环境系统与稽核.ppt

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1、环境管理系统与稽核环境管理系统与稽核為何企業需要環境管理系統為何企業需要環境管理系統(EMS)?n對公司而言，環境問題越來越棘手與對公司而言，環境問題越來越棘手與複雜。複雜。n當企業將腳步跨進國際市場，猛然發當企業將腳步跨進國際市場，猛然發現有很多地區或國家對商業行為設定現有很多地區或國家對商業行為設定環境法規與標準。環境法規與標準。n綠色競爭壓力愈來愈重。綠色競爭壓力愈來愈重。它不僅是法律或道德層面它不僅是法律或道德層面的要求。的要求。-它對企業經營而言，非常有利。它對企業經營而言，非常有利。-減少污染代表增加效率和不浪減少污染代表增加效率和不浪費資源。費資源。良好的管理良好的管理=競爭優勢

2、競爭優勢數據顯示有效管理環境問題的企業數據顯示有效管理環境問題的企業遠比那些忽視者更有競爭力。遠比那些忽視者更有競爭力。ISO14000 Series Standards SC 7 Global WarmingSC 1 EMSSC 2 EAWG 4 Communication SC 4 EPESC 5 LCASC 3 EL WG3 DFE OrganizationOrganization ProductsProducts ISO 14000 EMS Series Standards(2002)ISO 14000s標準系列標準系列6ISO 14001 model Commitmentand po

3、licyPlanningImplementationMeasurementandevaluationReview andimprovementContinualimprovementISO 14001的範疇與實施程序的範疇與實施程序高階主管承諾提供資源開發環境政策決定應遵守的法規組織內的環境考量面與重大環境考量面為何?由利害相關團體提供的要求是否合理?8管理審查目標標的如何達成?蒐集數據/監測環境績效評估環境績效內部評估各項績效報告週遭環境改變回顧/修改環境政策EMS 稽核矯正與改善措施修改目標/標的?驗證驗證/登錄登錄9成立執行團隊成立執行團隊n英雄已逝英雄已逝(單打獨鬪的單打獨鬪的時代已過

4、時代已過)n作戰要有組織，才能作戰要有組織，才能達成任務達成任務10工作團隊的架構工作團隊的架構(建議建議)高階主管EMS 委員會全體員工管理代表管理代表規劃與執行小組訓練與溝通小組檢查與矯正小組審查與稽核小組11環境管理代表環境管理代表n計畫管理的技巧計畫管理的技巧n處理人際關係的技巧處理人際關係的技巧n資訊系統的技巧資訊系統的技巧n溝通的技巧溝通的技巧n分析的技巧分析的技巧n法令與技術研究能力法令與技術研究能力n系統稽核的技巧系統稽核的技巧12Environmental Aspectsn組織活動、產品、服組織活動、產品、服務之要件務之要件(element)，其對環境有正面或負其對環境有正面

5、或負面之衝擊面之衝擊n例如：排放、污染、例如：排放、污染、消耗原料、噪音消耗原料、噪音Environmental Impactsn環境影響項目下造環境影響項目下造成之環境改變成之環境改變n例如：水污染、自例如：水污染、自然資源之耗損然資源之耗損環境考量面環境考量面環境衝擊環境衝擊 (原因原因)(效應效應)13影印機的環境考量影印機的環境考量14 選擇活動選擇活動/製程製程 確認對應之環境考量確認對應之環境考量確認相關之環境衝擊確認相關之環境衝擊 掌握重大衝擊評估掌握重大衝擊評估 大到具有查驗之意義小至足夠瞭解其內容愈深入愈佳針對各項考量，掌握 其引發之衝擊可考量配合之量化指標範例範例評估環境衝

6、擊流程評估環境衝擊流程15環境政策環境政策第1條保育自然資源環境目標環境目標目標 1在技術與經濟可行時盡量節約用水環境標的環境標的標的 1 一年內A生產線減少用水量15%環境管理方案環境管理方案方案 1在A生產線裝置製程廢水回收裝置第 n 條目標 n 標的 n方案 n(可以一對多或多對一)範例範例16n目標須具體目標須具體n標的須盡可能為可量測標的須盡可能為可量測n盡可能採用盡可能採用最佳可行技術最佳可行技術(BAT)n(不必一定採用環保成本會計方法不必一定採用環保成本會計方法)考慮經濟可行性、成考慮經濟可行性、成本效益及企業本身適本效益及企業本身適合情況合情況BestAvailableTec

7、hnology17利用管制圖改善製程利用管制圖改善製程(資料來源：Montgomery D.C.(2001)“Introduction to Statistical Quality Control”)製程進出量測系統偵測原因鑑別問題的根源執行矯正措施認證與跟催18管制些什麼管制些什麼?nR&D 設計與工程設計與工程n採購採購n合約商合約商n原物料處理與儲存原物料處理與儲存n生產與維護程序生產與維護程序n實驗室實驗室19n產品儲存產品儲存n運輸運輸n行銷與廣告行銷與廣告n顧客服務顧客服務n資產與設備取得或建造資產與設備取得或建造20作業管制流程作業管制流程n1.確認作業確認作業(活動活動)管制項

8、目管制項目q與環境重大考量面有關之作業與環境重大考量面有關之作業q部門現有的維護作業與環境程序部門現有的維護作業與環境程序q重新審視物料之重新審視物料之MSDSn2.對未能妥善處理而造成重大環境考對未能妥善處理而造成重大環境考量面之作業，詳予文件化量面之作業，詳予文件化21n3.審查重大環境考量面，以確定是否審查重大環境考量面，以確定是否已被管制或能否達到已訂之目標已被管制或能否達到已訂之目標?q每個目標的作業管制項目應再被確認每個目標的作業管制項目應再被確認q其他特別的管制其他特別的管制(見下頁見下頁)應被納入應被納入q管制包括管制包括程序程序、工作說明或工程變動工作說明或工程變動考慮額外的

9、考慮額外的人員訓練之人員訓練之需求需求由部門提供由部門提供22特別的管制項目特別的管制項目n執照、許可執照、許可n記錄表單記錄表單n追蹤事項追蹤事項n採樣、檢驗採樣、檢驗n報告報告n程序程序n連續監測連續監測23n4.填寫作業管制的確認表格填寫作業管制的確認表格(下頁下頁)。q包括管制區名稱、程序名稱、作業描述、包括管制區名稱、程序名稱、作業描述、狀態、評估標準、行動方案狀態、評估標準、行動方案24作業管制的確認表格作業管制的確認表格IdentificationDescriptionStatusAssessmentPlan of ActionProcedureisestablishedandd

10、ocumentedProcedureismaintained,reviewedandupdatedOperatingcriteriaarestipulatedCommunicatedwithsuppliersandcontractorsIsinlinewiththeenvironmentalrequirementsProcedureisestablishedanddocumentedProcedureismaintained,reviewedandupdatedOperatingcriteriaarestipulatedCommunicatedwithsuppliersandcontracto

11、rsIsinlinewiththeenvironmentalrequirementsProcedureisestablishedanddocumentedProcedureismaintained,reviewedandupdatedOperatingcriteriaarestipulatedCommunicatedwithsuppliersandcontractorsIsinlinewiththeenvironmentalrequirementsProgram Area:詳見後頁說明2022/11/525填表說明填表說明n名稱名稱(Identification):q與重大環境考量面有關之作業

12、、製程、維與重大環境考量面有關之作業、製程、維修、商品、服務修、商品、服務.n描述描述(Description):q應著重在其缺之管制可能造成何種重大環應著重在其缺之管制可能造成何種重大環境考量面境考量面 26n狀態狀態(Status):q指程序的狀態指程序的狀態(需要但不存在、存在但無需要但不存在、存在但無文件、及存在也有文件文件、及存在也有文件)n行動計畫行動計畫(Plan of Action):q指需要建立、維持、審查或更新該程序指需要建立、維持、審查或更新該程序27評估評估(Assessment):n程序已被建立與文件化程序已被建立與文件化n程序已被維持、審查、及更新程序已被維持、審查

13、、及更新n作業準則已被規定作業準則已被規定n已和供應商與合約商溝通過已和供應商與合約商溝通過n是否與環境要求事項一致是否與環境要求事項一致 28文件管制之要求文件管制之要求 -1n應建立並維持適當的應建立並維持適當的程序程序，以確認，以確認q文件易於檢索文件易於檢索q定期審查和改訂文件，並由權責人員認可定期審查和改訂文件，並由權責人員認可q重要地點易取得相關文件現用版本重要地點易取得相關文件現用版本q失效文件的處理失效文件的處理q為法律以及為法律以及(或或)保存知識目的而保留之文保存知識目的而保留之文件標明件標明29文件管制之要求文件管制之要求 -2n文件資料應文件資料應q清楚易讀清楚易讀q標

14、示日期標示日期(附改訂日期附改訂日期)q容易辨識容易辨識q妥善整理並在一指定期間內予以保留妥善整理並在一指定期間內予以保留n建立並維持適當的建立並維持適當的程序程序和責任，以供和責任，以供製作及修訂各類型的文件製作及修訂各類型的文件30文件層級文件層級環境管理手册環境管理手册公司作業程序書公司作業程序書工作指導工作指導記錄記錄31不符合不符合(non-conformance)n未符合組織在施行未符合組織在施行 EMS時所做的承時所做的承諾，如公司政策、環境政策、目標諾，如公司政策、環境政策、目標及標的等。及標的等。nEMS標準所規範之要求事項。標準所規範之要求事項。32產生不符合之情形代表系統

15、之設產生不符合之情形代表系統之設定與操作不當，或不良的管理。定與操作不當，或不良的管理。紀錄是紀錄是EMS持持續運作的證據續運作的證據33缺失矯正通知表單缺失矯正通知表單34ISO 14000s標準系列標準系列35稽核之目的稽核之目的檢視系統是否檢視系統是否存在存在 運行運行 有效有效36稽核技巧稽核技巧詢問詢問觀察觀察記錄記錄查核查核稽核鑽石稽核鑽石37組成稽核小組組成稽核小組n稽核小組成員包括稽核員、技術專家稽核小組成員包括稽核員、技術專家n選定領隊選定領隊主導稽核員主導稽核員n分工分工定義稽核小組責任定義稽核小組責任n溝通稽核流程溝通稽核流程n溝通認知及標準溝通認知及標準n與公司充份溝通稽核目的及範圍與公司充份溝通稽核目的及範圍38執行稽核的步驟執行稽核的步驟n稽核前會議稽核前會議n稽核起始會議稽核起始會議n開始稽核開始稽核n稽核後會議稽核後會議n稽核結束會議稽核結束會議39稽核過程稽核過程n依據驗證標準或相關文件依據驗證標準或相關文件n目的在發現事實，並非找麻煩目的在發現事實，並非找麻煩n避免主觀假設、批評避免主觀假設、批評n詳實記錄所發現事實詳實記錄所發現事實n掌握主題、控制時間掌握主題、控制時間40稽核員之態度稽核員之態度n自信、有禮自信、有禮n尊重對方尊重對方n開放式問句開放式問句n依事實發掘問題依事實發掘問題n找不到問題不是無能找不到問題不是無能41