ER9.2-05内审不合格项报告及整改.doc

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1、 佛山市南海立汉金属制品有限公司 内 审 不 合 格 项 报 告 LH-ER9.2-05 No. 201701 受审部门生产部部门负责人 陪同人员 发生问题地点生产车间审 核 员 审核日期20170418不合格事实陈述： 对工厂的生产设备（冲压机#6） 未进行维护和保养不符合：GB/T19001 GB/T19022 CNCA-OOC-005 3C工厂质保能力要求GB/T24001 GB/T28001 法律法规及其它要求手册/程序/其它文件 严重程度：严重不合格 一般不合格 审核组长确认/日期： 2017-04-19原因分析及纠正措施：1. 因相关人员对基础设备管理要求不熟悉2.对相关人员进行培

2、训3.以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养责任部门负责人/日期： 2017/04/19批准： 纠正措施完成情况：1、已于2017-04-20组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养实施人： 责任部门负责人： 跟踪验证结果：纠正有效 纠正无效纠正措施计划有效 纠正措施计划无效纠正措施实施有效 纠正措施实施无效 审核员/日期： 2017/04/20 佛山市南海立汉金属制品有限公司培训记录LH-ER7.2-05 NO：01培训主题基础设备维护和保养培训时间2017-04-20培训地点车间授课老师钟勇 参加人数3人培训内容：1、 维护和保养方法、维护时机等2、 对相关人员进行口头考核，成绩如下。序号学员姓名参加情况考核结果备注01 良好合格02 良好合格03 良好合格记录人： 2017-04-20