企业安全风险分级管控制度.pdf

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1、股份第三分公司安全风险分级管控制度第一章第一章总总则则第一条安全风险管控是指通过识别生产活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故而采取的措施。第二条为加强安全风险管控，防范人身事故及涉险事故，确保公司安全形势持续稳定向好，结合公司安全生产实际，制定本制度。第三条公司要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低

2、安全风险。第四条公司安全生产及监督管理部门要认真做好职责范围内的安全风险预警和控制的监督管理工作。第二章第二章控制对象控制对象第五条人的不安全因素、物的不安全状态、环境的不安全因素、管理上的缺陷。第三章第三章危险源辨识、风险评估危险源辨识、风险评估第六条各施工生产单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”四个方面全面辨识本单位施工生产中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。危险等级评价标准（危险等级评价标准（D=L*C*ED=L*C*E）D 值32016032070160207020第七条公司应组织生产技术部、安

3、全环保部、设备等部门对危险源进行全面的辨识和风险评估，并确保辨识范围覆盖公司所有生产区域。各项目部结合自己所承担工程的实际情况，由项目经理组织项目安全、生产、技术管理人员，在项目开工前，对项目总体危险源进行辨识和评价，评估可能存在的危险，按照危险等级制定有效措施，制定相应的防范措施。项目开工后，每月末根据项目下月的施工进度计划，进行安全风险预评估，形成下月的安全风险预评估月报，由项目经理签字后上报生产技术部。对评估出的风险，要制定预防措施，责任要落实到人。第八条凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险源辨识和风险评估。第九条各车间应采取措施对危险源进行监测、监控，以确定其

4、处于受控状态。风险等级危险危害程度极其危害，不能继续作业高度危害，需立即整改显著危害，重要控制一般危害，需要控制稍有危害，需要注意措施要求停止作业整改立即整改重要加强控制保持控制措施加以关注第四章第四章控制分级原则控制分级原则第十条公司及主要负责人是安全风险控制的第一责任人，全面负责安全风险控制工作的组织与协调；分管生产、技术、安全的副经理是生产、安全风险控制的主要责任人。第十一条公司机关相关部室按照“谁主管谁负责”的原则，对各单位安全风险控制进行管理。第十二条安全环保部是安全风险控制的监督部门，负责检查督促安全风险控制措施的落实。第十三条各车间、班组及个人，是安全风险控制的具体执行者与责任人

5、，负责安全风险控制措施的具体落实。第十四条根据风险控制分级原则：V 级为高风险，是指在采取措施降低危害前，不能继续作业，由公司进行监管；IV 级为较高风险，是指采取紧急措施降低风险，及时整改，建立运行控制程序，应定期检查、测量及评估，由安全环保部进行监管；级、II 级、I 级为一般风险，是指采取措施及时整改、应按操作规程加强培训及沟通，由车间进行管控。第五章第五章风险控制风险控制第十五条各车间应建立风险控制措施，对风险进行有效控制。第十六条各车间应根据生产实际情况编制安全专项方案、应急预案及其它专项安全技术措施应对危险源进行有效控制。第十七条在 V 级风险范围内进行作业时，必须编制专门的安全技术措施，并报股份公司审批后实施。第十八条安全环保部不定期开展相关培训并建立信息沟通程序，确保员工与相关方能够及时获取风险预控管理信息，并相互沟通、告知，确保员工了解岗位作业风险及控制措施。第六章第六章资金保障资金保障第十九条各车间应保障安全风险控制所需的资金投入，确保安全风险处于受控状态。第二十条本制度解释权归公司，本制度自 2022 年 1 月 1 日起施行。