疾控中心规章制度.pdf

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1、=Word行业资料分享-可编辑版本-双击可删=疾控中心规章制度（一）办公制度、认真遵守作息时间，按时上下班。、坚守岗位，集中精力做好工作。、工作时间内，不处理个人私事。、因公外出要报告，有交代。、急事先办，缓事后办，杜绝拖拉作风。、撰写大事记，记录重大事项，每月底归纳一次。（二）会议制度、会议审批：召开全区疾控工作会议、疾控主任会议、组织现场会等较大活动，；召开乡镇医院主管院长会议和组织业务活动由主任审批；一般会议和活动由分管领导审批。、会议组织：由对口科室负责组织，安排人员做好会议服务、结转帐目等后勤工作。各种会议及活动均要制定会议计划，提前三天报中心审批。、会议材料：要做好会议记录、收集会

2、议材料并整理、装订，会后交办公室存档，需要收取会议材料费的报中心批准后收取。业务培训班要有通知、签到薄、日程、讲稿、考试卷、小结等资料备查。、会议经费：列入对口科室经费核算。（三）考勤考绩制度、实行总值班制度,由领导及有关人员排班，每周检查考勤工作1-2次，由总值班牵头、中心领导参加、办公室派员、有关科长、职工代表协同，不定源-于-网-络-收-集=Word行业资料分享-可编辑版本-双击可删=期组织。、科室人员的考勤工作由科室干部或内勤人员负责，各科须设考勤表、去向簿，每日填写，每月总结一次。、科室人员需请假的，按中心制定的请假制度执行。、如有迟到、早退、脱岗、旷工现象，而科室没有查出的，除科室

3、对本人作相应处罚外，中心将根据综合目标及考核办法对科室扣分，并纳入季度考核。5、各级各类人员要严格执行疾病预防控制中心工作职责，努力完成工作任务。6、个人考核标准由各科室根据各级各类人员岗位责任和工作任务分别制订，每半年考核一次。7、迟到、早退超过小时按旷工论，无任何请假手续不上班的为旷工。迟到、早退、旷工按中心奖惩制度执行，当月兑现。8、实行奖金、津贴浮动发放，每月由科室根据个人考勤考绩综合评定。（四）物资管理和赔偿报损制度、建立、健全固定资产帐目，帐、卡、物必须相符，每年核对一次。（固定资产：超过500元以上，非易耗品。）、各科室必须合理使用物资，设兼职保管员，加强管理，防止积压、浪费和损

4、坏。、科室间调拨物资时，由办公室研究决定，由固定资产管理人员办理调拨手续，调整帐目，任何人不得随意调拨中心物资和涂改帐目。物资或设备调拨县区的、变卖的必须办理申报手续经主任批准方可执行，并完善财务有关源-于-网-络-收-集=Word行业资料分享-可编辑版本-双击可删=手续。、中心固定资产管理员和各科兼职保管员，每季度要检查一次物资使用保管情况，清点物资，核对帐目。、中心物资一律不准外借或私人占用，如因特殊原因必须借用时，须经主任批准，并及时归还。损失和损坏，借用人应按价赔偿，如未经批准而擅自借出者，扣发有关人员奖金，造成损坏者，应加倍赔偿。、凡购回的物资必须及时入库、登记建帐，由库房保管员签字

5、证明，方可办理报销手续。、科室对因年久失修自然破损、不慎破损、丢失的固定资产及低值易耗品均应日清、月结，登记建帐，由科室兼职保管员统一填写报损单，注明理由，科长签字，交分管领导审核，分别视情况报损或作价赔偿，严重的酌情予以处分。私人有意损坏，按赔偿法有关规定执行。、领用专用设备和一般科室设备，一律要填写申请单，由办公室签字，经分管领导批准后，办理领取手续。领取信纸、纸杯等低值易耗品由科室指定内勤人员办理出库手续领取。、上级调拨物资，必须在当月内由科长持有关文件、证件至后勤保卫科和财务科登记入帐、否则扣除科长当月奖金。（五）经费使用审批报销制度1、各科室必须按年初预算计划,厉行节约,勤俭办事业，

6、统筹安排使用经费。2、1000元以上开支均须填写经费使用审批表，科长签字后交中心领导批准、办公室登记后办理。3、报销手续及程序：由经办人、证明人、审核人签字，主任批准。源-于-网-络-收-集=Word行业资料分享-可编辑版本-双击可删=（）差旅费审批手续：出差人签字、科长证明、主任签字。（）1000元以下经费开支，经办人签字、科长签字、办公室审核、主任签字。1000元以上，由经办人持已批准的经费审批表并签字、科长签字，办公室审核签字、主任签字。（）临时工工资按办公会研究决定的标准，由所在科室考核、造表、科长签字、办公室审核签字、主任签字。（）进修学习费用、论文费用由经办人签字、科教科科长证明、

7、主任签字。（）基建、维修由经办人签字、经办公室组织审核小组审核、主任签字，汽车维修费用按汽车管理制度执行。()购固定资产、图书报销,由经办人签字、入库签字、办公室审核、主任签字。、预借款由中心领导批准，领导不在，凭已批准的经费审批表由办公室主任代批或财务科科长代批。、预借款不得长期拖欠，超过一个月不结算从工资中扣除。上次预借款未还，不得再借款，特殊项目由中心领导批准方可拖欠或再借。借款不可使用白条。私人借款不超过2000元，还款期不超过三个月。、固定资产购置需要事前有报告，经批准才能购买，先入库后报销。、所有收入项目必须财务入帐，各科室不得私设小金库。、往来款项不得长期拖欠，超过一个月不结算者

8、从工资中扣除。特殊项目经主任批准后方可暂缓结算。10、建立科室收支帐目，做到与财务科帐目相符，会计按用途分类记入分类明细帐。源-于-网-络-收-集=Word行业资料分享-可编辑版本-双击可删=（六）安全工作制度1、后勤保卫科负责安全工作。其他各科室设兼职安全员分管，形成安全工作网络，实行全员参与、人人有责、措施到位。2、健全安全防火岗位责任制，各科室科长均为科室安全工作第一责任人，科室设立安全员。各科科长与安全保卫领导小组签订安全工作责任状，列入科室考核内容。3、节假日由中心统一安排值班，负责单位内部安全生产工作。国庆节、春节等重大节日前对全体职工进行安全保卫教育，提高其对防火、防盗、防投毒、

9、防泄密的警惕性，并进行一次安全防火自查。4、毒品柜双人双锁管理，定量供给，配电间、仓库专人负责，所有档案文件由专人保管、归档，严格借阅手续。5、由各科安全员组成义务消防队，配齐防火设备，发现苗头，及时消除火灾隐患。6、实行安全值班员值班制度。即科室的各个工作室每周要明确一名安全值班员，每天对本室的安全工作进行检查、记录。安全值班员对本室的安全工作负有责任。7、安全值班员的主要职责是：每天检查本室的水、电、仪器设备的安全状况，发现安全隐患及时向保卫科报告。下班时负责本室门、窗、水、电的安全关闭，并记录签名。8、科室要经常检查值班制度的执行情况，要把安全值班工作作为科室管理的重要内容，常抓不懈。9

10、、后勤保卫科要对科室反映的安全问题及时采取措施解决，不得拖延，对问源-于-网-络-收-集=Word行业资料分享-可编辑版本-双击可删=题的处理情况，负责处理的人员要在值班记录上注明处理结果并签字。10、后勤保卫科要每月检查一次安全生产工作，且不定期检查各科室安全制度的落实情况，特别是下班后的检查，对下班后的长明灯，长流水等问题一经发现要及时记录在案。11、中心将本制度的执行情况纳入季度考核，作为科室管理的一项内容，科室要列入对个人的考核项目。出现安全事故，科室不得评为文明科室，个人不能评为文明职工标兵，对事故责任人将根据有关规定追究责任。12、消防安全器材的购置、配备由后勤保卫科负责。源-于-网-络-收-集