华龙外埠体系文件编写培训.ppt

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1、质量管理体系文件编写培训教材质量管理体系文件编写培训教材文文件件是是指指信信息息及及其其承承载载的的媒媒体体。凡凡是是信信息息依依附附在在不不同同的的媒媒体体中中，如如纸纸张张、软软盘盘、光光盘盘、或或其其它它电电子子媒媒体体，以以及及照照片片或或样样件件，或或者者是是它它们们的的组组合合，都都属属于于文文件件的的范范畴，包括规范、图样、标准、报告、样品、记录等。畴，包括规范、图样、标准、报告、样品、记录等。文文件件的的主主要要目目的的是是规规定定质质量量管管理理体体系系。它它是是实实施施和和保持体系的基础。保持体系的基础。文文件件在在质质量量管管理理体体系系中中对对明明确确要要求求，沟沟通通

2、意意图图，统统一一和和协协调调地地开开展展各各项项活活动动和和过过程程及及证证实实其其结结果果起起着着十十分分重重要要的的作作用用，是是质质量量管管理理体体系系中中一一个个不不可可缺缺少少的的重重要要环节。环节。2021/9/271联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司1概念概念1.1QMS文文件件：描描述述QMS（质质量量管管理理体体系系）的的一一整套信息及承载体。整套信息及承载体。1.2质量手册：质量手册：规定组织质量管理体系的文件。规定组织质量管理体系的文件。1.3程程序序文文件件：为为进进行行某某项项活活动动或或过过程程所所规规定定的的途途径称之为程序。程序形成文件时

3、，称之为程序文件。径称之为程序。程序形成文件时，称之为程序文件。1.4质质量量计计划划：对对特特定定的的项项目目、产产品品、过过程程或或合合同同，规定由谁、何时、使用哪些程序和相关资源的文件。规定由谁、何时、使用哪些程序和相关资源的文件。1.5作作业业文文件件：为为某某项项活活动动所所规规定定的的详详细细的的技技术术作作业业方法和途径的文件。方法和途径的文件。1.6外外来来文文件件：来来自自本本公公司司以以外外的的政政府府、顾顾客客、供供方方等相关方的文件。等相关方的文件。1.7记记录录：阐阐明明所所取取得得的的结结果果或或提提供供所所完完成成活活动动的的证证据的文件。据的文件。2021/9/

4、272联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司2质量管理体系文件结构质量管理体系文件结构一级一级质量手册、质量方针和质量目标质量手册、质量方针和质量目标二级二级程序文件、质量计划程序文件、质量计划三级三级作业文件（作业指导书、工艺文件、作业文件（作业指导书、工艺文件、图样、图样、规范、规定、管理办法、报告、记录表格等）规范、规定、管理办法、报告、记录表格等）第三级文件通常可分为：第三级文件通常可分为：技技术术性性第第三三级级文文件件（如如：工工序序作作业业指指导导书书、产产品品标标准准、原原材材料料标标准、技术图纸、工艺卡、设备操作规程、抽样标准、检验规程等）准、技术图纸、工艺

5、卡、设备操作规程、抽样标准、检验规程等）管管理理性性第第三三级级文文件件（如如：各各类类培培训训计计划划、人人事事考考核核规规定定、车车间间管管理办法、仓库管理办法、文件编写导则、产品标识细则等）理办法、仓库管理办法、文件编写导则、产品标识细则等）注：表格一般归注：表格一般归为第三级文件。为第三级文件。2021/9/273联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司3质量管理体系文件的作用质量管理体系文件的作用文文文文件件件件能能能能够够够够沟沟沟沟通通通通意意意意图图图图，统统统统一一一一行行行行动动动动，其其其其使使使使用用用用有有有有助于：助于：助于：助于：3.13.1满足顾

6、客要求和质量改进；满足顾客要求和质量改进；满足顾客要求和质量改进；满足顾客要求和质量改进；3.23.2企业开展内部适宜的培训；企业开展内部适宜的培训；企业开展内部适宜的培训；企业开展内部适宜的培训；3.33.3重复性和可追溯性；重复性和可追溯性；重复性和可追溯性；重复性和可追溯性；3.43.4提供质量审核的客观证据；提供质量审核的客观证据；提供质量审核的客观证据；提供质量审核的客观证据；3.53.5评价评价评价评价QMSQMS的有效性和持续适宜性。的有效性和持续适宜性。的有效性和持续适宜性。的有效性和持续适宜性。文文文文件件件件确确确确定定定定了了了了职职职职责责责责的的的的分分分分配配配配和

7、和和和活活活活动动动动的的的的程程程程序序序序，是是是是企企企企业业业业内内内内部部部部的的的的“法法法法规规规规”。文文文文件件件件的的的的形形形形成成成成本本本本身身身身并并并并不不不不是是是是目目目目的的的的，只只只只有有有有有有有有效效效效实实实实施施施施才才才才能能能能是是是是一一一一项项项项增增增增值值值值的的的的活活活活动动动动，否否否否则只是一纸空文。则只是一纸空文。则只是一纸空文。则只是一纸空文。2021/9/274联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司4质量管理体系文件的特性质量管理体系文件的特性法规性、唯一性、适宜性法规性、唯一性、适宜性5质量管理体系文

8、件的基本要求质量管理体系文件的基本要求符合性、系统性、协调性、唯一性、适用性符合性、系统性、协调性、唯一性、适用性符合性、系统性、协调性、唯一性、适用性符合性、系统性、协调性、唯一性、适用性 2021/9/275联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司6质量管理体系文件编写要点质量管理体系文件编写要点6.1编写质量体系文件的文字要求编写质量体系文件的文字要求l l职责分明，语气肯定（避免用职责分明，语气肯定（避免用“大致上大致上”、“基本上基本上”、“可能可能”、“也许也许”之类模糊词之类模糊词 语）；语）；l l结构清晰，文字简明、结构清晰，文字简明、精炼、准精炼、准确、通顺

9、确、通顺；l l格式统一，文风一致。格式统一，文风一致。注意过程注意过程的逻辑性和活动的顺序。的逻辑性和活动的顺序。2021/9/276联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司6质量管理体系文件编写要点质量管理体系文件编写要点6.2文件的通用内容文件的通用内容l l编号、名称；编号、名称；l l编制、审核、批准；编制、审核、批准；l l生效日期；生效日期；l l受控状态、受控号；受控状态、受控号；l l版本号；版本号；l l页码，页数；页码，页数；l l修订号。修订号。2021/9/277联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司7质量方针的编写要点质量方针的编写

10、要点7.1确保方针满足标准要求确保方针满足标准要求l l体体现现本本组组织织的的宗宗旨旨、目目标标并并与与之之相适应；相适应；l l反反映映符符合合要要求求和和持持续续改改进进质质量量体体系有效性的承诺；系有效性的承诺；l l提供建立和评审质量目标的框架。提供建立和评审质量目标的框架。l l易于理解和沟通。易于理解和沟通。2021/9/278联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司7质量方针的编写要点质量方针的编写要点7.2确保方针易于贯彻执行确保方针易于贯彻执行l l提供制定和评审质量目标的基础；提供制定和评审质量目标的基础；l l语语言言要要通通俗俗易易懂懂易易记记，文文字

11、字精精炼炼、准确。准确。l l不不是是空空洞洞的的文文字字堆堆积积，而而是是有有丰丰富富的的实实质质性性内内容容。要要避避免免制制定定一一个个不不切切实际的口号式的方针。实际的口号式的方针。2021/9/279联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司7质量方针的编写要点质量方针的编写要点7.3制定质量方针时要考虑：制定质量方针时要考虑：l l满满足足顾顾客客的的需需要要和和期期望望，使使顾顾客客满满意意的的程度；程度；l l达到法律法规要求；达到法律法规要求；l l适合组织的总方针和未来发展；适合组织的总方针和未来发展；l l产品质量和质量管理的承诺；产品质量和质量管理的承诺；

12、l l持续改进；持续改进；l l让全体人员理解质量方针；让全体人员理解质量方针；l l为实施方针所需的资源。为实施方针所需的资源。2021/9/2710联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司8质量手册的编写要点质量手册的编写要点8.1质量手册至少应包括：质量手册至少应包括：l l企业概况；企业概况；l l质量方针、目标；质量方针、目标；l l组织机构和职责；组织机构和职责；l l质量管理体系要求的原则描述。质量管理体系要求的原则描述。8.2采用标准的要求与实际的有机结合采用标准的要求与实际的有机结合8.3职责和权限的界定清楚并落实职责和权限的界定清楚并落实8.4过程过程/活动

13、的接口处理清楚、可操作活动的接口处理清楚、可操作8.5使用便于文件管理的格式使用便于文件管理的格式2021/9/2711联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司8质量手册的编写要点质量手册的编写要点8.6质量手册的结构及内容概述（参考）：质量手册的结构及内容概述（参考）：l l封面封面l l企业简介：简要描述企业名称、企业规模、企业历史沿革；企业简介：简要描述企业名称、企业规模、企业历史沿革；隶属关系；所有制性质；主要产品情况（产品名称、系列型隶属关系；所有制性质；主要产品情况（产品名称、系列型号、）；采用的标准、主要销售地区；企业地址、通讯方式、号、）；采用的标准、主要销售地

14、区；企业地址、通讯方式、法人代表等内容。法人代表等内容。l l手册介绍：介绍本质量手册所依据的标准及所引用的标准；手册介绍：介绍本质量手册所依据的标准及所引用的标准；手册的适用范围；必要时可说明有关术语、符号、缩略语。手册的适用范围；必要时可说明有关术语、符号、缩略语。2021/9/2712联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司8质量手册的编写要点质量手册的编写要点8.6质量手册的结构及内容概述（参考）：质量手册的结构及内容概述（参考）：l l质量手册管理细则质量手册管理细则简要阐明质量手册的编制、审核、批准情况；质量手册修改、换简要阐明质量手册的编制、审核、批准情况；质量手

15、册修改、换版规则；质量手册管理、控制规则等。版规则；质量手册管理、控制规则等。l l目录目录l l1.0-颁布令颁布令l l2.0-质量方针和目标质量方针和目标l3.0-组织机构组织机构3.1-行政组织机构图行政组织机构图3.2-质量管理体系图质量管理体系图3.3-质量职能分配表质量职能分配表2021/9/2713联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司8质量手册的编写要点质量手册的编写要点8.6质量手册的结构及内容概述（参考）：质量手册的结构及内容概述（参考）：l l4.0-质量管理体系质量管理体系根据质量体系标准的要求，结合本公司的实际情况，根据质量体系标准的要求，结合本公

16、司的实际情况，简要阐述对每个质量体系要素实施控制的内容、要求和措施。简要阐述对每个质量体系要素实施控制的内容、要求和措施。力求语言简明扼要、精炼准确，必要时可引用相应的程序文件。力求语言简明扼要、精炼准确，必要时可引用相应的程序文件。l l 附录附录质量手册涉及之附录均放于此（如必要时，可附体系质量手册涉及之附录均放于此（如必要时，可附体系文件目录、质量手册修改控制页等），其编号方式为附录文件目录、质量手册修改控制页等），其编号方式为附录A、附录附录B，以此顺延。，以此顺延。2021/9/2714联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司9质量管理体系程序文件编写要点质量管理体系

17、程序文件编写要点9.1程序文件编前准备程序文件编前准备l l认真学习认真学习ISO9000族标准族标准-掌握要求和依据；掌握要求和依据；l l调查现状及资料收集与分析调查现状及资料收集与分析-去粗取精、追求适宜性；去粗取精、追求适宜性；l l识别过程顺序及相互作用，画出流程图。识别过程顺序及相互作用，画出流程图。9.2程序文件编写程序文件编写l l根据过程流程图，按逻辑顺序去描述；根据过程流程图，按逻辑顺序去描述；l l有有相相互互关关联联、相相互互作作用用的的过过程程时时，应应与与相相关关部部门门沟沟通通，以便于文件会签和顺利实施。以便于文件会签和顺利实施。l l职职责责要要落落实实、接接口

18、口处处理理要要清清楚楚、使使用用便便于于文文件件管管理理的的格格式。式。l l审批、分发、实施、更改等按文件控制程序执行。审批、分发、实施、更改等按文件控制程序执行。2021/9/2715联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司9.3程序文件正文应包括：程序文件正文应包括：l l封面封面l l修改履历修改履历l l1目的目的l l2范围范围l l3职责职责l l4程序内容程序内容l l5相关支持性文件相关支持性文件l l6记录记录l l7附件附件写啥呢？写啥呢？2021/9/2716联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司批准审核编制文件编号：版本号：受控状态：

19、_分发号：_持有者：_发布日期：_实施日期：_XX食品有限公司食品有限公司2021/9/2717联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司目目录录章节号章节号内内容容0.1发布令发布令0.2目录目录0.3手册说明手册说明0.4术语术语1.0企业概况企业概况2.0组织机构与职责组织机构与职责3.0手册章节与标准章节对照表手册章节与标准章节对照表4.0质量管理体系质量管理体系4.1总要求总要求4.2文件要求文件要求5.0管理职责管理职责5.1管理承诺管理承诺5.2以顾客为中心以顾客为中心5.3质量方针质量方针5.4策划策划5.5职责、权限和沟通职责、权限和沟通5.6管理评审管理评审章

20、节号章节号内内容容l6.0资源管理资源管理l6.1资源提供资源提供l6.2人力资源人力资源l6.3基础设施基础设施l6.4工作环境工作环境l7.0产品实现产品实现l7.1产品实现的策划产品实现的策划l7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程l7.3设计和开发设计和开发l7.4采购采购l7.5生产和服务提供生产和服务提供l7.6监视和测量装置的控制监视和测量装置的控制l8.0测量、分析和改进测量、分析和改进l8.1总则总则l8.2监视和测量监视和测量l8.3不合格品控制不合格品控制l8.4数据分析数据分析l8.5改进改进l9.0附录附录2021/9/2718联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业

21、管理咨询有限公司0.1手册发布令手册发布令l本手册根据本手册根据ISO9001：2000质量管理体系质量管理体系要求标要求标准，准，l结合公司管理实际编制的，质量手册阐明了公司的质量结合公司管理实际编制的，质量手册阐明了公司的质量方针、方针、l质量目标、质量目标、质量体系覆盖的范围质量体系覆盖的范围并对质量管理体系过程并对质量管理体系过程及其及其l相互作用进行描述。相互作用进行描述。l本手册是公司质量管理体系运行的基本准则，是公本手册是公司质量管理体系运行的基本准则，是公司质量司质量l管理的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。管理的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行。ll特此发布特此发布l

22、总经理：总经理：XXX2021/9/2719联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司0.3手册的管理说明手册的管理说明l1.总则总则l2.质量手册的编制及审批质量手册的编制及审批l3.质量手册的管理质量手册的管理l4.质量手册的评审与修改质量手册的评审与修改2021/9/2720联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.2.1产品要求的确定产品要求的确定1.营销部负责按营销部负责按的要求组织确的要求组织确定产品要求。定产品要求。2.本公司通过市场调查、查阅法律法规文件、合同评审、与客户的交流以及对本公司通过市场调查、查阅法

23、律法规文件、合同评审、与客户的交流以及对自身能力的评估等方式，确定产品要求，并将这些要求形成相关文件，如产自身能力的评估等方式，确定产品要求，并将这些要求形成相关文件，如产品标准、销售文件等。品标准、销售文件等。3.产品要求包括：产品要求包括：a、顾客明确规定的要求。、顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括文件、交付后活动的要求，如交货期、包既有产品本身的质量要求，也包括文件、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。装、运输、售后服务等。b、顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。、顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。c、与产品有关的法律法规的要求。

24、、与产品有关的法律法规的要求。d、本公司附加的对顾客的责任。、本公司附加的对顾客的责任。4.相关文件相关文件2021/9/2721联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.2.2产品要求的评审产品要求的评审1.总则总则公司在作出提供产品的承诺前，对产品要求进行评审。公司在作出提供产品的承诺前，对产品要求进行评审。2.职责职责2.1营销部营销部负责组织对产品要求的评审。负责组织对产品要求的评审。2.2生产部、采购部、品管部、产品研发部、生产技术部生产部、采购部、品管部、产品研发部、生产技术部等协助营销部进行等协助营销部进行产品要求的评审。产

25、品要求的评审。3.控制要求：控制要求：3.1在正式接收合同在正式接收合同/订单前，营销部组织有关部门按产品要求的确定及合订单前，营销部组织有关部门按产品要求的确定及合同同/订单评审控制程序的规定对产品要求进行评审，保证：订单评审控制程序的规定对产品要求进行评审，保证：a、产品的各项要求（包括规格、数量、交货期、交货地点、价格绪方式、产品的各项要求（包括规格、数量、交货期、交货地点、价格绪方式等）得到规定并形成文件。等）得到规定并形成文件。b、与以前表述不一致的合同或订单要求得到解决。、与以前表述不一致的合同或订单要求得到解决。c、本公司有能力满足规定的要求。、本公司有能力满足规定的要求。202

26、1/9/2722联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.2.2产品要求的评审产品要求的评审3.2评审工作由有一定资格的人员进行，这种资格是有相当的技术评审工作由有一定资格的人员进行，这种资格是有相当的技术业务知识业务知识和工作经验。和工作经验。3.3对合同对合同/订单中不清楚的方面以及评审中认为需要调整的方面订单中不清楚的方面以及评审中认为需要调整的方面由营销部由营销部出面与客户协商。出面与客户协商。3.4产品要求发生变更时，应按原评审程序的规定，由营销部对变产品要求发生变更时，应按原评审程序的规定，由营销部对变更组织评更组织评审，并确

27、保文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。审，并确保文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。3.5评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。4.相关文件相关文件产品要求的确定及合同产品要求的确定及合同/订单评审控制程序订单评审控制程序2021/9/2723联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司7.2与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.2.3与顾客的沟通与顾客的沟通1.在与顾客的沟通及服务控制程序中就沟通的内容和沟通的办法作出在与顾客的沟通及服务控制程序中就沟通的内容和沟通的办法作出了规定。了规定。1.1沟通的内容有：沟通的

28、内容有：a、产品信息；、产品信息；b、问询、合同或订单的处理，包括其修改；、问询、合同或订单的处理，包括其修改；c、顾客反馈的信息，包括投诉或抱怨。、顾客反馈的信息，包括投诉或抱怨。1.2沟通的办法有：沟通的办法有：a、利用订货会、展览会、派发各种宣传资料、拜访顾客等形式及时地向、利用订货会、展览会、派发各种宣传资料、拜访顾客等形式及时地向客户提供本公司的产品信息；客户提供本公司的产品信息；b、认真答复客户的有关咨询与投诉；、认真答复客户的有关咨询与投诉；c、就合同、就合同/订单的处理（包括修订）与客户建立有效的联络，等等。订单的处理（包括修订）与客户建立有效的联络，等等。2.相关文件相关文件

29、2021/9/2724联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司9.6程序文件内容概述程序文件内容概述l l封面：程序文件封面格式可参考附件封面：程序文件封面格式可参考附件1。-组织标志、名称；组织标志、名称；-文件编号、版次文件编号、版次/改次；改次；-受控状态标识受控状态标识/（保密等级）；（保密等级）；-文件分发号等；文件分发号等；-编制人、审核人、批准人及编制日期、生效日编制人、审核人、批准人及编制日期、生效日期。期。l l刊刊头头：组组织织标标志志、名名称称、文文件件名名称称、编编号号、版次版次/改次、页码改次、页码l l修改履历：文件修改明细。修改页码、修改履历：文件

30、修改明细。修改页码、原因、前后内容等。原因、前后内容等。2021/9/2725联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司9.3程序文件正文应包括：程序文件正文应包括：l l正文正文uu1目的：说明为什么开展该项活动。目的：说明为什么开展该项活动。uu2范围：说明活动涉及的。范围：说明活动涉及的。uu3职责：说明活动的管理和执行、验证人员的职责：说明活动的管理和执行、验证人员的职责。职责。uu4程序：详细阐述活动开展的内容及要求。程序：详细阐述活动开展的内容及要求。（在适用时，画出本程序流程图）（在适用时，画出本程序流程图）uu5支持性文件：列出支持本程序的第三层文件。支持性文件：

31、列出支持本程序的第三层文件。uu6质量记录：列出活动用到或产生的记录。质量记录：列出活动用到或产生的记录。uu7附件：本程序文件涉及之附件均放于此，其附件：本程序文件涉及之附件均放于此，其编号方式为附件编号方式为附件1、附件、附件2、以此顺延。、以此顺延。2021/9/2726联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司程序文件编写举例程序文件编写举例“产品要求的确定及合同产品要求的确定及合同产品要求的确定及合同产品要求的确定及合同/订单评审控制程序订单评审控制程序订单评审控制程序订单评审控制程序”1、目的、目的2、适用范围、适用范围3、职责、职责3.1营销部负责确定产品要求，负责

32、组织对合同营销部负责确定产品要求，负责组织对合同/订单进行评审，订单进行评审，对对合同合同/订单的规范、准确负责。订单的规范、准确负责。3.2生产部负责评审满足合同生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。订单要求的生产能力。3.3采购部负责评审满足合同采购部负责评审满足合同/订单要求的物资采购能力。订单要求的物资采购能力。3.4品管理体制部负责评审满足合同品管理体制部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。订单要求的产品检测能力。3.5产品研发部负责评审满足合同产品研发部负责评审满足合同/订单要求的新产品设计开发能订单要求的新产品设计开发能力。力。3.6技术部负责评审满足合同技术部负责评

33、审满足合同/订单要求的新产品生产的工艺能力。订单要求的新产品生产的工艺能力。3.7总经理批准长期供货协议及特殊合同总经理批准长期供货协议及特殊合同/订单的订单的“合同合同/订单评订单评审表审表”。2021/9/2727联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司4、工作程序、工作程序4.1长期供货协议；长期供货协议；4.2合同合同/订单分类；订单分类；4.3产品要求的确定；产品要求的确定；4.4合同合同/订单的评审内容；订单的评审内容；4.5评审方式；评审方式；4.6合同合同/订单的执行；订单的执行；4.7合同合同/订单的修改；订单的修改；4.8合同合同/订单的保存。订单的保存。5

34、、支持性文件、支持性文件5.16、记录、记录6.1长期供货协议长期供货协议6.2客户订单客户订单(或合同或合同)6.3客户口头订单记录表客户口头订单记录表6.4合同合同/订单评审表订单评审表6.5合同合同/订单更改通知单订单更改通知单2021/9/2728联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司10作业文件编写要点作业文件编写要点10.1作业文件编前准备作业文件编前准备l l了了解解本本岗岗位位作作业业的的性性质质、目目的的、作作业业前前准准备备、作作业业过过程程及及紧紧急急情情况况发发生生时时的的处处置置办法等信息；办法等信息；l l了了解解本本岗岗位位作作业业所所采采用用的

35、的工工艺艺、工工装装及原辅材料等情况；及原辅材料等情况；l l了解本岗位作业顺序及流程。了解本岗位作业顺序及流程。2021/9/2729联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司10作业文件编写要点作业文件编写要点10.2作业文件编写作业文件编写l l写写你你所所做做的的,做做你你所所写写的的,记记你你所所做的做的;l l根根据据作作业业顺顺序序及及流流程程，按按逻逻辑辑顺顺序序去去描述；描述；l l作作业业文文件件是是写写给给作作业业者者看看的的,所所有有的的事情一定要交代清楚事情一定要交代清楚;l l作作业业文文件件是是针针对对具具体体的的事事情情而而言言的的,切合实际、内容

36、详尽切合实际、内容详尽;l l审审批批、分分发发、实实施施、更更改改等等按按文文件件控制程序执行。控制程序执行。2021/9/2730联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司10作业文件编写要点作业文件编写要点10.310.3作业文件正文应包括：作业文件正文应包括：作业文件正文应包括：作业文件正文应包括：l l刊刊头头-组组织织标标志志、文文件件名名称称、作作业业名名称称、编编号号、版次、页码版次、页码;l l1作业目的作业目的-说明该项作业的目的说明该项作业的目的;l l2作作业业前前准准备备-工工装装、设设备备、量量具具、图图样样、技技术文件、备料等；术文件、备料等；l l

37、3作业内容作业内容-作业过程详细描述；作业过程详细描述；l l4质量控制要点质量控制要点-需要重点控制的质量特性；需要重点控制的质量特性；l l5紧紧急急情情况况时时的的处处理理办办法法-岗岗位位发发生生异异常常情情况况时的联络处理措施；时的联络处理措施；l l6记录记录-列出作业所产生的记录名称。列出作业所产生的记录名称。页页尾尾（该该项项内内容容也也可可加加在在刊刊首首）-编编制制人人、审审核核人人、批准人及作成日期。批准人及作成日期。2021/9/2731联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司作业指导书编制举例：作业指导书编制举例：电流表内部校准规程电流表内部校准规程1

38、、目的、目的对电流表进行内部校准，确保其准确度和适用对电流表进行内部校准，确保其准确度和适用性保持完好。性保持完好。2、范围、范围适用于生产工艺参数监控用的电流表的内部校适用于生产工艺参数监控用的电流表的内部校准。准。3、校准用基准设备、校准用基准设备外校合格的数字电流表（外校合格的数字电流表（0.5级或以上）。级或以上）。4、环境条件、环境条件4.1温度（温度（205），相对湿度（），相对湿度（6515）%。4.2电源电压：电源电压：220V2%，（，（502）Hz。4.3周围无影响正常工作的电磁场干扰和机械振动。周围无影响正常工作的电磁场干扰和机械振动。2021/9/2732联合众智企业管

39、理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司作业指导书编制举例：作业指导书编制举例：电流表内部校准规程电流表内部校准规程5、校准步骤、校准步骤5.1被校准的电流表不应有妨碍读数和影响正常工作的机械损被校准的电流表不应有妨碍读数和影响正常工作的机械损伤，接线柱、旋钮等无松动，通电能正常工作。伤，接线柱、旋钮等无松动，通电能正常工作。5.2按下图所示，连接被校电流表与基准数字电流表。按下图所示，连接被校电流表与基准数字电流表。其中其中A为被校电流表，为被校电流表，DAM为基准数字电流表。为基准数字电流表。电流源及调节器电流源及调节器ADAM2021/9/2733联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企

40、业管理咨询有限公司作业指导书编制举例：作业指导书编制举例：电流表内部校准规程电流表内部校准规程5、校准步骤、校准步骤5.3调节电流，缓慢地增加电流值，用基准数字电流表依次设调节电流，缓慢地增加电流值，用基准数字电流表依次设定每个被检测点的数值，记录被校电流表的读数，检测点按被定每个被检测点的数值，记录被校电流表的读数，检测点按被校电流表满量程值及满量程值的校电流表满量程值及满量程值的1/3、2/3选取。在读数稳定时选取。在读数稳定时分别在分别在“内校记录表内校记录表”中记录两表电流值。中记录两表电流值。5.4根据下列计算误差：根据下列计算误差：%=（A-I）/AoX100式中：式中：A被校电流表读数；被校电流表读数；I基准电流表的读数；基准电流表的读数；Ao被校电流表满量程值。被校电流表满量程值。5.5所有校准值的误差均在所有校准值的误差均在2%以内，判校准合格。以内，判校准合格。6、相关记录、相关记录内校记录表内校记录表2021/9/2734联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司以后的主角以后的主角 就是就是在座的各位了！在座的各位了！2021/9/2735联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司再再见见2021/9/2736联合众智企业管理咨询有限公司联合众智企业管理咨询有限公司