服务站绩效分析.ppt

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1、服务站绩效分析服务站绩效分析第一部分 绩效分析的目的第二部分 服务站应管理的绩效项目第三部分 如何做好服务站绩效分析目录：绩效分析的目的服务站经营的两大目的绩效分析的目的服务站经营的两大目的绩效分析的目的追踪、掌控、改善进度进度追踪追踪过程过程管控管控改善改善提升提升服务站应管理的绩效项目管理周期管理周期管理周期年报年报月报月报日报日报营业日报表营业日报表利润中心表利润中心表绩效管理表绩效管理表费用成本表费用成本表预算管理表预算管理表服务站应管理的绩效项目日报表管理项目日报表日报表营业营业目标目标营业营业实绩实绩达成达成率率指标指标项目项目去年去年同期同期实绩实绩落后落后超前超前份额份额颜色颜

2、色管理管理成长成长率率专项专项指标指标累计累计制制服务站应管理的绩效项目日报表范例参考项目内容合计机修一组机修二组钣金组喷漆组营收目标月目标256,666 63,333 63,333 100,000 30,000 应达成目标256,666 63,333 63,333 100,000 30,000 累积实绩累积实绩207,431 77,198 77,198 33,602 33,602 68,617 68,617 28,014 28,014 差异（超前/落后）(49,235)(49,235)13,865(29,731)(29,731)(31,383)(31,383)(1,986)(1,986)目标

3、达成率80.82%121.89%53.06%68.62%93.38%业绩达成率排名1 4 3 2 工资/零件分析累积工时数5,880 1,408 910 2,220 1,342 工资收入49,595 8,597 5,771 8,495 26,732 零件收入157,836 68,601 27,831 60,122 1,282 营收合计营收合计207,431 77,198 77,198 33,602 33,602 68,617 68,617 28,014 28,014 零件成本96,425 42,068 14,181 39,306 870 零件毛利率38.91%38.91%38.68%38.68

4、%49.05%49.05%34.62%34.62%32.15%32.15%工单毛利工单毛利80,867 23,913 14,539 19,341 23,074 工资比23.91%23.91%11.14%11.14%17.17%17.17%12.38%12.38%95.42%95.42%工单毛利率38.98%38.98%30.98%30.98%43.27%43.27%28.19%28.19%82.37%82.37%台数分析进厂台数0 结帐台数0 平均工单0 人员生产力人员数15 4 335人均生产力13,829 19,300 11,201 22,872 5,603 未结工单笔数0 未结工单金额合

5、计:0 应收帐款笔数0 合计金额0 服务站应管理的绩效项目月报表管理项目月报表月报表利润中心表利润中心表提供服务站提供服务站每月获利损每月获利损益状况益状况绩效管理表绩效管理表提供服务站提供服务站每月检核经每月检核经营能力营能力费用成本表费用成本表提供服务站提供服务站每月费用成每月费用成本使用情况本使用情况服务站应管理的绩效项目利润中心表管理项目营业收入营业收入营业成本营业成本营业毛利营业毛利营业费用营业费用营业净利营业净利管理分摊管理分摊税前纯利税前纯利各项营业收入之总和各项营业收入之总和各项营业成本之总和各项营业成本之总和单纯销售之营业利润单纯销售之营业利润各项营业费用之总和各项营业费用之

6、总和销售扣除成本费用后所得净利润销售扣除成本费用后所得净利润总公司管理费用由服务单位负担金额总公司管理费用由服务单位负担金额服务站缴纳盈利所得税前实际获利服务站缴纳盈利所得税前实际获利服务站应管理的绩效项目利润中心表范例参考一月一月收入收入类类保修保保修保养养收入收入钣金钣金收入收入喷漆喷漆收入收入精品收入精品收入洗车美容洗车美容收入收入首保收入首保收入索索赔赔收入收入其他收入其他收入营业收入合计营业收入合计0.0 成本成本类类保修保保修保养养成本成本钣金钣金成本成本喷漆喷漆成本成本精品成本精品成本其他收入其他收入成本成本营业成本合计营业成本合计0.00 营业毛利合计营业毛利合计0.00 固定

7、固定费费用用员工固定员工固定薪薪资资员工伙食费员工伙食费职工福利职工福利员工保险费员工保险费邮电费邮电费办公费办公费水水电燃气费电燃气费交通费交通费交际费交际费员工宿舍员工宿舍租金租金办公室租金办公室租金物业管理费物业管理费设备设备折折旧摊提旧摊提财务费用财务费用固定固定费费用合用合计计0.0 变动费用变动费用员工提成薪资员工提成薪资差旅费差旅费广告费广告费修缮费修缮费运费运费税金税金营业外支出营业外支出变动费用合计变动费用合计0.0 营业费用合计营业费用合计0.0 营业净利营业净利0.0 总部管理费用总部管理费用分分摊摊税前纯益税前纯益0.0 税前纯益率税前纯益率#DIV/0!服务站应管理的

8、绩效项目绩效管理表管理项目回厂率回厂率钣喷比钣喷比工时比工时比毛利率毛利率费用率费用率税前纯益率税前纯益率某一期间内某一期间内已回厂台数已回厂台数/应回厂台数应回厂台数*100%钣喷营收钣喷营收/总营收总营收*100%工时营收工时营收/总营收总营收*100%营业毛利营业毛利/总营收总营收*100%营业费用营业费用/总营收总营收*100%税前纯益税前纯益/总营收总营收*100%服务站应管理的绩效项目绩效管理表管理项目每人生产力每人生产力工位利用率工位利用率每车贡献每车贡献营业收入营业收入/总人数总人数回厂台数回厂台数/工作天数工作天数/维修工位维修工位*100%营业收入营业收入/回厂台数回厂台数

9、*100%服务站应管理的绩效项目绩效管理表范例参考项项目目一月一月客客源源首保回厂率首保回厂率保固内回厂率保固内回厂率保固外回厂率保固外回厂率营营收收钣喷比钣喷比工时比工时比成成本本备件毛利率备件毛利率耗材成本率耗材成本率营业费用率营业费用率税前纯益率税前纯益率每每人人生生产产力力机修机修钣金钣金喷漆喷漆美容美容合计合计平平均均工工单单机修机修钣金钣金喷漆喷漆精品精品洗车美容洗车美容首保首保合计合计车车位位利利用用率率机修机修钣金钣金喷漆喷漆洗车美容洗车美容合计合计服务站应管理的绩效项目费用成本表管理项目员工薪资福利员工薪资福利水电煤气水电煤气办公费用办公费用交际费交际费场地租金场地租金交通差旅费交通差旅费修缮费修缮费广告费广告费税金税金摊提折旧摊提折旧通信网络通信网络如何做好服务站绩效分析做好目标管理工欲善其事工欲善其事必先利其器必先利其器数字会说话数字会说话如何做好服务站绩效分析善用数据进行分析每一个数据代表的意义每一个数据代表的意义每一个数据跟其他数据的每一个数据跟其他数据的关联性关联性数据的对比性数据的对比性如何做好服务站绩效分析知 然后行绩差项目进行整改绩差项目进行整改简报完毕简报完毕敬请指教敬请指教