定点医疗机定点药店检查报告.doc

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1、定点药店检查报告时 间：2012年4月18日检查单位：康源药业有限责任公司第二药店检查人员：张晓光、谭建生、李利峰、赵栋、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载不及时（2-3天一次）3、负责医保工作专职人员：张红卫4、营业时间：7：3021：005、定点标识、医保制度上墙，设有医保意见箱，投诉电话公开6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有300元/次、500元/天处方，未登记。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：

2、2012年4月18日检查单位：康瑞祥药店检查人员：张晓光、谭建生、李利峰、赵栋、李竹林检查内容：1、报送资料完整。2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次，遇通信故障两天一次。3、负责医保工作专职人员：赵玉芳4、营业时间：7：3022：005、定点标识、医保制度上墙，设有医保意见箱，投诉电话公开6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有300元/次处方，有登记。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：康源药业有限责任

3、公司第一药店检查人员：张晓光、李利峰、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：李合年4、营业时间：7：3021：005、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，没有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、单次购药500元以上处方有登记。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：康源药业有限责任公司第六药店检查人员：张晓光、李利峰、李竹林检查内容：1、

4、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：李美娥4、营业时间：7：0021：00，晚上有人值班。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，有医保意见箱，但未悬挂。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有300元/次处方，未登记。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：康源药业有限责任公司第三药店检查人员：张晓光、李利峰、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药

5、品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：王秀梅4、营业时间：8：0021：005、定点标识、医保制度上墙，设有医保意见箱，投诉电话公开。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有300元/次处方，未登记。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：保安堂药店检查人员：张晓光、李利峰、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人

6、员：郭培军4、营业时间：7：0022：00。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、无大额处方登记本。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：益康大药店零售连锁有限公司一部检查人员：谭建生、宋文文、赵栋检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载不及时（每周两次）。3、负责医保工作专职人员：解丽红4、营业时间：7：3020：40。5、定点标识、医

7、保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有一次性购药200元以上处方，登记不全。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：益康大药店零售连锁有限公司二部检查人员：谭建生、宋文文、赵栋检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载不及时（2-3天一次）。3、负责医保工作专职人员：李文慧4、营业时间：7：3020：40。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保

8、意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有一次性购药200元以上处方，登记不全。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：益康大药店零售连锁有限公司三部检查人员：谭建生、宋文文、赵栋检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载不及时（2-3天一次）。3、负责医保工作专职人员：郭瑞霞4、营业时间：7：3020：40。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品

9、、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有一次性购药200元以上处方，登记不全。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：益康大药店零售连锁有限公司四部检查人员：谭建生、宋文文、赵栋检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载不及时（2-3天一次）。3、负责医保工作专职人员：陈丽英4、营业时间：7：3020：40。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能

10、医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有一次性购药200元以上处方，登记不全。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：康源药业有限责任公司第五药店检查人员：张晓光、李利峰、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：王银柱4、营业时间：8：0020：30。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，有医保意见箱，但未悬挂。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参

11、加三项保险，2012年未续保。8、有一次性购药300元以上处方，登记不全。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：康源药业有限责任公司第四药店检查人员：张晓光、李利峰、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：郝汝义4、营业时间：7：3020：30。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有一次性购药3

12、00元以上处方，登记不全。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：晋中市保和堂药业有限公司寿阳药店检查人员：张晓光、李利峰、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：安篆梅4、营业时间：8：0020：30。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，有医保意见箱，但未悬挂。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有一次性购药300元以上处方，登记不全。9、处方按

13、月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月19日检查单位：朝阳药店检查人员：谭建生、宋文文、赵栋检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：翟志萍4、营业时间：8：0020：30，晚上有值班。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有300元以上处方登记。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月20日检查单位：

14、同盛德药店一部检查人员：谭建生、宋文文、赵栋检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：张云云4、营业时间：8：0023：30，晚上有值班。5、定点标识未在门口悬挂，医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有300元以上处方，登记不全。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月20日检查单位：同盛德药店二部检查人员：张晓光、谭建生、赵栋、李利

15、峰、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：张新生4、营业时间：7：3021：00。5、定点标识未在门口悬挂，医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有300元以上处方登记本。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月23日检查单位：庆寿堂药店检查人员：张晓光、谭建生、逯保忠、李利峰、赵栋、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机

16、系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：吴晓萍4、营业时间：7：3020：00。5、定点标识未下发，医保制度上墙，投诉电话公开，没有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有300元以上处方，未登记。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月23日检查单位：春天大药房有限责任公司检查人员：张晓光、谭建生、李利峰、赵栋、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为14

17、07开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：张保忠4、营业时间：7：4021：00。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、有300元以上处方，登记不全。9、处方按月整理，未装订成册。定点药店检查报告时 间：2012年4月26日检查单位：永记平价大药房检查人员：赵树功、张晓光、李利峰、李竹林、赵栋检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：董建

18、萍4、营业时间：7：0021：00，晚上有值班。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、无日用、化妆品；保健品、营养品设有专柜，设立：“本柜不能医保刷卡”标识。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、无大额处方登记本。9、处方按月整理，未装订成册。定点医疗机构检查报告时 间：2012年4月24日检查单位：寿阳县第一人民医院检查人员：赵树功、谭建生、宋文文、赵栋检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：郝翠萍4、营业时间：24小时。5、定点标识、医保制度上墙，投诉

19、电话公开，设有医保意见箱。6、有参保人员专用窗口。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、住院期间有挂床病人，有出院超量带药情况。9、抽查医保患者住院病历5份（居民1份、工伤1份、离休2份、职工1份）。其中职工霍凤莲因患有组织病，于2012年2月21日至2012年3月9日住院，病例号为：。住院期间费用共4465.47元，其中药品费用为3834.47元，药品费用占总费用85.9%。药品超量、超开现象严重，例：阿司匹林，医嘱为1片/天，但日清单显示3月2日至3月6日共开90片。3月7日又开90片;苯磺酸氨氯地平片，医嘱为1片/天，但日清单显示3月2日至3月6日公开56片，3月7日

20、又开140片。10、有专用处方。定点医疗机构检查报告时 间：2012年4月24日检查单位：医保医院检查人员：张晓光、李利峰、李竹林、逯改凤检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：王玉萍4、营业时间：24小时。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、有参保人员专用窗口。7、所有职工2011年参加医疗保险，工伤和生育保险未参保。8、医保医院共有可用病床50个，当日检查医保医院共住院患者115人，其中医保患者102人，新农合患者13人。医保住院患者挂床79人（工伤11人、离伤残26人

21、、基本医疗42人）。9、抽查医保患者住院病历3份（离休2份、职工1份）。其中离休干部陈守礼，因患有高血压、冠心病、脑梗塞，于2011年11月12日至2012年3月20日住院，病例号为：11866。发现医嘱用药与当日清单不符。例12月26日的医嘱用药在12月29日的日清单中才有；2011年11月26日日清单中的中药无医嘱。住院期间每日吸氧6小时以上。有药品不符合患者病症，如云南白药膏等。离休干部张连成，因患有脑梗死、高血压症3级，于2011年11月20日至2012年3月20日住院，病例号为11919。医嘱与清单不符，1月12日医嘱为双膝关节按摩理疗，日清单显示为颈椎病推拿治疗板和腰椎间盘突出推拿

22、治疗板。10、有专用处方。定点医疗机构检查报告时 间：2012年4月23日检查单位：寿阳县平头镇中心卫生院检查人员：谭建生、张晓光、逯保忠、李利峰、赵栋、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：李晓彤4、营业时间：24小时。5、定点标识未悬挂，无医保意见箱，医保制度上墙，投诉电话公开。6、无参保人员专用窗口。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、无医保患者住院。9、有专用处方。定点医疗机构检查报告时 间：2012年4月25日检查单位：矿山医院检查人员：赵树功、谭建生、张晓光

23、、逯保忠、李利峰、赵栋、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、无计算机管理系统。3、负责医保工作专职人员：付小玲4、营业时间：24小时。5、定点标识、医保制度上墙，投诉电话公开，设有医保意见箱。6、有参保人员专用窗口。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、矿山医院共有床位30个，住院病人23人（其中新农合12人，医保患者9人，未参保患者2人）。医保挂床患者3人（输完液后回家）。9、抽查医保患者住院病历3份（居民1份、职工2份）。其中李怀孝，因患有腰椎间盘突出，于2012年2月14日至2012年3月10日住院，病例号为：。发现医嘱中有药不对症现象。医嘱中开有丹红注射液。10、无

24、专用处方。11、矿山医院患者住院期间大部分不交纳住院押金，由医院垫付，暂扣押医疗保险证，在报销后，由患者支付自付费用。定点医疗机构检查报告时 间：2012年4月26日检查单位：温家庄乡卫生院检查人员：赵树功、张晓光、李利峰、赵栋、李竹林检查内容：1、报送资料完整2、计算机系统管理正常，药品目录为2010版，药品为1407开头。上传下载每天一次。3、负责医保工作专职人员：庞俊青4、营业时间：24小时。5、定点标识、医保制度上墙，设有医保意见箱，投诉电话公开。6、有参保人员专用窗口。7、所有职工2011年参加三项保险，2012年未续保。8、当日无医保住院患者。9、抽查医保患者住院病历2份（职工2份）。发现日清单中药品有无规格的现象。如：阿莫西林舒巴坦和奥美拉唑只注明注射剂；参脉注射液用量较大，为100ml/天（规格为20ml/支）10、有专用处方，但未按月整理。