硫酸钙晶须学习.pptx

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1、一、公司概况一、公司概况一、公司概况一、公司概况二、产品优势与市场潜力二、产品优势与市场潜力二、产品优势与市场潜力二、产品优势与市场潜力三、财务分析三、财务分析三、财务分析三、财务分析四、发展规划四、发展规划四、发展规划四、发展规划目录五、融资需求五、融资需求五、融资需求五、融资需求第1页/共45页第一部分 公司概况第2页/共45页1、万润地理位置万润公司工厂地址：广元经济开发区石龙工业园区万润公司研发中心：成都西南航空港开发区第3页/共45页2009年与四川大学专家、教授共同研发“硫酸钙晶须”化工无机新材料2011年4月公司成立，首期注册资金1400万元，占地107亩，项目分三期总体投资1.

2、93亿元2012年6月“益通晶须”成为注册商标，注册号为94460912012年3月，“高补强性改性无水硫酸钙晶须生产方法”，获国家发明专利，专利号为201210022506.32011年12月底开工建设，年产3万吨硫酸钙晶须9条生产线、年产9000吨橡塑制品6条生产线2012年获得国家发改委和省“十二五”战略性新兴产业新材料重点项目1716万元专项资金支持。2016年实现销售收入5.985亿元以上，年利税1.9807亿元上市企业标准的发展目标万润公司发展历程2013年6月我司顺利通过ISO 9001:2008国际质量管理体系认证，ISO14001:2004国际环境管理体系和ISO/TS169

3、49:2002国际质量管理体系正在认证中第4页/共45页厂区总体平面规划图 3、万润公司厂区介绍第5页/共45页厂区实景第6页/共45页厂区流水线第7页/共45页厂区实验室试验设备第8页/共45页4、万润公司技术研发中心介绍2013年2月-2013年6月，与四川大学合作建立四川万润非金属矿物材料有限公司技术研发中心，对四川万润非金属矿物材料硫酸钙晶须的下游应用作技术研发，为硫酸钙晶须的市场推广应用提供技术支持和服务保障，同时已获得市级企业技术中心认定。2014年1月2014年12月，不断进行技术中心的软件与硬件环境建设，完善管理制度建设与研发团队建设，在不断推出研发成果的同时，建立和完善本技术

4、中心的各项考核指标，向省级技术中心的要求靠拢，并申请省技术中心的认定。研发中心总面积1100余平方米，计划购置试验检验设备1000余万元。晶须及下游应用研发设备正在持续引进中。第9页/共45页技术研发中心实景第10页/共45页研发中心设备第11页/共45页研发中心设备第12页/共45页研发中心设备第13页/共45页完备的品质控制体系质量体系ISO9001:2000国际质量管理体系认证ISO14001:2004国际环境管理体系认证ISO/TS16949：2002国际质量体系认证严格的控制体系第14页/共45页团队管理沟通渠道建立激励机制设计国际标准化的专业厂房合作研发和设计中心先进的生产和检测设

5、备完备的品质控制体系健全的售后服务体系发展基石第15页/共45页社会满意、企业兴旺、员工幸福诚信、开放、合作、共赢人本万润、诚信万润、责任万润万润精神经营理念合作理念和谐、求实、创新三种进取精神5、公司文化介绍价值目标第16页/共45页I III IIIIIIIIIVIVIVIV股东会董事会监事会总工办决策机构IVIVIVIV党支部团队建设第17页/共45页I III IIIIIIIIIVIVIVIV研发部生技部质保部设备部中层管理部门V V后勤部团队建设V V V VI I I IVIIVIIVIIVIIVIIIVIIIVIIIVIII销售部人资部行政部供应部财务部第18页/共45页团队构成

6、中、高级工程师,35人,8%专业技术人员,280人,65%普通工人,115人,27%职工构成总人数430人中高级工程师专业技术人员普通工人 管理团队中有从事技术研发的教授3人，博士5人，硕士8人；高级工程师5人，工程师12人，高分子材料助理工程师10人。具备了建立国内集研发与生产硫酸钙晶须基地的实力。第19页/共45页第二部分 产品优势与市场潜力第20页/共45页1、产品介绍硫酸钙晶须，别名：石膏晶须，石膏纤维；英文名称：Calcium Sulfate Whisker，缩写：CSW；化学式：CaSO4；国际商品名称为ONODA-GPF；硫酸钙晶须是通过人为控制,以单晶形式生长的，具有均匀的横截

7、面、完整的外形、完善的内部结构的纤维状（须状）单晶体。其基本性能指标如下：平均直径 1-8um 平均长度 30-200um 硫酸钙晶须有二水（CaSO42H2O）、半水（CaSO40.5H2O）和无水（CaSO4）之分。其制备方法目前主要有水压热法和常压酸化法。第21页/共45页高强度、高模量、高韧性高耐磨性硫酸钙晶须的优势：集增强硫酸钙晶须的优势：集增强纤维和功能性填料二者优势纤维和功能性填料二者优势于一体于一体耐硫碱、抗腐蚀高绝缘性耐高温、红外线反射性良好易于表面处理和聚合物复合、无毒2、产品优点第22页/共45页3、硫酸钙晶须生产情况 国际上CSW生产主要集中在欧洲、日本、美国等地，于7

8、0年代开始研究，80年代取得了突破性发展。但由于CSW本身的改性与添加工艺、石膏资源贫乏等因素，致使国外对CSW的改性研究进展相对迟缓，生产成本居高不下，难以实现大规模的工业化生产。国内从80年代末开始对CSW的研究，主要采用石膏为原料，乙醇为改性水溶剂，生产成本高、性能不稳定，难以大规模生产。目前国内无水CSW生产厂家仅有7家，生产规模小，年产能还不足10万吨，供给能力不能满足下游应用产业换代升级的需求，国内更无改性CSW产业化规模化生产企业。国际市场对无机纤维新材料需求特别是东南亚地区的橡胶产业与塑料制品等行业的耗量巨大。第23页/共45页应用行业4、硫酸钙晶须产品应用领域摩擦材料摩擦材料

9、摩擦材料摩擦材料涂料涂料涂料涂料塑料塑料塑料塑料橡胶橡胶橡胶橡胶粘胶剂粘胶剂粘胶剂粘胶剂造纸造纸造纸造纸沥青沥青沥青沥青隔音隔热隔音隔热隔音隔热隔音隔热合成合成合成合成净水净水净水净水复合材料复合材料复合材料复合材料第24页/共45页5、市场需求与产业化前景目前国内市场硫酸钙晶须生产刚刚起步，因此其行业应用量巨大和市场发展潜力广阔。硫酸钙晶须是所有纤维材料中生产工艺最简单、生产技术最成熟、生产成本最低的极有发展前途的无机纤维新材料，必将得到快速、广泛的推广应用。从行业集中度的情况看，中国硫酸钙晶须的销售收入总额占五大子行业销售收入的比重为 13.14%，提升了0.44 个百分点。2009-20

10、11年中国由于硫酸钙晶须供给量的年均增长速度为11.8%。与全球相比，我国硫酸钙晶须产业的集中度还具有巨大的提升空间。第25页/共45页国内外的研究表明：（一）硫酸钙晶须可替代部分或大部分纸浆，可制造各种石膏纸，添加量在2075%左右，可提高产品收率达4593%以上。（二）在橡胶、塑料行业可添加比例为5-30%（三）摩擦材料可添加比例约5-20%；（四）油漆、涂料、沥青、陶瓷等行业可添加比例为5-20%预计下游几大行业需求量见下表：下游行业造纸橡胶塑料摩擦材料涂料、沥青晶须添加比例 2075%530%5-20%5-20%行业规模 3000万吨1000万吨100万吨200万吨晶须需求量600-2

11、250万吨150万左右12万吨20万吨左右第26页/共45页硫酸钙晶须是具有优良物理性能、对人体无害的非金属矿物纤维，国内仅有几家生产，改性CSW市场国内是一片空白。硫酸钙晶须是一种大多数企业想用，但缺乏应用研究的产品，因为下游应用缺少专业技术支撑，为培育开发市场，我公司已投资1000万元建成技术研发中心，为下游企业的应用提供技术上的保障。自11年6月至12年12月对销售市场开拓，己有93家用户使用我公司无水和改性CSW产品正在小试、中试和大试，应用效果好，客户年需求量达9100多吨。国际市场销售价格每吨4-6万元，目前市场化的晶须中，CSW的价格最低，仅为碳化硅晶须1/2001/300。本项

12、目硫酸钙晶须产品，目前在中国市场上正处于成长过程，预计3-5年后即将走向成熟期。该项目在成长期建设，利于后期的发展和市场的竞争占据前锋；产品用途广泛，用量较大，市场前景十分广阔，企业发展前景带来的经济效益可考可测。第27页/共45页改性CSW工艺先进，性能稳定可靠产品质量行业领先生产过程为绿色环保原料与成本优势1、整个生产过程为绿色环保，滤液水循环套用，无“废气、废水、废渣”排放2、其他生产工艺技术均存在处理“三废”耗费高，排放不环保我公司选用的石灰石粉或方解石粉代替了同行使用的石膏，成本低廉产率高，相对同行业使用的石膏原料成本降低70%1、改性CSW疏水性好（活化指数70%-90%），同行技

13、术产品活化指数10-20%2、直径小于2微米，长径比30-703、结晶水小于1%，吸附水小于0.5%1、我公司采用水代替同行业以乙醇作改性分散剂，成本低，设备更简单通用2、工艺条件温和，易于操作、生产工艺流程短、产品质量高、性能稳定 万润产品特色及优势6、万润项目产品特色及竞争优势第28页/共45页7、项目的先进性与创新性第29页/共45页项目优势万润项目同行业技术的先进性采用中性物料进入反应陈化，减少湿品在生产过程中洗涤的工艺流程；干燥采用静态、循环带式滚动工艺，煅烧温度达650度以上，结晶水控制在1%以内同行业厂家采用初始乳液进入陈化反应，以电或煤提供烤房热能静态干燥；工艺复杂，成本居高，

14、产能受限与长径比质量低，不宜工业规模化生产工艺的创新性改用以水代替乙醇作分散剂，在特定的配方和工艺参数下制得改性硫酸钙晶须，其活化指数（疏水性）在7090%以上，晶须长径比在50以上；显著特点是生产成本低、产品质量高、滤液循环套用，无“三废”排放，绿色环保同行业的生产方法，以乙醇或丙酮作分散剂，产品活化指数仅达1020%，长径比仅820左右；生产成本高，“三废”排放不环保，投入资金大研发的专业性国内独家专业性规模化生产硫酸钙晶须的厂家，与四川大学合作，建立省级技术研发中心，研发自主知识产权，独特的生产方法国内同行业厂家还未建有专业性技术研发机构和生产、销售的企业质量标准，基本运用临界产品生产相

15、关参数值的技术合成项目的先进性与创新性对比表第30页/共45页第三部分 财务分析第31页/共45页1、晶须项目的主要经济指标（不包含下游产品）第32页/共45页第33页/共45页2、风险性分析 按年产3万吨硫酸钙晶须达产年分析，变动成本为16062.4万元，固定成本为4590.3万元，年新增销售收入为30769.2万元，增值、所得税金及附加5641万元，项目税后利润4475.5万元。盈亏平衡点31.84%。（一）盈亏平衡分析通过对产品销售价格、原辅料价格、建设投资3个单因素分析如下表：（二）敏感性分析第34页/共45页变化因素变化率内部收益率敏感度系数基本方案39.24%产品价格25%57.5

16、0%1.86-25%18.07%2.16原辅材料价格25%30.38%-0.90-25%47.43%-0.83建设投资25%31.98%-0.74-25%49.77%-1.07备注：财务评价指标为所得税后指标 项目财务敏感性分析表 从上述分析可以得出：项目效益较好，即使价格波动25%，内部收益率仍高于基准收益率12%。主要原因是项目产品在国内属首创，技术先进，具有较高的利润空间。项目风险可控，抗风险能力较强。第35页/共45页产业带动作用明显带动大量就业节能减排效果显著提升当地资源附加值本企业新增就业430人 先进的生产工艺促进地区产业结构优化升级，国家战略性新兴产业带动当地采矿、运输、包装行

17、业发展先进的节能设备自主知识产权，重大技术突破为当地提供大量就业机会建筑的节能设计项目建成后年产硫酸钙晶须与橡塑制品39000吨销售收入5.985亿元元，净利润1.5万元，税金8510万元。本项目万元产值能耗0.42吨标准煤，大大低于平均0.98吨标准煤的行业水平，国内外同行业领先3、社会效益评价第36页/共45页4、环境保护与节能减排 （一）环境保护 本项目滤液水循环套用，无“三废”排放，采取相关措施对燃气锅炉，生活污水等进行处理，对周边环境的影响降到最低，生产设计达到国家对环境监测的标准。项目在实施前经四川省环保厅进行环评，以“川环审批【2011】518号”文件，批复同意本项目环境影响报告

18、书。(二)节能减排 我公司“高补强性改性硫酸钙晶须生产方法”属于国内首创，产品生产设备筛选设计经试验确定最佳工艺的流水生产线，滤液循环套用，反应条件温和，设备通用易操作；热能二次回收利用，提高陈化反应与干燥煅烧速度，节能减排，运行成本低。国内同行业一般采用常压酸法、水热法等制备，设备功效低，工艺陈旧，滤液不能循环套用，运行成本高。第37页/共45页第四部分 发展规划第38页/共45页投资规划及情况介绍项目一期二期三期总投资（万元）4553.550009780开工时间2011.12.252013.9.52014.9.1竣工时间2012.11.302014.3.302015.12.30固定资产投资

19、（万元）房屋建设投资1399.917501970附属工程投资431.680350购置土地费15400生产设施设备1028.825005160办公设施设备66.6200生活设施设备58.8100化验设施设备15.75500合计3155.6733007480项目前期费用（万元）639200300流动资金（万元）758.8315002000生产线数量（条）晶须225下游产品024年产量（吨）晶须2100960025000下游产品04000140001、本项目实行分期建设及分期投资经济效益概况第39页/共45页投资收益预计及情况介绍项目一期二期三期年份201320142016产品产量（吨）无水CSW1

20、900800025000改性CSW20016005000PPS010001000TPV030003800PP003000PC/ABS00500TPE00700合计（吨）21001360039000销售收入（万元)19042394059850税金（万元)123.893932.16328总成本（万元)2241.41817877.4840043.06单位成本(元）10673.4113145.210267.45盈利/亏损（万元)-337.4186062.52214166第40页/共45页2、本项目总体建设投资及经济效益概况（一）本项目总投资为19334万元。（二）本项目总体15条生产线(其中：硫酸钙晶

21、须9条生产线年产3万吨;硫酸钙晶须改性橡塑原料6条生产线 年产9000吨)。（三）本项目可创年总销售收入 59850万元。（四）本项目可创年总税金8510.75万元。（五）本项目年总成本40043万元。（六）本项目可创年税前利润19807万元。（七）本项目可创年税后净利润14855万元。（八）本项目总体投资回收期达产后1.5年（税后）。（九）本项目总体投资利润率税前102.446%。（十）本项目总体投资利润率税后76.834%。第41页/共45页第五部分 融资需求第42页/共45页融资方式：风险投资和股权融资金额：10000万元（人民币）融资方式及金额第43页/共45页谢谢大家！谢谢大家！第44页/共45页感谢您的观看！第45页/共45页