小型露天采石场安全标准化资料清单.pdf

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1、记录填写说明一、目标与承诺1、2、3、4、5、6、制定量化的年度安全生产目标（下发文件）-已发安全目标完成情况统计分析表-每季度填写一次负责人签订安全承诺书-每年签订年度安全生产工作计划-每年制定安全标准化工作实施方案2012 年安全目标和安全承诺书制作成告知牌-现场公开二、安全生产法律法规1、2、3、4、法律法规需求调查表-定期进行调查，半年一次适用的法律法规清单-有新的法律法规时进行更新法律法规电子版法律法规文本-培训时发的有关安全方面的法律法规、书籍或打印与采场联系密切的三、安全生产组织保障1、2、3、4、安全管理机构和人员的任命文件-已发专业技术人员聘用文件-已发安全文件评审记录表-填

2、写日期 2011 年 10 月 20 日安全责任制考核记录-每季度一次（对照人员责任制，分别进行考核）5、6、安全文件发放收回记录-发放责任制、操作规程安全责任制、管理制度执行考核记录-每季度进行一次，对照管理制度的相关要求，检查执行情况。7、8、9、安全会议记录-每月一次，全体人员参加的会议，包括法人外部联系一览表-填写外部联系部门外部安全投诉记录-有投诉时填写10、合理化建议记录11、安全标准化系统管理评审计划-每年一次，6 月进行12、标准化系统管理评审检查表-每年一次，6 月进行13、安全标准化系统管理评审报告-每年一次，6 月进行14、供应商、承包商名录-填写供应商15、供应商评审记

3、录-填写供应商16、承包商选择、评价登记表-如不涉及可不填写17、供应商、承包商作业现场安全检查记录-如不涉及可不填18、供应商、承包商员工使用公司设备前培训记录-如不涉及可不填19、供应商、承包商安全生产表现评估记录-如不涉及可不填四、风险管理1、成立风险评价小组通知-已发2、风险评价计划-已发3、风险评价记录-按风险评价计划中的人员签字4、风险评价回顾记录-每年一次五、安全教育与培训1、2、3、4、培训需求调查分析记录-每年底进行一次培训计划-已制定，每年一次培训记录表-按培训计划填写职工安全考核成绩表-按进行考核的结果填写，日期在培训日期之后5、新从业人员三级教育台账-将一线员工填入，日

4、期填在2012.1 月6、7、8、9、三级教育登记卡（时间不少于 40 学时）-每人 1 份特种作业人员登记及证书培训讲义培训试卷-答题时注意笔迹不要雷同六、生产工艺系统安全管理1、2、3、开采设计（包括各项图纸）新建、改建、扩建项目应进行设计，走“三同时”手续现场安全（按要求的顺序并在规定的范围内进行开采，每年年末测绘采石场开采现状平面图和剖面图，台阶高度、边坡角、作业平台宽度按设计要求进行）4、5、挖掘机、配电室等配备灭火器。运输设备和线路维护及时，运输路线安全警示标志醒目、齐全。七、设备设施安全管理1、建立设备设施安全管理档案（操作、维护规程；技术资料和图纸；风险评价信息；操作、维护、检

5、修和检验、测试记录。）2、3、4、5、6、7、设备台账年设备设施检维修计划表-每年一次设备维护保养记录-根据维修计划填写设施设施检查维护记录-日常保养记录新设备风险评价表特种设备检验检测台账八、作业现场安全管理1、安全警示标志台账2、安全警示标志检查、维护记录-每月一次3、劳动防护用品需求评估记录4、劳动防护用品的发放台账5、职业危害因素识别记录6、职业危害因素告知书（每人签订一份）7、职业卫生档案（职业危害因素检测与控制记录、员工健康监护结果、职业危害防护设施台账）8、健康监护档案（每人一份）九、安全投入与工伤保险1、缴纳工伤保险证明2、年度安全措施计划3、安全费用台账-安全生产费用提取和使

6、用记录-可用账本建立，使用范围看制度十、检查、处理和应急1、综合安全检查表（综合每月至少一次）2、巡回安全检查表（巡回检查生产前进行）3、检查表回顾和更新记录-每年4、隐患整改通知单-发生时5、安全隐患及整改登记台账-发生时6、经专家评审的应急预案、应急预案备案证明7、应急救援设备、设施清单8、应急救援设备、设施检查与维护记录-每月9、成立兼职救援队伍的文件、成立应急小组的通知-已发10、应急演练计划11、应急演练人员签到表12、应急演练记录13、应急演练评审记录十一、事故、事件报告和调查分析1、事故、事件登记表2、事故、事件调查记录3、安全生产事故统计月报表4、事故事件回顾记录十二、绩效测量与评价-每年1、2、安全监测计划绩效监测与测量结果记录表3、4、5、6、成立内部评价小组通知内部评价实施计划内部评价不符合项汇总表不符合项目整改通知单（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）