《全院策略检讨》PPT课件.ppt

《《全院策略检讨》PPT课件.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《全院策略检讨》PPT课件.ppt（8页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1102年全院策略檢討年全院策略檢討103年年01月月10日日2優質研究策略主題優質研究策略主題KPI達成率達成率(1)構面構面KPI名稱名稱年度年度目標值目標值102年實際值年實際值達成率達成率Q1Q2Q3Q4合計合計顧客顧客優質論文發表優質論文發表篇數篇數104181916227572%研發成果研發成果專利專利獲證數獲證數(申請數申請數)41(5)3(2)3(4)2(1)9(12)225%內部內部流程流程期刊論文發表期刊論文發表篇數篇數4015068658226566%產、官、學合產、官、學合作計畫個案數作計畫個案數(當年當年+跨年跨年)29029+148=17711+4=1568+0=6

2、824+0=24132+152=28498%學習學習成長成長健保資料庫論健保資料庫論文發表數文發表數(接受接受)702327100%3優質研究策略主題優質研究策略主題KPI達成率達成率(2)構面構面 KPImilestone執行進度執行進度學學習習成成長長成立轉譯成立轉譯醫學中心，醫學中心，培養轉譯培養轉譯醫學研究醫學研究人才及醫人才及醫師科學家師科學家1.人員齊備 25%人員已進駐運作(缺轉譯醫學中心)。15%2.完成轉譯醫學中心建置25%完成轉譯醫學中心設置(儀器已編列103年採購)25%3.儀器/空間/各系統採購或轉移進駐 25%完成健保資料庫中心與轉譯醫學中心行政辦公室設備設置完成。2

3、5%4.完成貴重儀器建置25%精密儀器中心設備設置完成。25%總達成率90%研究用組研究用組織、基因、織、基因、血清庫建血清庫建置置1.儀器/空間/各系統完成採購與進駐30%7月11日完成儀器/空間/系統並進駐。30%2.通過衛生署實地查核25%9月27日通過實地訪評，12月12日將本院實地履勘軟、硬體設施改善及文件資料，函覆衛福部審查意見。25%3.加入中研院Taiwan Biobank 25%102/1/1加入中研院Taiwan Biobank，但中研院需通過衛福部認證，始能收受檢體。25%4.收受全院組織、基因、血清檢體20%等衛福部來文並發認證通過證書，始依衛福部版本同意書收受檢體。(

4、目前依據Tissue bank剩餘檢體捐贈同意書之規定合法收受檢體)。20%總達成率100%4優質研究策略主題優質研究策略主題KPI達成率達成率(3)構面構面 KPImilestone/管理項目管理項目執行進度執行進度學學習習成成長長成立成立Bio-informatics(生物資生物資訊研究室訊研究室)1.舉辦生物資訊系列演講15%共舉辦兩場生物資訊系列演講。15%2.陽明大學、成大標竿學習15%已確認陽明大學以及國家衛生研究院願意受訪，詳細參訪時間與受訪單位研擬討論中。8%3.人員齊備 20%副研究員1位，預計103年8月1日報到。20%4.儀器/空間/電腦各系統採購或轉移進駐 25%經費未

5、到位。0%5.收受遺傳基因及蛋白質結構資料25%經費未到位。0%總達成率43%臨床資料臨床資料庫建置庫建置(100開始開始102年年)1.實際建立資料倉儲資料庫 2.依各科需求再調整 1.需求確立10%已完成統計臨床資料庫需求與運用排序。10%2.系統建立20%11月完成將資料轉入DW倉儲系統20%3.資料建立60%60%4.實際運用10%階段性建置與運用目標已完成10%總達成率100%5優質研究策略主題優質研究策略主題KPI達成率達成率(4)構面構面 KPImilestone/管理項目管理項目執行進度執行進度學學習習成成長長貴重儀貴重儀器使用器使用申請評申請評核系統核系統建置建置1.需求確立

6、30%納入臨床部科使用者建議，製作問卷確立臨床需求1.依據貴重儀器使用者之問卷回饋意見，7月16日與資訊室開會討論網路預約上機及審核2.依據SGS ISO稽核小組及使用者建議，修改使用介面以增進便利性。30%2.系統建立30%資訊室自建資訊室協助修改線上貴儀預約系統完成，限制月使用時數(每月35小時)，並配合人工輔助查核與協調。30%3.資料建立20%建立儀器評核系統已提供3台精密儀器112月使用人次統計數據。20%4.實際運用20%開放全院線上即時申請8/1開放全院網路預約上機。20%總達成率 100%6未達未達KPI原因分析與改善對策原因分析與改善對策原因分析原因分析1.以以102年相較年

7、相較100年同期成長率年同期成長率36.4；102年相較年相較101年同期成長率年同期成長率38.9，顯示本院優質論文持續成長中。顯示本院優質論文持續成長中。2.優質論文以第一或通訊作者發表優質論文以第一或通訊作者發表98年年49篇篇、99年年48篇篇、100年年59篇篇、101年年59篇篇，(98100平均值平均值)+10%平均值為平均值為57篇篇，但受限但受限不低於每年歷史值不低於每年歷史值(96年年起算起算)，設定，設定102年目標值年目標值104篇，未依據實際三年歷史值平均值公式計算，故篇，未依據實際三年歷史值平均值公式計算，故一直無法達標一直無法達標。3.優質論文需蒐集優質論文需蒐集

8、一年一年僅得到當年度優質論文發表總數約僅得到當年度優質論文發表總數約92%94%，致使達成，致使達成率偏低。率偏低。改善對策改善對策1.102年凝聚醫學研究委員共識，修正年凝聚醫學研究委員共識，修正103年該年該KPI定義與計算公式定義與計算公式，103年年KPI目標值公式設定目標值公式設定(99101平均值平均值)+30%，目標值，目標值72篇篇。若依此目標值，若依此目標值，102年應已達標。年應已達標。(75/72*100=104%)調整建議調整建議構面別：構面別：顧客顧客KPI OWNER：陳得源主任：陳得源主任KPI名稱：名稱：優質論文發表篇數優質論文發表篇數(排名前排名前20%SCI

9、或或SSCI之論文，限第之論文，限第一或通訊作者一或通訊作者)目標值目標值(達成率達成率)(102/12)實際值實際值 較前期較前期(100/12)較去年同期較去年同期(101/12)實際值實際值成長率成長率實際值實際值成長率成長率104(72.1%)755536.4%5438.9%7未達未達KPI原因分析與改善對策原因分析與改善對策原因分析原因分析1.以以102年相較年相較100年同期成長率年同期成長率23.8；102年相較年相較101年同期成長率年同期成長率2.3，顯示本院期刊論文持續成長中。顯示本院期刊論文持續成長中。2.期刊論文以第一或通訊作者發表期刊論文以第一或通訊作者發表98年年2

10、85篇篇、99年年298篇篇、100年年261篇篇、101年年299篇篇，(98100平均值平均值)+10%平均值為平均值為309篇篇，但受限但受限不低於每年歷史值不低於每年歷史值(96年起算年起算)，設定，設定102年目標值年目標值401篇，未依據實際三年歷史值平均值公式計篇，未依據實際三年歷史值平均值公式計算，一直無法達標算，一直無法達標。3.期刊論文需蒐集期刊論文需蒐集超過一年半超過一年半，以，以一年一年的論文總數衡量該年度目標值僅得到當的論文總數衡量該年度目標值僅得到當年度所有論文發表總數約年度所有論文發表總數約8287%，致使達成率偏低。，致使達成率偏低。改善對策改善對策1.102年

11、凝聚醫學研究委員共識，修正年凝聚醫學研究委員共識，修正103年該年該KPI定義與計算公式定義與計算公式，103年年KPI目標值公式設定目標值公式設定(99101平均值平均值)+15%，目標值，目標值328篇篇，若依此目標值，若依此目標值，102年達成率年達成率80.8%。(265/328*100=80.8%)調整建議調整建議構面別：構面別：內部流程內部流程KPI OWNER：藍祚鴻副主任：藍祚鴻副主任KPI名稱：名稱：期刊論文發表篇數期刊論文發表篇數目標值目標值(達成率達成率)(102/12)實際值實際值 較前期較前期(100/12)較去年同期較去年同期(101/12)實際值實際值成長率成長率

12、實際值實際值成長率成長率401(66.1%)26521423.8%2592.3%8未達未達KPI原因分析與改善對策原因分析與改善對策原因分析原因分析1.當年度計畫數分成三部分：院外計畫、中西藥臨床試驗案件及產業界委託案，當年度計畫數分成三部分：院外計畫、中西藥臨床試驗案件及產業界委託案，每年每年8月是新的國科會計畫週期，但國科會申請逐年不易；加上中西藥臨床試月是新的國科會計畫週期，但國科會申請逐年不易；加上中西藥臨床試驗案件與產業界委託案件逐年減少，導致驗案件與產業界委託案件逐年減少，導致102當年度計畫個案數比當年度計畫個案數比101年略微年略微減少減少5%。2.101年因應臨床單位反應，跨

13、年案件列入登記，年因應臨床單位反應，跨年案件列入登記，102年比年比101年年增加增加39.4%。改善對策改善對策調整建議調整建議該該KPI已列為部科監測，已列為部科監測，103年新增年新增KPI-整合型研究計畫數整合型研究計畫數構面別：構面別：內部流程內部流程KPI OWNER：陳得源主任：陳得源主任KPI名稱：名稱：產、官、產、官、學合作計學合作計畫個案數畫個案數目標值目標值(達成率達成率)102/12實際值實際值當年度當年度+跨年跨年 較前期較前期(100/12)較去年同期較去年同期(101/12)當年度當年度+跨年跨年成長率成長率當年度當年度+跨年跨年成長率成長率290(98%)132+152=284158+未列記未列記139+109=24814.5%year院外院外計畫計畫中西藥中西藥臨床試驗案臨床試驗案產業界產業界委託案委託案當年度當年度合計合計當年度當年度增加率增加率%跨年度跨年度合計合計跨年度跨年度增加率增加率%當年當年+跨年跨年總計總計當年當年+跨年跨年增加率增加率%100557924158無列記無列記158101487912139-12.0%10924810254699132-5.0%15239.4%28414.5%