安全检查和隐患排查治理管理制度 (2).docx

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1、神木市亨泰活性炭有限公司安全检查和隐患排查治理管理制度1、目的 为建立安全检查内容、形式和整改程序，及时发现问题，及时采取措施，消除物的不安全状态，纠正人的不安全行为，促进安全管理，实现安全生产，特制定本制度。2、适用范围、检查频次及隐患排查统计分析上报要求本规定适应于公司各部门的安全生产、技术的检查及整改。巡查频次操作工每小时巡查一次，车间管理人员（班组长、车间主任）必须每天上午下午各巡查一次，车间主任每天最少巡查一次。安环部、生技部每天上午下午对分管片区进行一次巡查。公司领导必须每天全面巡查一次。各级认真执行以上巡检频次，对查出的各类隐患，要有记录。每月25日进行汇总统计后，交安健环部备案

2、，安健环部对上报隐患进行复查及对未整改项按相关制度对区域负责人进行考核。3、隐患分级和上报 3.1本制度所称安全生产隐患(以下简称隐患)，是指生产和辅助生产单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产、检维修过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产、停业或监护，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产、维修单位自身难以排除的隐患。

3、 3.3安全生产隐患分级。 隐患分级:按隐患的严重程度、解决难易程度不同，将隐患分为一般、重大二级。 重大隐患:难度大，厂、部解决不了，须经上级公司解决的隐患。 一般隐患:由车间和班组可以解决的隐患。 3.4第九条安全生产隐患确认与上报。 3.4.1各单位必须严格依据危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则进行隐患排查，并于每月一日前要将上月的A、B级隐患呈报公司安环部，并提出整改意见。3.4.2隐患在未治理完成前必须每次都报，直至隐患整改治理完成。 4、职责4.1安环部是安全检查管理的职能部门，负责安全生产检查规定的起草及管理工作。4.2各单位负责本办法实施工作。4.3各车间安全生产工作由车间

4、安全员负责监督、检查。5、工作程序5.1安全检查的形式可分为厂级安全检查、车间级安全自查、班组级安全检查、日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查和不定期的特种检查。5.1.1厂级安全检查 由厂级领导带队，中层管理人员参与进行检查，每周五进行。检查出的安全隐患由安全环部负责汇总，分别提交有关职能部门负责进行整改，并对整改情况进行跟踪。5.1.2车间级安全自查 由车间主任、部门领导负责组织车间安全员、班组长进行检查，每月至少二次，检查情况报安环部。5.1.3班组级安全检查 由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。5.1.4日常性检查。 1）检查

5、员工对安全生产的认识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；发生事故后是否从思想上认真吸取教训； 2）安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全； 3）领导是否把安全生产摆在重要的议事日程，是否坚持了领导值班，是否正确处理安全与生产的关系；是否做到安全生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出现问题能否严肃处理，是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施； 4）安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无不按操作程序动作标准执行违章指挥、违章作业现象，有无制定车间、部门安全管理制度以及执行情况。劳动纪律的执行情况

6、，有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况； 5）各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录； 6）机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患； 7）对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”（即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则； 8）查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安

7、全防护设施是否符合安全标准要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料、气体等引发安全事故的防范措施，查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境，劳动条件是否符合相关安全防护的标准； 9）安全管理考核内容规定的安全检查。5.1.5专业性安全技术检查。检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩、栏杆、人孔等安全装置；检查文明生产、环境卫生等。 1）吊具检查：包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等； 2）起重设备检查：天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等； 3）电气检查：车间内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地

8、、临时线、配电及停送电装置、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况； 4）机台坑安全防护装置：如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等； 5）压力容器安全检查；检查压力容器、各种气瓶、特殊工种及用具等； 6）易燃易爆场所安全检查：主要对危化品库房、乙炔库、煤粉仓等。检查防爆、防触电设施；防雷、防静电接地；防火、防爆、用火管理及消防设施是否完好； 7）库房检查：消防标识、消防设施、门窗、灯具等是否完好、有效； 8）检查工艺操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等； 9）专业性安全检查由安环部组织生产技术科、生产科等相关技术人员、安全员和各车间主要领导进行联合大检查，每月检查一次。5.1.6季节性安全

9、检查： 1）春季安全检查，以防风沙、防静电、防倒塌、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容； 2）夏季安全检查，以防雷、防汛、防暑、防爆、防人身伤害为重点检查内容； 3）秋季安全检查，以防火、防爆、防雨、防洪为重点检查内容； 4）冬季安全检查，以防火、防爆、防冻、防滑、防毒为重点检查内容； 5）季节性安全检查由公司领导组织生产技术科、生产科、安全环保科等相关技术人员、安全员和各车间主要领导进行联合大检查。5.1.7节假日安全检查： 1）重要节假日（如：元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全检查； 2）节假日安全检查由安环部组织技术人员、安全员进行自查并做好记录； 3）节日

10、前需认真检查下列情况： a.生产原料、燃料、辅助原料及备品准备情况； b.易燃易爆物品的存放保管情况； c.贮存易燃、可燃易爆物料罐区的防火和安全保卫情况； d.假日生产安全措施的安排落实情况； e.劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况； f.各类设备的安全运行以及隐患整改情况； g.节假日值班人员的落实情况。5.1.8不定期安全检查 新、改、扩建装置运行、试运、投产验收检查，装置开停工前、检修后检查，临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全检查。该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。 5.1.9综合性安全检查：包括生产现场各方面的安全检查。5.1.10事故现场调查与核实：事

11、故发生后，由安环部工作人员进行调查核实，在调查时，各有关单位安全负责人、安全员和车间及班组负责人配合，并实事求是的介绍发生事故的经过和原因，不得隐瞒事故的真相，工艺、设备、机电事故调查处理报告由生产技术科负责上报安全环保部；人身伤害及火灾事故由安全环保部负责，由安全环保部汇总核实作出初步处理意见后报公司安全生产委员会最终作出处理决定。5.1.11其它安全检查。 1）开展安全活动时，对各单位布置、进展情况的检查； 2）对安全管理新制定的规定、制度的执行情况的检查。5.2隐患整改5.2.1事故隐患范围： 1）危及安全生产的不安全因素； 2）导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患； 3）可能造成

12、职业病、职业中毒的劳动环境。5.2.2事故隐患治理项目的管理、实施、验收： 1）对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延； 2）对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期），“四不推”（即：个人能整改的不推到班组、班组能整改的不推到车间、车间能整改的不推到职能部门、职能部门能整改的不推到公司）； 3）检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。公司无力解决的，及时向能源公司主管部门写书面报告，申请安排解决； 4）凡查出的重大隐

13、患，在未彻底整改前，各有关部门、车间应采取有效的风险消减措施并由安全环保部监督执行； 5）暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决； 6）对未按期整改的隐患，实行隐患整改通知单办法，由安全管理人员填写，经安全环保部签发，由车间负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，隐患整改通知单应存档检查； 7）各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案； 8）凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生车间安全负责人的责任。5.3安全检查的形式和注意事项5.3.1针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技

14、术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。5.3.2将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，车间互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。5.3.3坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施。一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。5.3.4制定和建立安全档案。收集基本数据，掌握基本安全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。 6、坚持“不安全，不生产”的原则，对当时不能立即排除的隐患要采取有效的防范措施加以控制，并限期解决。对隐患无防范措施的场所或单位，要坚决予以采取相应整改措施，并对责任人进行责任追究。各单位及其主要负责人未履行隐患排查治理职责，导致发生安全事故的，将依法给予处罚。安全检查和隐患排查治理管理制度神木市亨泰活性炭有限公司 2021年1月2日