BL-ZC-外协作业管理程序.doc

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1、1目的为保证外包物料同厂商交接信息的确实性，从而确保外包加工品质量的稳定及交期的准确，提高公司的市场竞争力。2范围2.1本公司所有外包加工之计划、实施、检查和改善及其调整活动。2.2本公司外包相关部门及其所属单位人员。3定义(无)4权责4.1生物管课：外包加工厂商的开发、评估，询价、议价，以及核价后执行ERP系统数据的建立外包加工的申请，领退料的管控，将相关数据和物品提供给外包商，编制外包生产计划和跟踪生产进度，确保料品的准时回厂，以及同外包商对帐，组织招集品保、工程和制造相关人员对外包加工厂商进行考核。4.2 仓管课：依合理有效单据执行外包料品收发作业，并及时处理ERP帐务。4.3品保课：外

2、包商的评估，外包加工质量的控制以及对外包商的质量辅导。4.4工程部：外包商的评估，外包SOP的制作以及相关技术数据治具的提供。4.5财务部：对帐资料的审查与付款。5作业流程及内容说明5.1外包管理作业流程图(见3/3页附件)5.2内容说明5.2.1生物管课负责外包作业主导，寻访调查新的外包商，并备齐和保存厂商资料，完善分类归档。5.2.2 外包商评鉴5.2.2.1生物管课会同品保课、工程部和制造课组成评估小组，负责对外包厂商作评估鉴定5.2.2.2 评估小组负责外包商评鉴，其中工程部人员主要针对其机器设备、治具、模具、工具和技术力量进行考虑，品保人员主要针对检验设备、检验方式和检验人员及其它质

3、量能力进行分 析，制造主要针对其制程能力、生产条件、人力等进行判断。5.2.2.3 评估小组对外包厂商评鉴，应当出具5.2.2.4 对于评估小组筛选出合格的外包商，由生物管课外包生管员作成；同时在ERP系统建好厂商基本数据。5.2.3当公司制造单位产能饱和、制程能力不足、无相关生产设备等，致无法满足客户订单需求时，由生物管课申请外包加工，厂务部门主管核准后执行。5.2.4生物管课开始执行外发加工作业前，应与外包商进行具体事宜的谈判并签订加工契约，同时编制外包生产计划。5.2.5外包生产作业准备5.2.6.1工程部：工程图纸、包装方式以及作业指导书的提供；外包商加工技术及实际操作指导培训；外包作

4、业须要的工具、治具和模具的提供；与外包商进行生产技术讨论，使外包商可顺利生产并有效的提供产能。5.2.6.2品保课：产品质量规范和检验标准制订宾提供；产品质量要求及具体操作培训及指导；测试要求之提供；人员驻厂安排。5.2.7外包物料的领取与发放5.2.7.1外包生管依据外包生产计划执行ERP系统外包作业，将和打印出来呈主管签核；5.2.7.2外包生管将交仓管课外发窗口人员执行备料作业，并通知外包商安排人员来厂领料，同时签好；5.2.7.3由外包商与仓库，依上待发料数双方当面进行点收。若因产品特性需整盘、整卷发料时，由外包生管及时开立超额领料申请单，呈主管签核后交仓库与外包商交接物料。外包商需在

5、相关领(发)料单上逐项签名确认；5.2.7.4当我司外发物料（非加工厂制程不良）质量不良时，由外包商将不良品退回厂内仓库，由外包生管开立，经品保课检验后判定处理方式；外包生管需开单给外包商补足良品数量；加工厂制程质量不良，由外包商将不良品退回厂内仓库，外包生物管办理退货扣款作业。5.2.7.5若执行货运方式发包作业，则由外包生管直接依单到仓库领取物料，同仓管做好点数交接。同时，外包生管应要求外包商收到物料后依逐项核对数量签名确认，再回传存档。5.2.7.6仓库执行ERP系统外包发料作业；外包生管务必将物料外发交接资料保管完备。5.2.8外包加工进度管制5.2.8.1外包商加工依外包单及外包生产

6、计划要求进行加工并准时交货；5.2.8.2外包生管需要随时掌握外包商生产进度以及用料状况。5.2.9外包产品的接收与检验5.2.9.1外包产品的接收依办理；5.2.9.2外包产品的检验依办理；5.2.9.3检验合格后，由仓库办理入库，外包生管做好ERP系统外包验收并转单据至财务部作为结算付款之依据。5.2.10外包生管主导外包加工每月对帐及请款作业。5.2.11外包商的管理与考核依处理。5.3工程样品外发作业流程5.3.1对于BOM表、料号均建立完善的样品，由工程提出样品申请，交由生物管课外包组依据上述流程外包作业。5.3.2试产阶段无BOM表和料号或料号BOM表不全的样品，由工程部门提出样品

7、申请单转交制造课，由制造课课准备物料。5.3.3试产阶段无BOM表和料号或料号BOM表不全的样品，工程根据本司产制能力评估决定，样品是否需要外包厂商协力。若需要则由工程提出部门申请单转交采购，由采购课用订购方式作业。5.4外包厂商的管理与考核依照办理。6.相关文件 P4.6.1 P4.10.1 P4.15.1 P4.13 M27.相关窗体及其流程 8.附件一(4.1外包管理作业流程图)流程图权责部门外包商的開發 外包商的鑒定和認證外包加工申請 詢價/報價/打樣比價議價外包加工契約簽訂外包生產計劃外包生產作業准備外包加工進度管制 外包來料點收不合格品控制程序IQC檢驗驗收入庫OK外包加工結算對帳

8、及請款作業外包商的管理與考核 NG 生物管课生物管课/品保/工程/制造生物管课生物管课生物管课生物管课生物管课生物管课生物管课仓管课 品保课仓管课/生物管课生物管课生物管课生物管课/品保课8.附件二(样品外发作业流程图)流程图权责部门对应窗体客戶業務 無BOM表 無料號有BOM表 有料號工程生管外包生管采購外包加工廠送貨 倉庫暫收對帳/請款采購,外包生管確認驗收品保驗收 客户业务 工程部 生物管课采购课 生物管课外包加工厂商外包加工厂商仓管课 品保课生物管课财务部业务部：样品申请单工程部：部门申请单样品制作申请单采购课/生物管课订购单/部门申请单采购验收单对账单发票生物管课生产指令(外包)单合并发料单备注：1.天瑞样品申请单、样品订购单均应加盖“样品”章，“样品”章由采购单位执印。2外包加工厂商样品送货与一般外包订单送货需分开包装，样品送货于外箱需盖“样品”章以利本厂收货辨识。3外包加工厂商之样品送货单、 样品包装标识、对账单、均须加盖“样品”章。编制： 王金花审核：李峰批准： 龚高峰日期：2013.12.1日期：2013.12.1日期：2013.12.1