仓储物资管理制度(3篇).pdf

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1、仓储物资管理制度仓储物资管理制度一、目的一、目的仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。二、适用范围和职责权限二、适用范围和职责权限1.1.适用范围。本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、_部、技术部及其他各相关部门。2.2.职

2、责权限：仓储部职责：(1)根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。(2)做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。(3)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。(4)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。其他各部门。负责根据本管理制度完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。第1页共15页三、具体内容三、具体内容 1.1.物资入库物资入库(1)仓储部各库房管理人员应根据到货通知单与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品

3、配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。如未接到到货通知单或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。各库房管理人员未见到货物不予补办验收入库单。生产车间须凭成品入库单进行办理成品入库，成品入库单须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商_、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与 qa 和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上不符合上述标准要求的物资不得接收，如物资部或其他管理、使用部门要收下该物资时，并于相关

4、单据上注明实际收货情况，另要求收下部门负责人签字确认。(3)需质量部批准放行的物料(原辅料、包材及其他关键性物料)，在质量控制室取样之日起，质量部应在规定的检验周期的第二个工作日内将检验报告书下发至物料管理直接负责人，便于在库物料执行gmp 日常化管理，不延误生产车间物料使用，接到放行通知后物料管理负责人通知采购人员配合办理入库相关手续，其他不需质量放行的物料验收合格后立即办理入库手续。未办理入库手续或未经质量部放行的物料，物料管理负责人不得发放，任何部门不得领用。(4)验收入库单填写要保证最后一联字迹清晰、可见，便于仓储部统计员、财务相关人员账务处理。验收入库单信息中库别、供应商、序号、规格

5、、单位、数量、入库日期由仓储部各库房管理员负责填写，单价、金额由物资采购人员负责填写，填写后双方仔细核对信息是否正确，核对无误后，分别签字确认。存根联、凭证联由采购人员撕下找财务相关人员签字，做为报销及采购凭第2页共15页证；财务联留仓储部统计员做为金蝶系统数据录入凭证，定期将此联汇总统一报送财务相关人员；仓库联留各库房管理人员，做为入库凭证和台账、记录、货卡填写依据。(5)为避免发生混淆、差错等不符合 gmp 物料管理情况发生，仓储部各库房不寄存经验收不合格拒收的物料、非本公司物料、与现有仓储物资管理范围无关的其他部门物料。(6)退库物料入库，退料部门必须凭填写完整、清晰并经相关负责人签字确

6、认后的退料单与物料负责人办理物料退库。退料人员与物料管理员须当场清点退库物料品名、批号、数量是否正确，是否恢复原包装等，如不符合，物料管理员拒收待退物料。从市场退库的成品，需由_部相关负责人联系质量部相关 qa凭退货申请单到现场与成品库管员一起进行验收，根据验收结果办理相应手续。(7)所有物资的验收入库单必须在规定期限内办理，经仓储部负责人本人签字确认后方可生效。如相关人员不按规定私自办理验收入库单，仓储部不接收此类单据。(8)物资入库后，分类、分批规范码放，原辅料、包材、成品码放保证货距、地距、柱距等符合要求。(9)由于五金劳保类物资种类繁多，除按用途化分类别外，入库后五金、劳保库房内各类物

7、资根据成本比重，按单价分 a、b、c、d 四类管理，在物料标签上根据入库单价分别标注 a、b、c、d 类。a 类：单价在_元之间及_元以上的物料，约五金劳保总库存_%；b 类：单价在_元之间的物料，约占五金劳保总库存_%；c 类：单价在_元之间的物料，约占五金劳保总库存_%；d 类：单价在_元之间的物料，约占五金劳保总库存_%；第3页共15页库房管理人员对不同类别物资采取不同控制措施。其中a、b 类物料为重点控制物料，入库及发货时注意数量盘存，并严格控制入库质量验收。各部门提报a、b 类物料采购计划时，必须认真核对库存，避免多次、大量、重复提报，占用库存、占用资金。2.2.物资领用(1)各部门

8、物料领用人员必须凭经本部门负责人和仓储部负责人签字确认的领料单到仓库领料。领料单上领用物料按要求将名称、规格、型号、数量、领用日期等信息填写清晰，并确保财务联、仓库联字迹清晰、可辨。不允许先领料后补领料单或提前给库管员领料单后领料(在仓库寄存物料)，避免仓库发生物料帐卡物不符或与其他不同物料发生混淆等风险。(2)除_部领用补货成品外，其他任何部门领用成品必须凭总经理签字批准的领料单到库房领用。(3)各部门领料人员负责领料单分发。领料单一式三份，首联由领用部门存档；财务联交仓储部记账员，记账员凭领料单做金蝶系统物资出库数据录入凭证，每月月末将本月领料单上交财务归档；仓库联交物料管理员，做发料凭证

9、和台账、记录、货卡填写依据。(4)各部门到仓库领料时，除该仓库管理员、车间领料员进入库房，其他人不得进入库房内(库房内最多不得超过三人)，避免人为原因造成物料混淆，特别是原辅料、包材类生产用物料。进入库房外来人员不得在货架通道乱走动，不得随意翻看、挪动仓库物资，库房管理员有权监督、制止进入库房人员行为，并有权将其驱逐库房。3.3.物资发放(1)各库房物料管理人员需见填写规范领料单后，进行发货。发货应遵循下列原则：第4页共15页a领料单填写不规范不发放、无领料单不发放；b 未办理入库手续的物料不发放；c 过有效期期或近效期_个月复验后未经质量放行的原辅料不发放；d 未经质量部批准放行的物料不发放

10、。如有部门强制使用，必须有质量部书面正式通知；e 新旧版本包材更换，旧版本包材不得发放；f 原辅料、包材遵循近效期先出、先进先出、零头先出、贴取样证先出原则；g_品领用部门必须双人领用，仓储部双人发料。(2)成品库库管员需见_部销售出库单后，核对待发成品品名、规格、数量后进行备货。成品发货需遵循以下原则：a 未见销售出库单不发货；b 根据文件规定近效期_个月的成品不发货；c 遵循先进先出、近效期先出原则逐批发货；d 不得跳批发货，任何部门不得跳批号领用产品。无特殊要求不得随意拆包零头发货；e 带电子监管码的成品，发货时不进行合箱；f 提货物流公司需凭经_部负责人签字确认的物流提货信息确认单到仓

11、库提货，否则成品库库管员不予发货。(3)每次发货时，应注意核对物料数量、有效期/贮存期等信息，有效控制库存数量或复验管理。(4)各库房管理员发货时要坚持“一盘底、二核对、三发货、四检数”。同时坚持单料不符不出库、包装破损不出库、物料变质/过期不出库、标签不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成混淆、差错等事件发生，延误或影响车间生产及各部门使用，库管员负直接经济责任。(5)各部门物料领用人员领用物料时应仔细核对领用物料的品名、规格、批号、数量、外观、质量等信息，确认物料是否符合领料单需求，确认无误后第5页共15页将物料领出。物料发放后，不得随意到库房调换，仓库各库房管理员有权拒绝，不予办理。(

12、6)劳保用品每月_日统一发放，如遇节假日休息，顺延至休息后第一个工作日发放。除本规定时间外任何部门不得领用劳保用品。劳保用品领料人员必须遵守_四环劳保用品管理规定，凭经生产负责人签字确认后的领料单到库房领用。_四环劳保用品见附件 1_四环劳保用品一览表，凡在此表内物料均按劳保用品统一发放。(7)仓库物资在工作日内，上午 8：30-11：00、下午 12：30-15：50 为发货时间，其他时间为物料管理员整理台账、记录，核对账物时间，各部门领料人员应提前做好物料领用预算工作，在规定时间内领用物料。如在节假日、休息日内有物料领用需求，需在休息日前一天通知仓储部负责人，仓储部负责人根据领用需求安排相

13、关人员值班。(8)为配合财务部月度结算，不延误其工作进度，每月最后一个工作日为仓储部各库房库存结算日，此日内任何常规使用物料、可预见性物料概不发放。各生产车间需在各库房库存结算日 13：00 前完成生产用物料退库相关工作(包材退库时间可根据生产进度后延，但不超过下月第一个工作日上午9：00)。仓储部各库房管理员有权利督促各部门物料退库、结算、核对工作。4.物资盘存(1)仓储部记账员每周一根据金蝶系统录入各种物资入出库情况，到各库房进行库存抽盘，主要抽盘对象是上周发生入库、领出的物料，确保库存物资数量处于准确、可控状态。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建

14、议，呈报部门负责人和有关部门，未经批准不得擅自调帐。第6页共15页(2)每月月初，仓储部记账员依据上月结存对各库房所有物资进行全面盘存，确保与财务进行正确数据对接工作。积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。(3)各库房管理人员每月月末对库房物料进行全盘，并填写物料盘存记录。(4)盘存过程中如发现有近有效期/贮存期的生产用原辅料及非产品用物资、变更版本的包材、近有效期_年或近有效期_个月的成品等，将该类物料信息汇总，报送仓储部负责人，并有仓储部负责人与生产、质量、商务等相关部门一起协调处理，将处理结果上报总经理。(5)为确保物料计划的严谨性、合理性，盘

15、存中发现以下情形的物料(原辅料、包材、易_、_品除外)，通知物料提报部门妥善领用此类物料，由仓储部统一汇总物料详细信息上报总经理。a 采购入库后_个月内未领用的物料；b 长期不领用造成闲臵占用库存的常规物料，使用部门转领同种其他厂家、规格、包装、批号同种物料情形的；c 由于提报数量大，在有效期内未领用完的物料(非大宗性物料)；(6)做好仓库与物资部、_部工作衔接，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。(7)定期进行库存物资结构与周转分析，执行仓储部最低库存管理制度及时向生产部上报库存预警信息。协助有关部门做好报损、报废和陈臵物资的处理工作。5.仓储部员工工作纪律及库房安全

16、管理(1)仓储部各库房管理员有义务对到货物料进行仔细、全面质量、外观检查，有权利拒收一切残次、伪劣物料，严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。第7页共15页(2)妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。(3)做好保密工作，不得随意透露仓库特殊物资信息。(4)库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级领导监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。(5)监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证入库物资完整无损。(6)做好仓库的安全、防火和卫生工作，确

17、保仓库和物资安全完整，库容整洁。(7)做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。(8)做到四“检查”：a 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。b 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。c 经常检查库内温度、湿度，保持通风。d 检查易燃、_物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。(9)严格遵守仓库工作纪律：a 严禁在仓库内吸烟、动用明火。b 严禁无关人员进入仓库。c 严禁涂改账目、抽换帐纸。d 严禁在仓库堆放杂物。e 严禁在仓库内存放私人物品。f 严禁私领、私分仓库物品。g 严禁在仓库内谈笑、打闹。h 严禁随意动用仓库的消防器材。i 严禁在仓库内私拉乱接电源、电

18、线。(10)未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，并视情节进行处罚。(11)各库房做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第8页共15页(12)各库房负责人确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。货运公司上门提货的人员可在一旁等候，不得进入库房。(13)危险品库管理员及公司安全保卫部门应做好防火安全工作。仓储物资管理制度（二）仓储物资管理制度（二）为了加强公司物资仓储管理，严

19、格执行仓库物资出入库制度，把好验收入库和出库关。避免公司资产、效益流失，确保物资管理体系顺利实施特制订本制度。第一章物资入库仓储管理第一章物资入库仓储管理第一条第一条。原、辅材料，低值易耗品回公司后，保管人员根据生产计划单和质检中心检验报告，对材料的名称，规格、型号、数量，质量是否与计划单，检验报告及合同规定是否一到处，进行核对，要求实物与计划相等，严禁不合格产品流入生产车间。第二条：验收入库最大数量不能超过生产计划单数量。第二条：验收入库最大数量不能超过生产计划单数量。第三条：第三条：开具入库单时要对物资的品名、规格、型号、数量、单价、水份含量等清晰，准确不得有误。第四条第四条。物资回厂后，

20、保管人员按采购人员电话通知半小时内应到场收货，特殊情况可委托他人代收。第五条第五条。物资入库一般情况应在当天开出入库单，如有当天未开具入库单的情况，过后不能补开，如遇特殊情况，需经运行部同意，董事长批准后，可予以补开。第六条第六条。所有物资，必须特入库，后领用，要眼见为实，没有与实物核对，一律严禁开具入库单。第9页共15页第七条第七条。物资入库后，应能时将入库信息，录入 u_系统，以便信息得以共享。1 第八条。验收入库后，若发现实物名称不符，规格不同，质量不好或数量短缺等问题。保管人员有权拒收。并及时报告供应公司和质检中心相关领导，由供应公司负责联系供货单位解决。如保管人员不严格认真执行验收制

21、度，徇私舞弊将不合格的物资接收入库，一经查出，原则上由保管员按直接经济损失全部赔偿。第九条第九条。做好仓储管理，库存我将应按不同的材质，规格性能和形状等实行科学管理的摆放和堆码。摆放整齐，标志鲜明，便于存入，取送和查验盘点。第十条第十条。库存要做到不锈，不霉，不腐，人损坏，不混，不潮，不漏，不变质，不爆，并做好防火，防水，防盗、防事故工作，经常打扫清洁卫生，保持库容整洁。第二章物资出库管理第二章物资出库管理第十一条第十一条。物资使用部门领用物资应填写好领料单，经本部门第一负责人或授权负责人签字同意后，到物资库房领取，保管保同凭领料凭证定额发料。第十二条：第十二条：如因生产原因，所领原辅材料，未

22、用完的可退交库房，由保管人员出具退库单，冲减领料数。如有污染，损坏的材料，一律不予退库。由车间自行承担消耗。第十三条：第十三条：生产所需的工用器具，五金交电，贵重金属，贵重物资的领用，实行以旧换新的办法，换取的新物资由使用部门负责制定消耗定额，交专人管理，若超出消耗定额由使2 用人自行责任赔偿。第十四条第十四条。库存物资一律不准向外单位或个人出借，如有特殊情况，必须由运行部，交董事长批准后，才能外借。不准无手续或凭白条，将物资提出仓库。第10页共15页第十五条：第十五条：罐头产品的出库，一般情况都必须要有财务部开出的_或运单。保管人员凭_或运单开具出库单，并钭出库信息录入 u_系统后发货，领货

23、人员提货后将出门联交门卫处，经门卫人员在 u_系统中审核信息后，方可出门，如果未经门卫室审核而从其他出口将罐头带出厂区情况，一经发现处提货人员或销售业务员_元以上的罚款，如有特殊情况须由运行部或财务部开具借条，经办人签字，部门领导审核董事长或总经理审批后，方可到保管处提货。第十六条：销售部门抽取样品罐头，原则上每个品种不能超过两罐，如有特殊情况必须经销售公司总经理批准后提样。第十七条：质检中心检验抽样，须经运行部批准，近日批准数理抽取样品。第十八条。第十八条。仓储物资管理制度（三）仓储物资管理制度（三）物资仓储管理办法第一章验收入库第一章验收入库第一条第一条学校各部门所购一切物资材料，严格实行

24、先入库，后领用制度。第二条第二条送仓库的材料与采购计划单上所核准的内容不符或采购计划单未经核准时，应即时通知采购员处理，并通知主管。原则上非采购计划单上所核准或未核准的材料不予接受，如使用部门要收下该类材料时，仓库管理员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签使用部门。第三条第三条收料数量超过采购计划单或“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在_%(含)以下，由仓库管理员收料时在入库单备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知采购员。第11页共15页第四条第四条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交。短交如要补

25、足时，通知采购员联络供应商处理。第五条第五条紧急材料交货入库时，仓库管理员始未收到采购计划单或采购计划单未盖有物资供应部印章时，仓库管理员应先洽询采购员确认无误后，始得依入库程序办理，否则不予办理。第六条第六条采购物资到达后，采购员必须凭由供应商填写的统一格式的送货原始凭证，由仓库管理员亲自验收并根据送货原始凭证上的物料品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在送货原始凭证上签名，根据点验结果及时如实填制入库单。经仓库管理员、采购员签字后的入库单一式三联复写，禁止分联填写：第一联由仓库留存作为入库单依据，第二联由采购员交财务作帐，第三联资产管理部存档。仓库管理员凭手续齐全的送货原始凭证(仓库

26、联)和入库单的存根，登记仓库实物帐。第二章仓库物资的保管第二章仓库物资的保管第七条第七条仓库管理员必须加强仓库管理，保质、保量做好物资的收发任务和保管工作。把质量好的物资收进来并按请购的数量，缩短验收和配发时间，做到快收快发，及时地把物资发放到各领用部门。在保证需求、合理储备的前提下，力求减少库存量，加速对物资的利用。第八条第八条定期检查维修消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。根据储存物资的特点，做好“五无”无霉烂变质，无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好“六防”防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。第九条第九条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据

27、仓库的条件，采取不同方式分别存放、预留通道，做到整齐、美观。过目见数，检点方便，成行成列，整齐明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周转量较第12页共15页小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。同类物资堆放，既要保证物资避免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。对于某些特殊物资，如易燃_，有毒等物资，应指定专柜存放，并设置明显标志。第十条第十条仓库管理员对库存、代保管材料以及设备、容器和工具等负经济责任和法律责任。必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。详细设立材料实物保管帐(简称“仓库实物帐”)和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行登记。同时，在

28、每一材料存放显眼位置设置材料实物登记卡(物料卡)，根据入库单和领料(出库)单等及时登记仓库实物帐和实物卡，保证帐、卡、物相符。第三章发料领料第三章发料领料第十一条第十一条按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。坚持一盘点、二核对、三发料、四减数。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优料劣用，以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。第十二条第十二条物资出库发放必须严格执行凭领料(出库)单发货，领料(出库)单应填明材料名称、规格、型号、领用数量、单价、及材料用途，并且必须有仓库管理员和领料人、领料部门负责人签字，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。第十三

29、条第十三条领用材料的授权级别。教职工领取材料，须持有所在部门和总务部门负责人的书面签字；对于较为重要或贵重的材料物品、工具及超费用领料，须有校领导的书面签字方可办理领料手续。聘任的轮换工领用材料，须有各部门负责人书面签字，不得事后补签。领料时须上述手续齐全后才能出库。如发现无签字批准的领料(出库)单或无批准的冒领、多领而造成学校损失的应由领料人和保管员负责赔偿。第13页共15页第十四条领料第十四条领料(出库出库)单一式四联复写，禁止分联填写：单一式四联复写，禁止分联填写：第一联交留物品领用部门对帐，第二联随送货原始凭证交财务处报帐并作为成本核算依据，第三联为仓库作为登记实物帐的依据，第四联交由

30、物资供应部电脑存档备案。第十五条第十五条各部门领用物料的计划，应在每月的二十五日前报物资供应部，临时补给物资必须提前三天报资产管理部，特殊情况除外。第十六条为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采取隔天发料办法，定为星期一、一、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。第十七条凡领用物料，应立即作相应的记载。每一品种材料的数量及金额余额应做到随入随结，随出随结，及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。第十八条凡经常使用或体积较大须存于使用部门的，由使用部门填制“材料移转单”，向仓库办理移转(假出库)手续，并每周五下班前依实际用量

31、填制领料(出库)单，经主管核签后送仓库冲转出帐。第十九条领用工具类材料时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。第四章库房盘点第四章库房盘点第二十条每月必须对库存的材料进行实物盘点一次，院相关人员予以监盘，并由仓库管理员填制盘点表一式三联，第一联仓库留存，第二联交财务，第三联交资产管理部。并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应在盘点表中相关栏目内填列，经学校财务处核实，并及时报告部门领导和有关部门及领导批准，分析原因，查明责任，方可作调帐销帐处理，以第14页共15页保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合，未经批准，一律不准擅自处理。每月

32、月报表，汇总总表，盘点表需送总务处领导阅示。第二十一条允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。仓库管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。盘盈盘亏反映出仓库管理员的工作质量，力求做到不出现差错。对于仓库管理员过失造成的损失，应由有关人员赔偿；对于异常原因造成的损失，应作为管理费用处理。第二十二条为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库管理员应每月编制“库存物资余额表”，送交有关部门。第五章其他事项第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，禁止非本库人员擅自入内，入库人员均须经过仓库管理员的同意，并经

33、过登记之后，方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃_物品，不得在库房内吸烟，仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第二十四条仓库物资未经总务处负责人同意，一律不准擅自借出；整套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经处长批准。第二十五条记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。第二十六条仓库管理员工作调动时，必须办理移交手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出三份，写明情况，双方签名，由学校财务处门进行监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿，对失职造成的亏损除照价赔偿外，还要给予纪律处分。第二十七条未按本规定办理物资出入库手续而造成物资规格或质量不合要求或帐物不符的，仓库管理员应承担由此引起的经济损失，主管领导应负领导责任。第15页共15页