公司技术中心程序文件.doc

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1、1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心产品开发计划制定的程序，提高其运作的规 范性、高效性，确保工作质量，促进产品开发战略计划的实现，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术中心科技信息部信息检索工程师负责在会前为产品开发计划讨论会 提供所需的备选项目档案（包括项目技术背景，市场背景、经济效益、社会效 益、环境效益等） ，技术中心秘书负责在会前为产品开发计划讨论会提供去年产 品开发计划；技术中心相关人员参加产品开发计划讨论会，技术中心副主任负

2、责在会后拟定出产品开发计划草案；技术中心秘书负责在会后整理并分发相关 资料给相关人员；以备参加产品开发计划审定会的人员使用。 2.2 营销中心主任负责为产品开发计划讨论会提供所需的产品开发建议，营 销中心相关人员参加产品开发计划讨论会。 2.3 总裁办主任负责为产品开发计划讨论会提供所需的公司预算大纲，公司 战略；总裁办机要室主任负责对董事会核准后的产品开发计划备案。 2.4 生产作业中心的相关人员参加产品开发计划讨论会。 2.5 财务部参加产品开发计划审定会。 2.6 技术副总裁负责主持产品开发计划讨论会和产品开发计划审定会 2.7 总裁负责对产品开发计划审定会形成的产品开发计划结果进行终审

3、。 2.8 总裁终审后的产品开发计划和经营计划一起交董事会进行核准。3 制定产品开发计划流程3.1 总裁办主任负责在会前提供公司战略和预算大纲,技术中心科技信息部信 息检索工程师负责在会前提供所需的备选项目档案和去年产品开发计划, 营销 中心主任负责为产品开发计划讨论会提供所需的产品开发建议,统一交技术中心 秘书。此环节在 天内完成。 3.2 技术付总负责召集技术中心、营销中心、生产作业中心相关人员召开产 品开发计划讨论会。此环节在 天内完成。 3.3 技术中心副主任负责拟定产品开发计划草案。此环节在产品开发计划讨 论会后 天内完成。 3.4 技术中心秘书负责整理并分发产品开发计划草案等相关资

4、料给相关人员。 此环节在产品开发计划讨论会后 天内完成。 3.5 技术副总裁负责组织召开有公司行政班子、外部专家和财务部参加的产程序文件产品开发计划制定流程文件号 版 次1编制技术中心审核批准共 2 页第 1 页 日期2001.1日期日期生效日期品开发计划审定会。此环节在 天内完成。3.6 总裁负责对产品开发计划审定会形成的产品开发计划结果进行审定。此 环节在 天内完成。 3.7 总裁终审后的产品开发计划和经营计划一起交董事会进行核准。此环节 在 天内完成。 3.8 总裁办机主任负责对董事会核准后的产品开发计划备案。此环节在 天 内完成。4 附录4.1 产品开发建议 4.2 备选项目档案 4.

5、3 产品开发计划草案 4.4 产品开发计划文件号 程序文件新产品合作开发流程 版次编制生产作业中心审核批准共 1 页第 1 页日期2001.2日期日期生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心新产品合作开发的工作程序，提高其运作的 规范性、高效性，明确开发成果归属，确保责、权、利明晰、提高合作质量， 促进新产品合作开发战略的实现，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术副总裁授权技术中心副主任联系外部机构，与外部机构进行谈判， 代表西北实业

6、签署合作开发协议，明确合作开发成果的归属；技术中心副主任 负责，共同协商组建开发项目小组；技术中心副主任负责对项目小组的小试结 果进行确认，明确协议是否结束？协议结束，技术中心副主任负责组织召开小 试评审会，评审会通过，进入产品开发流程环节；评审会不通过，交项目 小组重新小试，再次组织召开小试评审会评审，直至通过；技术中心副主任负 责对中试结果组织召开“中试结果评审会” ，中试结果评审会不通过，交项目小 组继续中试，中试结果评审会通过，进入产品开发流程环节。 2.2 外部机构与代表西北实业的技术中心进行谈判，签署合作开发协议，明 确合作开发成果的归属，共同协商组建开发项目小组，明确项目负责人。

7、 2.3 项目负责人带领项目小组成员进行研发小试，并将小试结果保送技术中 心主任；小试后协议不结束，项目负责人带领项目小组负责编写中试报告，拟 写“中试预算及开发计划” ，并进行中试，同时将其产品进入试销流程环节； 小试后协议结束，项目负责人带领项目小组重新小试。 2.4 会计部经理负责对小试评审会、中试结果评审会通过的新产品合作开发 项目付款。 2.5 科技信息部经理负责对小试评审会、中试结果评审会通过的新产品合作 开发项目的技术档案备案。3 制定新产品合作开发流程3.1 技术副总裁授权技术中心副主任联系外部机构，技术中心与外部机构进 行谈判，代表西北实业签署合作开发协议，明确合作开发成果的

8、归属。此环节 在 天内完成。程序文件新产品合作开发流程文件号 版 次2编制技术中心审核批准共 2 页第 2 页 日期2001.2日期日期生效日期3.2 技术中心副主任负责与外部机构共同协商组建开发项目小组，任命项目 负责人。此环节在 天内完成。 3.3 项目负责人带领项目小组进行小试，并将小试结果报技术中心副主任确 认，此环节在 天内完成。 3.4 技术中心副主任决定小试后协议结束，技术中心副主任组织召开小试评 审会，评审会，评审会通过，进入产品开发流程环节；评审会不通过，交 项目小组重新小试，写出阶段报告、小试后，再次组织召开小试评审会评审， 直至通过。此环节在 天内完成。 3.5 技术中心

9、副主任决定小试后协议不结束，项目负责人带领项目小组负责 编写中试报告，拟写“中试预算及开发计划” 并进行中试，同时将其产品进入 试销流程环节。此环节在 天内完成。 3.6 技术中心副主任负责对中试结果组织召开“中试结果评审会” ，中试结 果评审会不通过，交项目小组继续中试，中试后，再次组织召开小试评审会评 审，直至通过；中试结果评审会通过，进入产品开发流程环节。此环节在 天内完成。 3.7 财务部经理对小试评审会或中试结果评审会通过的新产品合作开发项目 付款。此环节在 天内完成。 3.8 科技信息部经理负责对小试评审会或中试结果评审会通过的新产品合作 开发项目的技术档案备案。此环节在 天内完成

10、。4 附录4.1 新产品合作开发协议 4.2 小试结果 4.3 小试结果鉴定书 4.4 中试报告 4.5 中试预算及开发计划 4.6 中试结果 4.7 中试结果鉴定书5 附则5.1新产品合作开发流程5.2新产品合作开发程序文件1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心的工作程序，提高其运作的规范性、高效性 和科学性，促进新产品开发战略的实现，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术副总裁授权技术中心副主任给科技信息部提出开发意向；技术中心 副主任根

11、据科技信息部等部门检索、筛选、调研、提供的信息拟写开发计划， 上报审批后，组建项目小组；技术中心副主任负责组织召开项目的初审和二审； 技术中心副主任负责对立项报告的报批；小试和中试鉴定；负责对中试产品进 入营销流程环节的衔接。 2.2 科技信息部经理负责对开发意向项目相关信息的检索、建库、筛选和调 研。负责对开发完结项目技术档案的验收与接管。 2.3 项目负责人负责撰写调研报告、可行性研究报告、立项报告，负责带领 项目小组成员进行研发小试，并将小试结果保送技术中心主任； 2.4 需求中试，技术管理部负责编写中试报告，拟写“中试预算及开发计划” ，并负责组织中试，组织中试鉴定，制定技术标准、工艺

12、标准、质量标准，并 组织放大进入生产流程。 2.5 检测室负责对下试、中试等半成品、成品的检验，并负责将其检验结果 报告单交科技信息部备案。3 制定技术中心内部管理流程3.1 技术副总裁授权技术中心副主任给科技信息部提出开发意向。此环节在 天内完成。3.2 科技信息部经理负责对技术中心副主任提出的开发意向项目，进行相关 信息的检索、建库、筛选和调研。此环节在 天内完成。 3.3 技术中心副主任根据科技信息部等部门检索、筛选、调研、提供的信息程序文件技术中心内部管理流程文件号 版 次3编制技术中心审核批准共 2 页第 1 页 日期2001.2日期日期生效日期拟写开发计划，上报审批后，组建项目小组

13、。此环节在 天内完成。 3.4 项目负责人负责撰写调研报告。此环节在 天内完成。 3.5 技术中心副主任负责组织召开项目的初审。此环节在 天内完成。 3.6 项目负责人负责撰写可行性研究报告。此环节在 天内完成。 3.7 技术中心副主任负责组织召开项目的二审。此环节在 天内完成。 3.8 项目负责人负责撰写立项报告。此环节在 天内完成。 3.9 技术中心副主任负责对立项报告的报批。此环节在 天内完成。 3.10 项目负责人负责带领项目小组成员进行研发小试，并将小试结果保送 技术中心主任。此环节在 天内完成。 3.11 检测室经理负责对小试产品检验，并负责将其检验结果报告单交科技 信息部备案。此

14、环节在 天内完成。 3.12 技术中心副主任负责对小试结果组织鉴定会。此环节在 天内完成。 3.13 技术管理部负责针对小试结果组织鉴定会通过的项目编写中试报告， 拟写“中试预算及开发计划” 。此环节在 天内完成。 3.14 技术中心副主任负责对中试报告的报批。此环节在 天内完成。 3.15 技术管理部负责组织中试。此环节在 天内完成。 3.16 检测室经理负责对中试产品检验，并负责将其检验结果报告单交科技 信息部备案。此环节在 天内完成。 3.17 技术管理部负责组织中试鉴定。此环节在 天内完成。 3.18 技术管理部负责制定技术标准、工艺标准、质量标准，并组织放大进 入生产流程，并将其系统

15、技术档案交科技信息部备案。此环节在 天内完成。4 附录4.1.备选项目档案 4.2.产品开发计划草案 4.3.产品开发计划 4.4. 小试结果 4.5.小试结果鉴定书 4.6.中试报告 4.7.中试预算及开发计划 4.8.中试产品检验结果 4.9. .中试结果鉴定书4.10. 技术标准 4.11.工艺标准 4.12.质量标准5 附则5.1产品开发计划制定流程5.2产品开发计划制定程序文件5.3新产品合作开发流程5.4新产品合作开发程序文件1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心设备内部调剂的工作程序，提高工作的规范性、 高效性 和科学性，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术

16、中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术中心设备需求单位提出需求申请给技术管理部。 2.2 技术管理部进行初审，根据实际情况，向技术中心提出内部调剂建议， 填写设备内部调剂三联单。 2.3 技术中心二审批准后的三联单，1 联交科技信息部备案； 2.4 技术中心二审批准后的三联单，2 联交技术管理部，作为更改设备台帐 的依据。 2.5 技术中心二审批准后的三联单，3 联交设备需求单位作为去设备原来所 在单位领取设备的凭证。 2.6 设备原来所在单位凭收到的设备调剂 3 联单，将该设备交于设备需求单 位，

17、并用此来建立转移台帐。3 制定技术中心设备内部调剂流程3.1 技术中心设备需求单位提出书面设备需求申请给技术管理部。 3.2 技术管理部进行初审，根据实际情况，向技术中心提出内部调剂建议， 填写设备内部调剂三联单。此环节在 天内完成。 3.3 技术中心主任在三联单上签字批准后，将 1 联单交科技信息部备案。此 环节在 天内完成。 3.4 技术中心在三联单上签字批准后，将 2 联交技术管理部，作为更改设备 台帐的依据。此环节在 天内完成。 3.5 技术中心在三联单上签字批准后，将 3 联交设备需求单位作为去设备原 来所在单位领取设备的凭证。此环节在 天内完成。程序文件技术中心设备内部调剂流程文件

18、号 版 次4编制技术中心审核批准共 2 页第 1 页 日期2001.2日期日期生效日期3.6 设备原来所在单位凭收到的设备调剂 3 联单，将该设备交于设备需求单位，并用此来建立转移台帐。此环节在 天内完成。4 附录4.1.设备内部调剂三联单5 附则5.1设备内部调剂流程5.2设备内部调剂程序文件1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心设备报废的工作程序，提高工作管理的规范 性，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术中心设备使用单位根据设备报废管

19、理规定提出报废申请给技术 管理部。 2.2 技术管理部根据设备报废管理规定及实际情况进行初审，初审合格 后填写设备报废三联单，报技术中心二审。 2.3 技术中心根据设备报废管理规定及实际情况进行二审，签字批准后 的三联单中的 1 联交科技信息部备案，2 联交技术管理部建立设备报废台帐，3 联交申请设备报废单位作为存根。 2.4 科技信息部根据设备报废管理规定及设备档案管理制度要求进 行验收归档。 2.5 技术管理部将收到的 2 联作为建立设备报废台帐的依据。 2.6 申请设备报废单位将收到的 3 联和其报废设备送行政部，并将行政部 收到报废设备后在 3 联单上签过字的 3 联收回作为存根。 2

20、.7 行政部收到报废设备后，务必在 3 联单上签字并返给送报废设备者（申 请设备报废单位） 。行政部根据设备报废管理规定将其设备进行变卖或赠送 等处理。3 制定技术中心设备报废流程3.1 技术中心设备使用单位根据设备报废管理规定提出报废申请给技术 管理部。此环节每年在 月份进行。程序文件技术中心设备报废流程文件号 版 次5编制技术中心审核批准共 2 页第 1 页 日期2001.2日期日期生效日期3.2 技术管理部根据设备报废管理规定及实际情况进行初审，初审合格 后填写设备报废三联单，报技术中心二审。此环节在 天内完成 3.3 技术中心根据设备报废管理规定及实际情况进行二审，签字批准后 的三联单

21、中的 1 联交科技信息部备案，2 联交技术管理部建立设备报废台帐，3 联交申请设备报废单位作为存根。此环节在 天内完成。 3.4 科技信息部根据设备报废管理规定及设备档案管理制度要求进 行验收归档。此环节在 天内完成。 3.5 技术管理部将收到的 2 联作为建立设备报废台帐的依据。此环节在 天 内完成。 3.6 申请设备报废单位将收到的 3 联和其报废设备一起送行政部，并将行 政部收到报废设备后在 3 联单上签过字的 3 联收回作为存根。此环节在 天内 完成。 3.7 行政部收到报废设备后，务必及时在 3 联单上签字并返给送报废设备者 （申请设备报废单位） 。行政部根据设备报废管理规定将其设备

22、进行变卖或 赠送等处理。此环节在 天内完成。4 附录4.1. 设备报废三联单5 附则5.1设备报废流程1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业样品检测和配方调整的工作程序，提高其工作管理的 规范性，明确工作职责，以便及时掌握研发产品质量，提高公司效益。特制定 本流程。1.2 本流程适用于西北实业。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 营销中心总经理负责安排营销人员从客户处拿到的样品，统一由营销中 心内勤送检，按时拿回油品检测结果：对无法调整配制的油品样，及时通知客 户，对可以调整配制的油品检测结果单交客户认

23、可；洽谈、签订销售合同，并 将签订的该产品销售合同副本交技术中心科技信息部备案。 2.2 技术中心检测室主任负责对营销中心内勤送来的油品，按先后次序及轻 重缓急进行检测，检测室就检测所需的时间反馈给营销中心，并及时提供油品 检测结果单。对检测结果无法调整配制的油品样反馈给营销中心，对检测结果 可以调整配制的油品样，及时给技术中心项目负责人提供油品检测结果单。对 技术中心项目负责人调整配方后的产品样品进行检测，对不合格产品样品反馈 给技术中心项目负责人重新调整配制；对合格的产品样品，将其油品检测结果 单给营销中心，交客户认可。同时对合格的产品样品，将其油品检测结果单复 印件交技术中心技术管理部，

24、准备相关的工艺文件。 2.3 技术中心项目负责人带领项目小组负责对检测室检测结果可以调整配 制的油品样进行调试配制，将调试配制后的产品样品交检测室检，并将检测室 检测结果不合格的产品样品重新调试配制。 2.4 技术中心技术管理部工艺设备工程师负责对检测室产品样品检测结果既程序文件样品检测和配方调整流程文件号 版 次6编制技术中心审核批准共 2 页第 1 页 日期2001.2日期日期生效日期合格、客户又认可的项目撰写相关的技术工艺文件。技术中心技术管理部经理 负责对签定了销售合同的项目下达工艺定单。技术中心技术管理部负责将其工 艺定单和工艺文件复制组卷一式两份，一份交科技信息部备案，一份交生产作

25、 业中心组织生产。 2.5 科技信息部技术档案管理工程师负责将技术中心技术管理部提交的工艺 定单和工艺文件归档备案；负责将营销中心签订的该产品销售合同归档备案。 2.6 生产作业中心根据技术中心技术管理部提供的工艺定单和工艺文件，负 责组织生产。3 制定样品检测和配方调整流程3.1。营销中心总经理委托内勤将样品统一交送技术中心检测室检测，并按 时拿回油品检测结果，并对无法调整配制的油品样，及时通知客户。此环节在 天内完成。 3.2 技术中心检测室主任负责对营销中心内勤送来的油品，按先后次序及轻 重缓急进行检测，检测室就检测所需的时间反馈给营销中心，并按时提供油品 检测结果单：对检测结果不可以调

26、整配制的油品样反馈给营销中心，通知客户。 对检测结果可以调整配制的油品样，及时给技术中心项目负责人提供油品检测 结果单。此环节在 天内完成。 3.3 技术中心项目负责人调整配方，并将其调整配方后的产品样品交检测室 进行检测，此环节在 天内完成。 3.4 检测室对调整配方后的产品样品进行检验，对检测结果不合格的“产品 检测结果单” ，反馈给技术中心项目负责人重新调整配制；对检测结果合格的 “产品检测结果单”给营销中心，交客户认可，洽谈签定销售合同。同时将合 格的客户认可的“产品检测结果单”交技术中心技术管理部。此环节在 天内 完成。 3.5 按权限技术中心技术管理部经理下达工艺定单，在下达工艺定

27、单的同时， 工艺设备工程师拟写相关的工艺文件并交付生产作业中心。此环节在 天内完 成。 3.6 科技信息部技术档案管理工程师负责将技术中心技术管理部提交的工 艺文件和营销中心签订的该产品销售合同一并归档备案。此环节在 天内完成。4 附录4.1 油品检测报告单 4.2 产品检测结果单 4.3 技术工艺文件 4.4 工艺定单5 附则5.1样品检测和配方调整流程5.2样品检测和配方调整程序文件程序文件技改项目管理流程文件号 版 次7编制技术中心审核批准共 2 页第 1 页 日期2001.1日期日期生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心技改项目管理的程序，提高其运作的规范性、 高效

28、性，确保工作质量，促进技改项目战略计划的实现，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术中心的技术管理部工艺设备工程师与生产作业中心的分公司生产技 术部设备主管共同负责提出技改要求，由技术管理部经理负责进行初审，如未 通过，则科技信息部档案管理员负责备案，如通过则由工艺设备工程师负责撰 写可行性研究报告；技术中心主任负责组织技术管理部、分公司生产技术部、 采购部、科技信息部、技术副总等参加可行性报告的讨论会，并由技术中心秘 书整理出会谈纪要；技术管理部经理或技术副总

29、按照权限负责对可行性报告进 行审批，如未通过，则科技信息部档案管理员负责备案；如通过，则经过审批， 技术中心和生产作业中心按权限根据设计图纸、加工图、安装图、工艺文件负 责验收。 2.2 生产作业中心的分公司生产技术部设备主管与技术管理部工艺设备工程 师共同负责提出技改要求，与技术中心协作按权限根据设计图纸、加工图、安装图、工艺文件负责验收。 2.3 技术副总负责成立项目小组。 2.4 项目小组的项目负责人负责起草技改方案、工作计划、项目预算，经过 审批后，由项目负责人负责实施方案，项目小组按权限负责验收。5 技改项目管理流程3.1 技术中心的技术管理部工艺设备工程师与生产作业中心的分公司生产

30、技 术部设备主管共同提出技改要求。此环节在 天内完成。3.2 技术管理部经理进行初审。此环节在 天内完成。3.3 工艺设备工程师撰写可行性研究报告。此环节在 天内完成。3.4 技术中心主任组织技术管理部、分公司生产技术部、采购部、科技信 息部、技术副总等参加可行性报告的讨论会，并由技术中心秘书整理出会谈纪要。此环节在 天内完成。3.5 技术管理部经理或技术副总按照权限对可行性报告进行审批。此环节 在 天内完成。3.6 可行性报告通过后，技术副总成立项目小组。此环节在 天内完成。3.7 项目小组的项目负责人起草技改方案、工作计划、项目预算。此环节 在天内完成。3.8 技术管理部经理或技术副总按照

31、权限对技改方案、工作计划、项目预 算进行审批。此环节在 天内完成。3.9 项目小组的项目负责人实施方案。此环节在 天内完成。3.10 项目小组按权限验收。此环节在 天内完成。3.11 技术中心和生产作业中心按权限根据设计图纸、加工图、安装图、工 艺文件负责验收。6 附录6.1 技改建议书 6.2 可行性研究报告 6.3 会谈纪要 6.4 技改方案、工作计划、项目预算 6.5 设计图纸、加工图、安装图、工艺文件7 附则7.1技改项目管理流程7.2技改项目管理程序文件程序文件大宗生产设备采购流程文件号 版 次8编制技术中心审核批准共 2 页第 1 页日期2001.1日期日期生效日期1 目的及适用范

32、围1.1 为了规范西北实业技术中大宗生产设备采购制定的程序，提高其运作的 规范性、高效性，确保工作质量，促进各项目计划的实现，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术总工负责授权技术中心提出总体设计方案；技术管理部经理负责组 织技术中心和生产作业中心合作进行询价和收集厂商资料，拟定采购厂商； 技术副总负责组织技术中心、生产作业中心、财务部和法律事物部共同确定 采购厂商并拟定合同；技术管理部工艺设备工程师负责对所采购设备的验收， 如验收合格，进入安装、试车流

33、程，如不合格，进入索赔流程。 2.2 生产作业中心与技术中心合作进行询价和收集厂商资料，拟定采购厂商； 与技术中心、财务部和法律事物部共同确定采购厂商并拟定采购合同；生 产作业中心按权限负责与厂商签定合同；采购部经理负责组织生产作业中心 和财务部实施购买。 2.3 财务部与技术中心、生产作业中心和法律事物部共同确定采购厂商并拟 定采购合同；并负责与生产作业中心合作实施购买。 2.4 法律事物部与技术中心、生产作业中心、财务部共同确定采购厂商并拟 定采购合同。 2.5 会计部在采购合同签定后负责提供预付款；在技术管理部工艺设备工程 师对所采购的设备验收合格后，按合同规定付款。8 制定大宗生产设备

34、采购流程3.1 技术总工授权技术中心提出总体设计方案。此环节在 天内完成。 9技术管理部经理负责组织技术中心和生产作业中心合作进行询价和收集厂商 资料，拟定采购厂商。此环节在 天内完成。 10 技术副总负责组织技术中心、生产作业中心、财务部和法律事物部共同确定 采购厂商并拟定合同。此环节在 天内完成。 11 生产作业中心按权限与厂商签定合同。此环节在 天内完成。12 会计部在合同签定后负责提供预付款。此环节在 天内完成。 13 采购部经理组织生产作业中心和财务部实施购买。此环节在 天内完成。 14 技术管理部艺设备工程师负责所采购设备的验收。此环节在 天内完成。 15 会计部在采购设备的验收合

35、格后，按合同规定付款。此环节在 天内完成。16 附录1.总体设计方案 2.采购合同 3.验收单5 附则大宗生产设备采购流程 大宗生产设备采购计划程序程序文件技术中心月度物资采购计划文件号 版 次9编制技术中心审核批准共 2 页第 1 页 日期2001.1日期日期生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心月度物资采购制定的程序，提高技术中心运作的规范性、 高效性，确保运营质量，促进技术中心各项目计划的实施，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业技术中心。1.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1

36、检测室主任负责拟定采购需求；需求提交者负责对所采购的物资进行验收；检测室主任负责采购物资的领用。 2.2 项目负责人负责拟定采购需求；需求提交者负责对所采购的物资进行验收；项目负责人负责采购物资的领用。 2.3 技术中心主任负责汇总并拟定采购计划。 2.4 进入财务部的月度预算审核程序。 2.5 技术中心主任负责拟定， 采购通知书 。 2.6 会计部经理负责请款。 2.7 技术管理部生产工艺管理工程师负责签订设备合同，并实施采购。 2.8 技术中心秘书负责采购试剂。 2.9 行政部经理负责将采购物资运送回技术中心。3 制定技术中心月度物资流程采购检测室主任、项目负责人拟定采购需求，此环节在 天

37、内完成17 技术中心主任汇总并拟定采购计划，此环节在 天内完成。 18 财务部预算审核，此环节在 天内完成。 19 技术中心主任拟定采购通知书 ，此环节在 天内完成。 20 会计部经理请款，此环节在 天内完成。 21 生产工艺管理工程师签定设备合同，此环节在 天内完成。 22 技术中心秘书采购试剂，此环节在 天内完成。 23 生产工艺管理工程师实施采购，此环节在 天内完成。 24 行政部经理将采购物资运送回技术中心，此环节在 天内完成。 25 需求提交者对采购物资进行验收，此环节在 天内完成。 26 检测室主任、项目负责人领用采购物资，此环节在 天内完成。4 附录4.采购需求 5.采购计划 6

38、.采购通知书 7.设备合同5 附则技术中心月度物资采购计划流程 技术中心月度物资采购计划程序文件程序文件产品开发流程文件号 版 次10编制技术中心审核批准共 3 页第 1 页 日期2001.1日期日期生效日期1 目的及适用范围1.1 为了规范西北实业技术中心产品开制定的程序，提高其运作的规范性、 高效性，确保工作质量，促进产品开发战略计划的实现，特制定本流程。1.2 本流程适用于西北实业。l.3 本流程由公司技术中心负责拟定，其解释权及修改权属技术中心。1.4 本流程从 200 年 月 日起执行2 职责2.1 技术副总负责建议由技术中心、营销中心的人员参加项目筛选；技术中 心主任负责组织专家对

39、项目调研报告进行初审；通过后，技术副总负责组织专 家、财务部、营销中心、生产作业中心相关人员对可研报告进行二审；项目负 责人负责撰写立项报告；审批通过后进行合作开发、内部开发，进入新产品合 作开发流程；技术中心主任负责组织技术中心、营销中心、生产作业中心成立 产品开发项目小组；项目负责人负责对开发项目进行小试；技术副总负责组织 专家小组试鉴定小试结果，如未通过则继续进行小试，如通过则项目负责人负 责拟订中试方案及中试立项报告，按权限技术中心参加对方案及报告的审批，不通过则根据情况重新拟订中试方案及中试立项报告，经审批通过后，项目负 责人负责进行中试，及试销（进入试销流程） ，再由技术副总负责组

40、织专家、生 产作业中心、营销中心、财务部根据技术检验和市场对产品的认同对中试进行 鉴定，鉴定通过后，制定技术标准、工艺标准、质量标准。如未通过则此项目 结束； 2.2 项目小组参加技术副总负责组织的项目筛选工作； 2.3 科技信息部经理负责组织科技信息部与营销中心进行市场调研，建立项 目库，参加技术副总负责组织的项目筛选工作，项目筛选以后，负责市场 调研； 2.4 营销中心参加科技信息部经理组织的市场调研，技术副总组织的项目筛 选工作，参加技术中心主任组织成立的产品开发项目小组，按权限参加对中试 方案及中试立项报告的审批，参加由技术副总组织根据技术检验和市场对产品 的认同对中试进行的鉴定工作，

41、鉴定工作中如通过规模生产外包，执行外包生 产流程； 2.5 生产作业中心按权限参加对中试方案及中试立项报告的审批，参加由技 术副总组织根据技术检验和市场对产品的认同对中试进行的鉴定工作； 2.6 按照权限，总裁及董事会对立项报进行审批，总裁负责组织技术中心、 生产作业中心、营销中心、财务部按权限对中试方案及中试立项报告进行审批；2.7 财务部按权限参加对中试方案及中试立项报告的审批，参加由技术副总 组织根据技术检验和市场对产品的认同对中试进行的鉴定工作； 2.8 董事会负责审批及修改立项报告。3 制定产品开发流程3.1 科技信息部经理负责组织科技信息部与营销中心进行市场调研。此环节在 天内完成

42、。 3.2 科技信息部经理负责建立备选档案项目库,。此环节在 天内完成。 3.3 技术副总负责组织技术中心、营销中心的相关人员参加项目筛选。此环节在 天内完成。 3.4科技信息部经理负责市场调研。此环节在 天内完成。 3.5 项目负责人负责撰写项目调研报告。此环节在 天内完成 3.6 技术中心主任负责组织专家初审，不通过，返回科技信息部重新进行市场调 研；通过，项目负责人负责撰写可研报告。此环节在 天内完成。 3.7技术副总负责组织专家二审，财务部、营销中心、生产作业撰写的相关人员 参加。此环节在 天内完成。 3.8项目负责人负责撰写立项报告，提交总裁审批。此环节在 天内完成。 3.9 总裁按

43、权限审批：不通过结束或重新修改立项报告；通过进入新产品合作开 发流程或产品内部开发。此环节在 天内完成。 3.10 产品内部开发，技术中心主任负责组建成立产品开发项目小组。此环节在 天内完成。 3.11 项目负责人带领项目小组进行小试。此环节在 天内完成。 3.12 技术副总负责组织专家小试鉴定，不通过重新小试；通过，拟写中试方案 及中试立项报告。此环节在 天内完成。 3.13 按照权限，总裁负责组织技术中心、生产作业中心、营销中心、财务部对中试方案及中试立项报告进行审批，不通过交技术中心重新修改中试方案及中 试立项报告；通过交技术中心项目负责人带领项目小组进行中试，并提交中试 结果。此环节在

44、 天内完成。 3.14 技术副总负责组织技术中心、财务部、营销中心、生产作业中心进行中试 鉴定，检验技术、考察市场对产品的认同，提交中试结果鉴定书。此环节在 天内完成。 3.15 中试鉴定通过，技术中心主任负责制定技术标准，工艺标准，质量标准等 企业标准。此环节在 天内完成。 3.16。中试鉴定通过，生产作业中心确定规模生产是否外包？是，进入外包生 产流程；否，进入生产准备流程。此环节在 天内完成。4 附录4.1 备选项目档案 4.2 项目调研报告 4.3 可研报告 4.4 立项报告 4.5 中试预算及中试计划 4.6 中试结果 4.7 中试结果鉴定书 4.8 技术标准，工艺标准，质量标准等企业标准。5 附则5.1产品开发流程产品开发程序文件 新产品合作开发流程 新产品合作开发程序文件