组织部门负责人共同签字确认后，方可撤销警戒，恢复工作，并及时做好全部药剂回收入库工作。并制定了生产区域杀虫技术方案和台帐；作业区设立了杀虫警示标志，无关人员不准进入；杀虫作业时，有专人负责清点作业人员，确定无关人员全部撤离方可实施作业；杀虫封闭期完成后，组织对杀虫区域进行了充分通风，确认

35、无危险；确认无危险后，由作业负责人和作业组织部门负责人共同签字确认，方可撤销警戒，恢复工作，并及时做好全部药剂回收入库工作。5 2.4 磷化铝（镁）的采购和储存要求（10分）工厂未采购和储存磷化铝、磷化镁，工厂熏蒸杀虫由承揽方进行，该工程为缺项。3、复烤生产线 无复烤生产线，该工程为缺项。4.1 输送机械及作业 （5 分）4.1.1 机械化运输线路应符合GB 11341 和 GB 14784 的要求，其中：设备设施安全装置应符合本部分 4.1.3 的要求；输送线操作工位、升降段或转弯处应设置急停开关，紧急开关能保证运输线紧急停机，灵敏可靠，且不应自动复位；开线、停线或急停时应有明显的声光报警信

36、号；运输线路下方的的行人通道净空高度不应小于 1.9m，查 XXX 车间使用的 XX 皮带输送机、XXX 车间使用的 XX 提升机、XXX 车间使用的 XX 振槽，其操作工位、升降段和转弯处设置了急停开关；查 XXX 车间使用的 XXX 皮带输送机、XXX 车间使用的 XX 提升机，开线、停线和急停时设有明显的声光报警信号；注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 4、物流运输 带项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1 分。不足时应该张贴警示标识；使用悬挂式运输线路应有防坠落措施，宜安装防坠落护网；运输线上坡、下坡段净空高度超过 2m 以及跨越人员和通道处应设防

37、护栏；人员需跨越输送线的地段应设置通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑，其结构应符合本部分 5.3 的要求；皮带输送机在两边应设置防跑偏挡轮，并运转灵活，销轴无窜动；链式输送机上坡、下坡处应设置防停车及断链时而导致事故的止退器或捕捉器，并运行可靠。查 XXX 车间使用的 XXXX 皮带输送机，不存在横跨行人通道现象；未使用悬挂式运输线路；工厂的运输线均未超过 2m；在人员需跨越输送线的地段设置了通行过桥，通行过桥的平台、踏板应防滑；查 XXX 车间使用的 XXXX 皮带输送机，在两边设置了防跑偏挡轮，并运转灵活，销轴无窜动。5 4.1.2 垂直提升机应符合下列要求 应设置上升、下降限位装置及止

38、挡器；四周加装防护网，并悬挂警示标牌；穿越楼层而出现孔口时应设护栏。查 XXX 车间使用的 XX 垂直提升机，设置了上升、下降限位装置及止挡器；四周加装防护网，并悬挂警示标牌；穿越楼层，但未出现孔口。4.1.3 安全作业应 符 合 下 列 要求：机械化输送线路、提升机等设备开机前应对各种安全保险装置进行检查，确保有效、可靠；操 作中不应接触设备的运转部位，停机排除故障；更换或拆修皮带、滚筒等运行部件时，不应开机工作，需检查运行情况时，不应将手放入部件运行部位。现场检查，对 XX 机械化输送线路、XX 提升机，操作人员在设备开机前能对各种安全保险装置进行检查；能按规范要求进行操作和检修。4.2.

39、1 装卸平台和设备设施应符合 GB 4387 的要求，其中：上空架设管线距离平台地面的距离应大于 5m；平台上方建（构）筑物距离平台地面的最小净高，应按装卸车辆或装卸货物后的最大高度另加 0.5 m 1 m 的安全间距；地面应平坦，坚固，并有良好的排水设施；应有照明灯，确保在夜晚作业时能分辨周边物品和人员；装卸平台应有车辆、货物的定置线或区域标志；应保证装卸人员、装卸机械和车辆有足够的活动范围和安全距离，两台车辆同时作业时沿横向两车挡板间距大于 1.5m；查 XXX 装卸平台，平台上方无管线，无建（构）筑物；XX 装卸平台，地面平坦，坚固，有良好的排水设施；XX 装卸平台，设有照明灯；装卸平台

40、设有车辆、货物的定置线；装卸平台区域未设置作业指示灯，扣 1 分；装卸平台现场设置有安全警示标志；装卸货物时，采用后轮防移木垫等方式，确保 注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 4.2 装卸场所（5 分）带项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣1 分。车身后挡板与建筑物的间距大于 0.5m，装卸危险物品时应大于 2.5m；装卸平台应设置作业指示灯，装卸期间，开启指示灯，提示装卸作业正在进行；现场设置安全警示标志，提示装卸作业的安全事项；应设置车辆定位装置；无条件的，可采用后轮防移木垫等方式，确保车辆在装卸时不滑动；高出地面的装卸平台或平台内有车辆行驶的，应有警

41、示线或标识；平台边缘处宜设置高度 200mm400mm 的安全防护栏。车辆在装卸时不滑动；不存在高出地面的装卸平台。4 4.2.2 装卸作业经管应符合下列要求：作业现场应有装卸作业操作规程，符合本部分 4.1.4 的要求；装卸易燃、易爆等危险物品应经过经管部门批准，保持记录；装卸现场应有人员负责调度经管，向现场装卸人员和驾驶人员交待安全注意事项，并监督检查；装卸人员穿戴工作服，严禁穿滑性鞋和高跟鞋；装卸货物使用吊车时，现场人员应戴安全帽，严禁在吊车作业下面随意走动；在禁火区域装卸，严禁将火种带入或在禁火区内吸烟，并设置禁火标志；查 XX 装卸平台，作业现场设有装卸作业操作规程；装卸易燃、易爆等

42、危险物品已经过安全保卫科进行审批，有批准记录。装卸现场设有人员负责调度经管，向现场装卸人员和驾驶人员交待安全注意事项，并监督检查；装卸人员穿戴工作服，未发现有穿滑性鞋和高跟鞋现象；未在禁火区域进行装卸；4.2.3 车辆装卸应符合下列要求：装卸前应先检查运货车辆的装载安全状况，防止车辆重心偏离造成货物或车辆侧翻；垫仓板的码放应整齐垂直、稳固；装载货物时，应按下重上轻、下大上小秩序码放整齐，按定额装载；车辆载物的高度不超过 4m，宽度不超过 2.5m，长度不超过 18m；货物不足一车时，应尽量将货物低放，并用固定绳带固定，以防车辆颠簸货物翻倒，严禁人货混装；车厢侧板、装卸前，操作人员先检查运货车辆

43、的装载安全状况，防止车辆重心偏离造成货物或车辆侧翻；垫仓板的码放整齐垂直、稳固；装载货物时，按下重上轻、下大上小秩序码放整齐，按定额装载；车辆载物的高度未超过 4m，宽度未超过 2.5m，长度未超过 18m；货物的装载位置，固定方式、栏板等符合要求，注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 后栏板应关好、栓牢；登高装卸货物时，应有供人站立的平台，不应站立在物品上作业。装卸货物时使用的平台等符合要求。4.3 运输车辆（15分）带项下的不符合项，扣全部分值；其他不符合项一处扣2 分。4.3.1 车身外观应 符 合 下 列 要求：整洁无损，紧固件无松动、滑牙，焊接部件无裂纹；底

44、盘各部无漏油、漏水、漏气现象；车厢栏板搭扣、销子无损坏脱落；车外后视镜和前下视镜完好，位置正确；驾驶室内各控制仪表及操纵机构齐全有效。查运输车辆，车辆牌号：XXX、XXX。车辆整洁无损，紧固件无松动、滑牙，焊接部件无裂纹；底盘各部无漏油、漏水、漏气现象；车厢栏板搭扣、销子无损坏脱落；车外后视镜和前下视镜完好，位置正确；驾驶室内各控制仪表及操纵机构齐全有效。15 4.3.2 车辆系统应符合GB7258的要求，其中：发动机起动迅速,工作无杂声，离合器、变速器、差速器、转动轴完好有效，工作正常；制动系统各部件灵活有效，无渗漏现象，车辆制动距离符合表 3 的要求；灯光系统、喇叭符合要求，雨刷器工作正常

45、；润滑系统油质清洁、油位正常，油管清洁无裂纹，无渗漏油现象。发动机起动迅速,工作无杂声，离合器、变速器、差速器、转动轴完好有效，工作正常；制动系统各部件灵活有效，无渗漏现象，车辆制动距离符合要求；灯光系统、喇叭符合要求，雨刷器工作正常；润滑系统油质清洁、油位正常，油管清洁无裂纹，无渗漏油现象。4.3.3 车辆轮胎应 符 合 下 列 要求：轮胎气压正常；货车的胎冠花纹深度转向轮不应小于 3.2mm，其他轮不应小于 1.6mm；乘用车和挂车的胎冠花纹深度转向轮不应小于 1.6mm；轮胎胎面不得因局部磨损而暴露出轮胎帘布层；胎面或胎壁上不应有长度超过 25mm 或深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂或割伤

46、；同一轴上的轮胎规格和花纹应相同；转向轮不应使用翻新轮胎；轮胎的速度级别不应低于车辆最高设计时速的要求。轮胎气压正常；货车的胎冠花纹深度转向轮大于 3.2mm；轮胎胎面不存在因局部磨损而暴露出轮胎帘布层；胎面和胎壁上无长度超过 25mm 和深度足以暴露出轮胎帘布层的破裂和割伤；同一轴上的轮胎规格和花纹相同；转向轮未使用翻新轮胎；轮胎的速度级别高于车辆最高设计时速的要求。4.3.4 车辆牌照及附件应符合下牌照清晰，挂贴部位统一；安全带、备用胎、车身反光标识、停车三角警告牌等齐 牌照清晰，挂贴部位统一；安全带、备用胎、车身反光标识、停车三角警注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果

47、实得分 列要求：全、完好；车辆应配备灭火器，且在有效期内，压力等指标合格。告牌等齐全、完好；车辆配备了灭火器，且在有效期内，压力等指标合格。4.3.5 车辆运行应符合下列要求：执行派车制度，不应将车辆交他人驾驶；驾驶人员随时携带国家公安交通经管机关核发的 中华人民共和国机动车驾驶证和烟草系统机动车驾驶员上岗证；严禁酒后、醉酒、超速等违章驾驶；货车载物应当符合核定的载物量，严禁超载；载物的长、宽、高不应违反装载要求，不应遗洒、飘散载运物；机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应按规定使用安全带；进入厂（场）区主干道最高行驶速度为 30km/h，其它道路最高行驶速度为 20km/h；道口、交叉口、装卸作业

48、、人行稠密地段、下坡道和设有警告标识处，最高行驶速度为 15 km/h；进出厂房、仓库大门、停车场、危险地段和生产现场，最高行驶速度为 5 km/h；机动车在高速公路上发生故障时，警告标志应当设置在故障车来车方向 150 m 以外，车上人员应当迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内；在道路上发生故障，需要停车排除故障时，驾驶人应当立即开启危险报警闪光灯，将机动车移至不妨碍交通的地方停放；难以移动的，应当持续开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志等措施扩大示警距离；交通事故专项应急预案的演练，具体执行 YC/T384.1 第1 部分 4.18 的要求。工厂执行派车制度；驾驶人员随时携带国家公安

49、交通经管机关核发的 中华人民共和国机动车驾驶证和烟草系统机动车驾驶员上岗证；制度中规定严禁酒后、醉酒、超速等违章驾驶；现场未发现超载现象；制度中规定，机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应按规定使用安全带；在厂区的道口、交叉口、装卸作业、人行稠密地段、下坡道和设有警告标识处，最高行驶速度为15 km/h；进出厂房、仓库大门、停车场、危险地段和生产现场，最高行驶速度为 5 km/h；工厂定期组织交通事故专项应急预案的演练，有演练记录。4.3.6 车辆检查、检验和保养要求应符合下列要求：车辆经管部门每月对车辆进行一次完好性检查，并保存检查记录；发现故障及时修理，车辆不得带病行驶；车辆驾驶人员每日出车前对

50、车辆进行点检，全部无故障方可驾驶；办公室每月对车辆进行一次完好性检查，并保存检查记录；车辆驾驶人员每日出车前对车辆进行点检；提供了对车间故障进行排除和办理报修的手注2：自评 要素 自评检查内容和扣分说明 自评检查结果 实得分 回车后，应全面检查车辆各部位；发现故障，应及时排除或办理报修手续，并保存记录；运输车辆行驶里程达到 2500 km，应进行一次一级保养；行驶里程达到 15000 km 或行使时间满半年应进行一次二级维护，完工后由修理单位发放汽车二级维护竣工出厂合格证；并保存保养记录。续；保存了由修理单位发放的汽车二级维护竣工出厂合格证。4.4 加油站（15分）无加油站，该工程为缺项 5.