风险管理办法(公司).doc

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1、广东珠三角城际轨道交通有限公司文件珠三角城际安201135号关于印发广东珠三角城际轨道交通有限公司安全风险工点包保管理制度的通知各参建单位：为进一步加强铁路建设工程安全风险管理，有效规避和控制安全风险，强化珠三角城际轨道交通工程建设安全监管，确保工程建设安全。根据铁道部铁路建设工程安全生产管理办法、铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设2010162号文）、关于进一步加强铁路建设安全生产工作的通知（铁建设2010171号文）等相关文件要求，结合珠三角城际轨道交通工程实际，公司组织编制了广东珠三角城际轨道交通有限公司安全风险工点包保管理制度，现印发给你们，请认真遵照执行。 二一一年二月二十八日

2、广东珠三角城际轨道交通有限公司安全风险工点包保管理制度第一章 总 则第一条 为进一步加强铁路建设工程安全风险管理，推进安全风险标准化管理，有效规避和控制安全风险，强化城际轨道交通工程建设安全监管，确保铁路工程建设安全，根据安全生产法、建设工程安全生产管理条例、铁道部铁路建设工程安全生产管理办法、铁道部铁路建设工程安全风险管理暂行办法（铁建设2010162号文）、铁道部关于进一步加强铁路建设安全生产工作的通知（铁建设2010171号文），结合珠三角城际轨道交通工程实际，制定本管理制度。第二条 铁路建设工程安全风险管理范围主要包括高风险隧道、大型基坑、高陡边坡、特殊结构桥梁和地下工程，临近既有线及

3、既有线施工，改造工程，涉及既有高速铁路施工，地质灾害及其它高风险工点。第三条 实行高风险工点建设单位领导包保制度。公司是珠三角城际轨道交通工程建设的责任主体，要按照铁路建设工程安全风险管理暂行办法，加强对高风险工点的管理，规避和控制安全风险。极高度风险工点实行公司主要领导安全包保制度，高度风险工点由公司领导班子成员或部门领导包保，包保领导每月检查不得少于1次，及时处理安全隐患。第四条 实行极高度风险工点和高度风险工点施工单位干部带班作业制度。施工单位是工程风险控制的实施主体，应对承担任务范围内的高风险工点逐一进行分析，逐条细化风险控制措施，建立风险工点分级管理和高风险工点带班作业制度。极高度风

4、险工点由项目部负责人包保，项目班子成员轮流带班作业；高度风险工点由项目部班子成员或部门领导、干部带班作业，高风险隧道还要执行技术和安全管理人员跟班作业制度。 第二章 安全风险工点分级第五条 铁路建设工程风险等级根据事故发生的概率和后果程度，参照铁路隧道风险等级确定标准，分为低度风险、中度风险、高度风险和极高度风险四个级别。风险等级评价为极高度风险和高度风险的工点，统称高风险工点。第六条 勘察设计单位应对各工点风险因素进行识别并进行等级划分，提出风险控制防范措施。监理单位参与和监督施工单位风险评估与管理工作，检查督促风险处理措施的全面落实。安全风险分级按初始风险进行分级管理。第七条 铁路建设应规

5、避极高度风险，采取措施减少高度风险，通过风险识别、风险评价、风险控制等，降低和减少风险灾害及风险损失。第八条 凡纳入安全分级管理范围的所有管理人员，必须按照规定的分级管理范围落实安全监控重点，督促作业人员自觉遵守安全规章制度，严格执行安全作业规程，杜绝不安全行为，完善安全防护设施，消除安全隐患，确保施工建设安全有序。第三章 安全风险工点包保分工和检查第九条 各参建单位应根据工程风险等级分级，分别建立健全极高度风险，高度风险，中度风险和低度风险管理小组，明确各小组成员职责。公司根据责任分工，建立风险工点工程安全包保制度。第十条 安全风险工点包保分工。（一）极高度风险工点由公司主要领导安全包保，公

6、司主要领导任组长，公司分管领导任副组长、组员由安质、工程、指挥部负责人及设计、监理、施工单位负责人组成。（二）高度风险工点由公司分管领导安全包保，组员由公司安质、工程、指挥部负责人及设计、监理、施工单位负责人组成。（三）中度风险和低度风险工点由公司安质、工程、指挥部主管工程师以及设计、监理、施工单位负责人安全包保。第十一条 安全风险工点包保检查。（一）公司主要领导每月不少于一次对极高度风险工点进行重点检查。（二）公司分管领导每月不少于一次对管内高风险工点进行重点检查，每季不少于一次对管内中度风险工点进行全面检查。（三）公司安质、工程部负责人每月不少于一次对管内高风险工点进行重点检查，每季不少于

7、一次对管内所有风险工点进行全面检查。指挥部负责人每周不少于一次对管内高风险工点进行重点检查；每月不少于一次对管内所有风险工点进行全面检查。（四）公司安质、工程部主管工程师每周不少于一次对管内高风险工点进行重点检查，每月不少于一次对所有风险工点进行全面检查。指挥部主管工程师每周不少于二次对管内高风险工点进行重点检查，每两周不少于一次对所有风险工点进行全面检查。第十二条 公司组织专家组对设计、施工单位提出的高风险工点及风险等级建议进行审查，确定高风险工点及风险等级。安全质量部定期对高度风险工点检查记录进行收集、核查、归档，梳理、分析各风险工点安全存在的问题及处理、整改的情况。第十三条 定期通报制度

8、。公司每月对高风险工点安全情况进行通报，并下发高风险工点安全工作的重点。第十四条 各风险工点实施动态管理，已评估并有防范措施的工程风险发生变化的，公司必须立即组织勘察设计、监理和施工单位研究，确定风险等级，调整风险控制措施。第十五条 实行安全隐患治理挂牌督办制度。要切实改进创新检查方法，把查管理、查体系和查现场、查实物有机结合起来。对查出的问题，要认真分析原因，分清责任，严格按规定处理；实行问题闭环管理，明确整改时限、责任人和复查责任人，逐一登记销号，确保整改到位。对发现的安全隐患要挂牌督办，一般安全隐患治理由施工单位挂牌督办，较大安全隐患由公司安质部归口管理，指挥部负责人督办落实，重大安全隐

9、患治理由公司分管领导挂牌督办。 第四章 附则第十六条 本制度由公司安全质量部负责解释。第十七条 本制度自颁布之日起施行。 附件：1.风险工点检查记录表2.风险工点检查整改通知书3.风险工点检查整改情况报告书附件1： 广东珠三角城际轨道交通有限公司风险工点检查记录表施工标段施工单位风险工点及等级监理单位巡查时间经检查发现 ：处理意见：以上问题 天内完成整改，由监理单位组织复查确认整改。以上问题 天内完成整改，施工单位提交书面回复材料，由监理单位组织复查确认后，报公司 部。 检查人员签收施工单位签认：监理单位签认：附件2：广东珠三角城际轨道交通有限公司风险工点检查整改通知书（ ）部门检查改（ ）号

10、工程名称施工单位风险工点及等级经检查发现 ：处理意见：按下列意见第 条执行：1以上检查中第 条需（局部/全面）停工整改，在未经 （监理单位/公司 部）验收合格之前不得继续施工。2以上检查中第 条限在 前整改完毕，并由监理单位确认后,将整改情况书面报告报公司 部复查）。未按要求整改将按合同进行处罚。 检查人员广东珠三角城际轨道交通有限公司 检查部门（部门公章）年 月 日签发人签收施工单位签收：监理单位签收：注：本通知书一式五份，安全质量部、工程技术部、指挥部、施工单位、监理单位各一份附件3：广东珠三角城际轨道交通项目风险工点检查整改情况报告书施工标段施工单位整改限期整改通知单编号已整改内容 （如内容较多，可以附件形式附后） 承包单位（章）： 项目负责人： 日 期： 年 月 日 监理单位意见 总监理工程师签章： 日 期： 年 月 日检查部门意见检查部门（章）： 日 期： 年 月 日主题词：安全 管理 通知抄送：铁道部建设司，铁道部工管中心，公司各部门、东南、西北指挥部。广东珠三角城际轨道交通有限公司综合部（党群工作部） 2011年02月28日印发