采购业务流程及管理制度.pdf

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1、采购业务流程及管理制度。txt26 选择自信，就是选择豁达坦然，就是选择在名利面前岿然不动,就是选择在势力面前昂首挺胸,撑开自信的帆破流向前，展示搏击的风采。采购业务流程及管理制度总则第一条采购部门的划分 1生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。2日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。3对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1集中计划采购:凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前,先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中

2、办理采购。2长期报价采购：凡经常性使用,且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。4。询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责.5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效.6。工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分

3、类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考,如果有变更时，应立即修正。采购作业处理第四条询价、比价、议价（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价.(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。(三）采购经办人员接到“材料采购单后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。(四）采购部门接到请购部门(生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询

4、价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。第五条审核及批准附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报.第六条订购（一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货）日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。（二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。(三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别.第七条整理付款 1材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后,于第二日将

5、原始单送会计部门.2缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。3超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款.价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料提供 1 采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。2采购部门应就企业内所需要的材料，提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考。第九条质量复核采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验等)。第十条异常处理审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料，通知有关部门处理.附则第十一条本办法经总经理批准后实施，增设修订亦同。采购主、辅料

6、管理制度补充 1,根据计划单采购主、辅、料.2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续.3,订单采购:供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称,货物的名称,数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字.并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应

7、凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。采购员岗位职责岗位名称：采购员直接上级：采购经理负责对象：物资的采购、供应(主要指采购材料）工作目标：要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足权力与责任：严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;根据生产计划和资金情况，编制采购计划；全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；掌握好实际库存和在途物料情况；合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；对主要原料供应商进行考查；负责签订购货合同;严格执行原料包装材料入库检验制度;随时掌握原料，包装材料市场行情负责；下属的管理工作。工作职责：采购管理

8、制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。2。按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同,在请示后，得到批准方可执行；3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析,为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报，以便及时调整采购策略;依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益;加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足,供货质量稳定，交货时间准确；做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神;做好下属的管理工作。