员工工龄工资管理制度格式例文三篇荐读.doc

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1、员工工龄工资管理制度格式例文三篇荐读员工工龄工资管理制度格式例文三篇荐读工龄工资，是公司按照员工的工作年数，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的一种福利工资。接下来为大家准备了员工工龄工资管理制度格式例文三篇荐读，希望看完后能给你一些启示。 篇一 1 工龄工资 工龄工资，又称年功工资，是企业按照员工的工作年数，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的经济补偿。 2 工龄组成 员工到企业工作，其贡献由零开始。随着对企业情况的不断熟悉和各项业务的逐渐精通，贡献不断增大，并在一定时候达到巅峰。 员工工龄分为两个部分：一是社会工龄，即员工非本企业的工作年数;二是企业工龄，即员工为本企业工作的年数。 本

2、制度仅考虑员工进入本企业后的贡献，其指代工龄工资即本企业工龄工资。 3 工龄工资制度 根据员工职业生涯 3.1 在 XXXX 工作满一年的员工，开始享受工龄工资。 3.2 工龄自入职之日起计算，以年月划分。如 201X 年 1 月入职人员，自 201X 年 1 月可享受工龄工资 1.1 在职工作不满 3 年的，工龄工资为每满一年加 10 元;在职工作满 3 年，不满 5 年的，工龄工资为每满一年加 15 元;在职工作满5 年及以上的，工龄工资为每满 1 年加 20 元。 1.2 工龄从员工进公司之日起开始计算，最高封顶为 240 元。 2 生产人员 1.1 在职工作不满 3 年的，工龄工资为每

3、满一年加 5 元;在职工作满 3 年，不满 5 年的，工龄工资为每满一年加 10 元;在职工作满5 年及以上的，工龄工资为每满 1 年加 15 元。 1.2 工龄从员工进公司之日起开始计算，最高封顶为 200 元。 4 员工工龄从员工进公司之日起开始计算。中途离开的，间隔时间超过 1 年，其工龄从重新进公司之日起计算;未超过 1 年的，其工龄可以续接，但必须重新满 1 年后计算。 5 举例：某员工从 201X 年 1 月进公司从事计件工，2001 年 1 月晋升为车间统计员，那么，在 201X 年 1 月的工龄工资应为 15 元;201X 年 1月的工龄工资应为 25 元;201X 年 1 月

4、的工龄工资应为 35 元。201X年 1 月，因事离开公司 8 个月，则其工龄工资从 201X 年 8 月开始续接，为 45 元。 6 被公司开除、辞退或者违反国家法律法规者，当年工龄工资不予以计算和发放，已发放的，将予以扣除。 7 附则 本规定的解释权归公司行政部。 本规定自公布之日起施行。 本规定经董事长批准实施，修改时亦同。 篇三 目的：为了给在公司服务一定年限的员工增加相应的福利，实现利润共享，尊重劳动贡献，特制定本管理制度 适用：与本公司签订劳动合同的所有在职员工 保密：内部普通 制度条款：第一条：工龄工资的定义：工龄工资，是公司按照员工的工作年数，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给

5、予的一种福利工资。 第二条：员工工龄设定标准：1、从 201X 年元月 1 日起，新进员工工龄以 年 为单位，当月 15日以前入职的从当月计起，15 日以后入职的从次月计起，每满一年即可享受工龄待遇; 2、201X 年 12 月 31 日以前入职的员工，从 201X 年元月份起按 2年工龄计算。日后每到元月 1 日递增 1 年工龄; 3、201X 年 1 月 1 日至 201X 年 12 月 31 日入职的员工，从 201X年元月份起按 1 年工龄计算。日后按实际入职月递增 1 年工龄; 4、201X 年 6 月 30 日以前入职的员工，从 201X 年元月份起按半年工龄计算。从实际入职月算起

6、，满 1 年后即享受 1 年的工龄待遇，日后按 年 为单位递增工龄，不再按半年计算; 5、201X 年 6 月 30 日以后入职的员工，以实际入职月算起，满 1年后即享受工龄待遇; 6、 所有工龄以连续工作时间的累计为原则，员工连续请假超过15 天或年内请假累计超过 30 天者，取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄; 7、员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。 第三条：员工工龄工资的设定标准：1、第二条第一款与第五款类员工，在本公司连续工作满一年的每月工龄工资为￥100 元整，在本公司连续工作满两年的每月工龄工资为￥200 元整。以此类推，之后在本公司工作每增加一年，每月

7、工龄工资相应增加￥100 元整，累计五年封顶; 2、第二条第二款类员工，从 201X 年元月起开始每月享受工龄工资为￥200 元整，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加￥100 元整，累计五年封顶; 3、第二条第三款类员工，从 201X 年元月起开始每月享受工龄工资为￥100 元整，按照该款规定，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加￥100 元整，累计五年封顶; 4、第二条第四款类员工，从 201X 年元月起开始每月享受工龄工资为￥50 元整，按照该款规定，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加￥100 元整，累计五年封顶。 第四条：管理人员工龄工资：管理人员

8、工龄设定标准与员工工龄设定标准相同，工龄工资的设定标准为 200 元每月，计算方式与员工相同。 第五条：此工龄工资制度不影响公司的其它调薪政策。 第六条：本制度于 201X 元月份正式实施，解释权归公司行政人事部所有，修改时经总经理批准后实行。 酒店厨房管理制度旨在完善酒店员工厨房管理，提高员工厨房的管理水平和服务质量,有效做到节约成本降低损耗。下面是最新酒店厨房管理制度范文大搜罗，欢迎参阅。 酒店厨房管理制度 1 为了增长酒店的利益，制定厨房奖罚管理制度，履行厨房员工守则，自觉奠定各项规章制度，必须做到以下几点：1、热爱本职工作，注重职业道德，自觉维护餐厅的声誉，爱护酒店公共财产，必须服从厨

9、师长的工作分配，每星期举行一次大扫除，任何人不得无故缺席，违者罚款 30 元。 2、按时上下班，不迟到、不早退、不离岗、不串岗，正常上班时间上午 8：30 点，下午 4:00 分，迟到 5 分钟之内罚 10 元，5 分钟后每分钟罚 2 元，半小后根据情况待遇高低处罚。 3、工作服穿戴整齐保持干净、整洁，如发现不戴帽子的每次给予10 元的罚款，工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚 50 元。 4、厨房员工一律不准穿短裤、拖鞋上班，如发现每次给予 10 元的罚款。 5、厨房重地严禁抽烟，如发现一次每次罚 50 元，不准进入大厅逗留、闲聊、吸烟等。 6、 所有厨房员工必须节约用水、

10、用电、油、燃料等，注意消防安全，特别是值班员工要做到人走灯灭、水停、门关，所有厨房燃料关好阀门，各种菜式收捡好方可下班，如发现菜品误捡，油阀没关等现象，值班人员和主配一起处罚每人次罚 50 元，严重影响工作正常操作的加倍处罚。 7、不准吵闹、打架、拉帮结派，影响厨房整体的团结友好，不得偷窃或私拿餐厅或他人的财产，如发现每人次罚 50-200 元。 8、各种成品或上桌的菜品除了打荷员和厨师长品尝外，其它的厨房人员不得随便品尝，如发现一次给予 50 元的罚款。 9、厨房工作人员充分做好餐前准备，保证出品质量，提高上菜速度，如出现菜品令客人不满意打下来，厨房追究当事人责任，按菜谱成本价买单，二次通报

11、加罚，三次发生按售价全价买单。 10、煮饭人员煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予 10-50 元的罚款。 11、洗菜人员保证蔬菜清洗干净，按照一拣、二洗、三过清、四整齐摆放的程序清洗各种蔬菜，如有各种蔬菜上桌被客人打下来，说有虫、草、头发、砂子、黄叶等杂物，洗菜员按菜谱成本价买单。 12、洗碗人员注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏、打破等现象，保证餐具清洗干净、卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告厨师长打破的餐具，如不报加倍处罚。 13、厨房负责原材料验收，由厨师长负责委派人员，不得迟到，不得敷衍了事，如工作

12、造成怠慢损失的，当事人罚款 30 元。 14、厨房，每天发现物品短缺及时从总仓库补全，不得出现常销货断货现象，海鲜现货必须严格把关，发现问题及时与采购联系，及时退货、换货，要查询现货情况，不得重复进货，也不得第二天短缺物品，违者打单人罚款 100 元。 15、菜内发现发丝，铁屑或其他厨房用品，追究负责人责任，如查不出，配菜员、炒菜员和传菜员平摊此菜的赔偿金。 16、 浪费原材料者，视情节轻重，处于罚款、警告、以至开除。 17、不爱惜厨房工具者，视情节轻重，处以罚款、警告、以至开除。 18、不听从领导指挥，不服从命令，在工作中有抵触情绪者，罚款 50 元，情节严重者至开除。 19、每月厨房必须推

13、出 5-10 个新菜式，不足的缺一道罚款 200。 20、厨房每天十一点以前，下午 5 点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量;每天十一点以前必须做好厨库统计表含急推、主推及估清 ，积极与前厅点菜部进行交接;监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量包括刀工以及所有的切法 ，违者罚款 50-100 元。 以上罚款不是目的，为了酒店生意兴隆，不断的扩大，敬请每位厨房员工自觉遵守以上规章制度。 奖励制度 1、讲诚信，拾金不昧者，按事例奖励 25-50 元。 2、认真听取意见，积极改进工作，多

14、次受到客人好评和其他部门人员普遍好评同者，奖励 30 元。 3、认真履行厨房各项有关规定，积极向上，服从安排，竞选表现突出者奖励 50 元。 4、积极举报他人坏人坏事者奖励 50 元。 5、提出对厨房改善，有利餐厅营业收入的合理化意见，被采纳并确实有效者奖励 100 元。 6、 发现问题并及时汇报为餐厅挽回损失者，奖励 100 元。 7、为餐厅节省资源和经济效益作出突出贡献者奖励 100 元。 8、每月厨房必须推出 5-10 个新菜式，受到客人同的，以及成为餐厅特色的奖励 500。 酒店厨房管理制度 2 1. 在使用各种刀具时，注意力要集中，方法要正确。 操作时，不得用刀指东划西，不得将刀随意

15、乱放，更不能拿刀边走边膀子，以免刀口伤着别人。 3. 不能将刀放在工作台或砧板的边缘，以免震动时滑落砸到脚趾，一旦发现刀具掉落，切不可用手去接。 4. 清洗刀具时，要一件件进行，不能将多把刀具浸没在放满水的洗涤池中淸洗。 5. 禁止拿着刀具打闹。 6. 在没有学会如何使用某一杌械设备之前，不要随意地开动它。7. 在清洗机械设备时如绞肉机，搅拌机，要先切断电源，再清洗，清洁锐利的刀片时要格外谨慎，洗擦时要将抹布折叠到一定的厚度，由里向外擦。 8. 厨房内如有破碎的玻璃器具和陶瓷器皿，要及时用扫把处理掉，不要用手去捡 。 9. 工作区域及周围地面要保持清洁，干燥。油，汤，水撒在地面要立即擦掉。 1

16、0. 所有通道和工作区域内不能有障碍物。 11. 厨房内员工来回行走路线要明确，避免交叉碰撞。 1在烤、烧、蒸，炸等设备的周围要留出足够的空间，以免因空间拥挤，不及避让面烫伤。 13. 在拿取温度较高的烤盘，铁镬或其它工具时，手上要垫上一层厚抹布，同时，双手要清洁;无油腻以防打滑，撤下热烫的烤盘，铁镬等工具要及时作降温处理，不得随意放置。 14. 在使用油镬或油炸炉时，特别是当油温较高时，严防有水滴入油镬，以免热油飞溅，极易烫伤。 15. 在蒸柜内拿取食物时，先关闭气阀，打开柜门，让热蒸汽稍为散发后再使用抹布拿取，以防热蒸汽灼伤。 16. 使用焗炉;蒸柜，炸炉等加热设备时，人体不宜过分靠近炉体

17、，以免产生意外。 17. 禁示在炉灶及热源区域打闹。 18. 设备使用过程中如发现有冒烟，焦味、电火花等异常现象时应立即停用，申报维修，不能强行继续使用。 . 厨房员工不得随意拆卸;更换设备内的零件和线路。 20. 清设备前首先要切断电源，当手上沾有油或水时，尽量不要触摸电源插头;开关等部件，以防电击伤。 21. 厨房各作业区的工作人员，下班前要将本作业区里的用具清点，整理，较贵重的用具一定要放入厨柜中，上锁保管。 2正在使用火源的工作人员，不得随意离开自已的岗位，不得粗心大意，以防发生意外。 23. 厨房工作人员在下班前，各岗位要有专人负责关闭能源阀门及开关，负责检查火种是否已全部熄灭。 2

18、4. 消防器材要在固定位置存放。 25. 厨房小仓库及厨房各种门锁的钥匙要有厨师长授权专人负责保管。 酒店厨房管理制度 3 厨房着装制度 1、 上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。 2、 上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。 3、 工作服应保持干净整洁，不得用其它饰物代替纽扣。 4、 工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。 5、 必须按规定围腰系带操作，不得拖曳。 6、 违反上述规定者，按酒店处罚条例执行。 厨房卫生管理制度 1、 厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

19、 2、 地面天花板、墙壁、门窗应坚固美观，所有孔、洞、缝、隙应予填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。 3、 定期清洗抽油烟设备。 4、 工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。 5、 食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。 6、 食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。 7、 凡易腐败的食物,应储藏在 0 度以下冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味.冷藏室应配备脱臭剂.8、 调味品应以适当容器装盛,

20、使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触.9、 应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。 10 员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。 11 在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐 、打喷嚏等要避开食物。 12 厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。 13 厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。 14 不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣

21、物及放置鞋屐、或乱放杂物等。 15 有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。 最新酒店厨房管理制度范文大搜罗的内容已经呈现在各位面前，希望看完后内容对你有帮助。今天为大家准备了关于财务制度的管理规定示范文本一览，希望看完后能给你一些启示。 根据公司发展及管理状况，现将公司有关财务管理制度及规定进行明确，公司总经理、财务人员及各部门人员请遵照执行。 一、关于财务人员 公司财务人员招聘，人事管理、辞退;日常工作的安排、检查由公司总经理或财务负责人负责。 二、工作职责及行为规范、财务纪律 1. 财务人员必须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。对各类经济

22、活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。 财务人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成本职工作。 3. 财务人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。 4. 财务人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理情况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况。 5. 财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。 6. 任何人不得以任何理由

23、挪用或向私人借用公款，财务人员必须坚决予以拒绝。 7. 财务各项收款、退款必须填写收入日报表，财务收款日报表中的所有项目必须填写完整，不得有空格、空项。 8. 违反财务纪律的，一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外，并视情节给予处分、罚款、开除等处理。 9. 财务人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。 三、财务印鉴的使用和保管 1. 财务专用章和发票专用章由财务保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、财务报表。这二项以外如使用财务专用章须经总经理批准。发票专用章只限用于公司开出的发票。 财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

24、 四、岗位职责 1. 我公司采用的记账方法是借贷记账法。 出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。 3. 财务人员根据记账凭证编制有关的财务报表。 4. 财务人员的岗位职责：1) 负责公司日常财务具体制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查。 2) 对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。 3) 对报表的正确性负责。 4) 对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。 5) 负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。 6) 负责登记现金、填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务

25、须在当日编制凭证并进行分类登记负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。 8) 负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证一律不予办理报销和结账手续。 9) 由财务保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人。 10) 不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。 11) 已签发的支票遗失，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。 12) 作废的支票，由出纳进行归档保存。 五、固定资产、易耗品及办公用品管理办法 1. 各项财产购入时

26、必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。 固定资产由财务建 固定资产明细账 进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。 3. 易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，月报盘存。 4. 办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。 六、收款及退款的规定 打车：原则上外出公干不得打车，如遇特殊情况必须打车，需经部门主管经理批准，否则不予报销。 2) 午餐：三人或三人以上因公需要同往一处办公，中午无法返回公司用餐的，公司给予 15 元人标准补助报销。 加班：1) 晚餐：因工作需要，需加班的，经部门主管经理确认后，公司给予 10元人标准补助报销。 2) 打车：因工作需要，需加班超过 21：30 的，经部门主管经理确认后，可报销打车回家费用。 10.所有报销费用必需在两个工作日内报账，过期不予报销。如有特殊情况，不能及时报销，需填写延时报销说明经总经理签字确认后方可报销。 11.流程：复印原始凭证 填写费用报销单 将凭证复印件粘贴在费用报销单后 部门主管经理签字 总经理助理总经理签字 财务审核领款。