一起玩旅行生活圈商业计划书.doc

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1、“一起玩”旅行生活圈 O2O 项目分析一起玩，和会玩的人一起玩一、市场分析一、市场分析市场背景2012 年，中国旅游业收入约 2.6 万亿，同比增长 15.1%，预计 2013 旅游业收入同比将增长 14.3%，旅游业由国内游、入境游和出境游 3 部分构成，其中国内游不论在旅游人数还是在收入方面都占据主导地位，2012 年国内旅游人数为 29.57 亿人次，占总旅游人数的 93.2%，国内旅游收入达到了 2.27 万亿，占总旅游收入的 87.8%。预计 2013 年国内旅游人数将达到 32.75 亿人次，占总旅游人数的 95.3%，预计国内旅游收入同比将增长 15.4%，达到 2.62 万亿。

2、1、旅游业渐入、旅游业渐入“微微”时代；时代；随着互联网的普及和信息技术的飞速发展，旅游网站的关注度持续升温，在线预订、秒杀、抽奖、免费派送优惠劵、团购等新媒体营销模式纷纷登场。旅游景区游客关注方式以网络搜索为主流，微博、微信营销以及智能手机的普及带来的 APP 引动广告也成为其中的亮点。新媒体的快速发展极大地改变了人们的生活方式，也给旅游业的发展带来重要的机遇和挑战，新媒体营销对旅游业发展产生积极作用的同时，行业之间的竞争也会更加激烈。未来旅游业营销方式应是新媒体营销快速发展，并与传统营销并存的局面。2、自助游、自驾游迅猛增长，市场拐点出现；、自助游、自驾游迅猛增长，市场拐点出现；旅游业高速

3、发展，旅游成为国民生活的主要方式之一，全国各地可选择的旅游目的地众多，70 后、80 后逐渐成为旅游消费主力，自助游成为其出行的主要方式，但大部分人的出行还停留在天马行空的阶段，户外旅行、户外俱乐部和传统跟团旅行、旅行社两极分化，户外旅游成为个性定制旅游，但各自为政小弱散差，而快餐式团队游正逐步被抛弃，新旅游法的出台与实施，已经拉高跟团游价格，遏制跟团游的热情，将进一步刺激自助游的增长，国庆黄金周多个热门旅游目的地，自助游和团队游比例已达到 7：3，临界点已经出现。3、酒店业多年高速增长，但自助游品牌酒店潜力巨大；、酒店业多年高速增长，但自助游品牌酒店潜力巨大；中国旅游酒店市场发展势头加快，2

4、009 至 2012 年，复合年增长率为26.2%，2007 至 2012 年星级酒店数量复合年增长率为负 3.5%，三星级酒店复合年增长率为 5.9%，四星级酒店复合年增长率为 10.5%，五星级酒店复合年增长率为 13.9%。各大景区高中档酒店一应俱全，市场竞争充分完全，但尚未出现以自助游为主要消费群的连锁主题酒店品牌，特别是适合自助、自驾和户外群体的主题酒店。4、个性化旅游与定制旅游，在国内处于自娱自乐阶段，市场尚未完成商业、个性化旅游与定制旅游，在国内处于自娱自乐阶段，市场尚未完成商业化和市场化改造，具有广阔的发展前景；化和市场化改造，具有广阔的发展前景；中国旅游业 30 多年发展成绩

5、显著，经历 2000 年到 2008 年的高速发展后，快餐式旅游已经无法满足市场需求，新的模式尚未形成，传统旅游模式中互联网没有得到有效运用，仅仅起到宣传渠道和点缀作用，而去哪儿、携程、同程等，又把自己定位为中间商，对目的地资源，尤其是个性化目的地资源尚未涉足，其产品具有不接地气的先天缺陷，而移动互联网的迅速普及和用户爆炸性增长，使得目的地信息与旅行者之间，已经没有信息获取的难度和沟通障碍，这为个性化旅游与定制旅游提供了有力的技术支撑和市场保障。二、产品和服务定位二、产品和服务定位1、项目定位私人旅行管家，提供一站式旅行服务，形成 O2O 闭环旅行生活圈2、消费人群既不想跟团旅行，又不知道该如

6、何玩的人3、产品组合旅游主题酒店 + 个性化旅行线路 + 免费目的地信息服务4、品牌网站 以品牌网站为基础，逐步过渡到用 APP 和微信等移动互联网工具替代三、三、SWOTSWOT 分析分析四、团队简介四、团队简介总经理：朱治宁，男，总经理：朱治宁，男，8080 后后工作经历工作经历2003-07 国际咨询公司工作，从事多行业管理咨询工作2008-12 成立传媒公司，从事户外广告和旅游产品开发2012-13 从事门户网站开发，进入移动互联网领域个人优势个人优势有比较丰富的管理经验，拥有制造业、科技和金融等多类企业的项目咨询经历，对企业管理有深入的理解，擅长分析产业趋势和行业机会，尤其以数据分

7、析把握投资机会，从传统产业进入互联网领域，积累了跨领域管理经验，多年深入开展旅游产业链的调研和分析，深刻认识到只有高效整合旅游产业链才能完成产品和商业模式的创新，而移动互联网就是开展这一创新的绝佳平台。威 胁1、启动资金有限，不能启动有规模的市场营销和宣传攻势； 2、产品和运营的标准体系未成型打造核心竞争力需一个周期； 3、新团队还需了解磨合，有一定的沟通成本和临时变动； 4、缺乏 APP 开发经验和移动互联网深度整合团队，需要物色。劣 势1、大型旅游电商正试探进入这一领域，并积极开发新产品； 2、腾讯百度等巨头也在窥视这个市场，旅游 O2O 激战即将来临；3、拥有庞大用户群的户外论坛进入这一

8、领域，会产生较大威胁；4、张家界旅游同业者的模仿； 5、其他未知的运营和政策风险。1、主要成员有多年旅游从业经验，在户外圈有广泛影响力； 2、团队成员有丰富的管理经验，能建立企业核心经营模式； 3、团队有门户网和移动互联网运营经验，可充分挖掘项目优势；4、核心层有营销、传媒等多行业工作经历，可发挥跨行业优势。优 势1、旅游法已带来行业巨变，自助游呈井喷态势，市场拐点出现；2、酒店市场未出现自助游连锁酒店品牌，市场机会和潜力巨大；3、网络和旅游电商深入改变游客的出行方式，微时代已来临； 4、张家界提质升级战略需要与之相匹配的创新旅游商业模式。机 会运营总监：唐燎，男，运营总监：唐燎，男，7070

9、 后后工作经历工作经历在中国最大民营担保集团旗下工作超过 10 年，先后在旅游景区、旅游地产、旅游酒店等行业从事规划设计、营销策划、企业管理等工作，历任副总经理、执行董事助理等职。个人优势个人优势主持或参与多个大型旅游类、地产类项目开发策划或筹建，如中国最大 5星酒店大成山水酒店、贵州镇远景区、张家界土家风情园、巴楚遗郡等，拥有多年策划及管理实操经验。在户外圈厮混十余年，曾获得第五届中国驴友奥斯卡小金驴奖 8 大终极秀驴、2010 年度天涯 10 大旅游达人提名，著有和最爱的人去旅行 、 带着宝宝去旅行两本旅游畅销书，对个性化旅游有较为深入的研究；汽车旅行杂志专栏撰稿人，长期为汽车之旅 、 车

10、王 、 旅游界 、 自驾游等旅行（旅游）类媒体撰稿，参与编辑畅游武陵源一书，与旅行类传统媒体有良好的互动关系；在天涯社区、8264 论坛、越野 E 族等国内一线户外网站拥有众多粉丝，天涯社区“结伴同游” 、 “旅游休闲”两大旅游版版主，对网络宣传、网络营销及自助旅行者的消费心理、消费习惯等有较为深入的了解。策划总监：策划总监：梁山泉，男，梁山泉，男，8080 后后工作经历：工作经历：先后供职于张家界杂志编辑、张家界网络旅行社第一品牌“至尚国旅” 、张家界政府公众信息网、张家界公众论坛等单位。个人优势：个人优势：参与了张家界首部旅游休闲书岂有此理张家界编辑工作，天涯论坛天涯客【旅行风向标】系列攻

11、略 之 张家界主编，发表多篇景区旅游攻略，对于旅游景区、旅游线路、旅游美食、旅游攻略等领域，具有深厚功底。营销总监：刘豫，男，营销总监：刘豫，男，8080 后后工作经历：工作经历：先供职于在张家界市多家大型旅行社，后供职于张家界市电视台、张家界市政府网、政府论坛等媒体单位。个人优势：个人优势：旅游行业经验丰富，深度了解旅游产业链的需求。扛旗做过导游，发名片跑过市场，敲字写过策划。先后在张家界市电视台旅游频道担任过记者、编导，后扎根于张家界政府网、政府论坛，主管市场营销及网络推广，为各类景区撰写游记、攻略、宣传文章若干，专注于旅游景区景点的网络推广与传播。五、发展规划和投资概算五、发展规划和投资

12、概算一年计划 形成湖南省内最具影响力的旅行生活圈三年计划 形成中南及西南地区较有影响力的旅行生活圈五年计划 形成热门旅游目的地颇具影响力的旅行生活圈首期投资 200 万，在市区/武陵源/凤凰设 3 家直营店，每店 20 间客房1、每间房装修和设备按 3 万核算，单店投资额 3 万/间*20 间= 60 万，单店年租金及开办费用约 20 万，单店总投入 60 万+20 万=80 万/店，首年直营店总投入 80 万/店*3 店= 240 万； 2、单店后期租金 20 万/年*4 年= 80 万，三家直营店后期总投入 240 万； 3、三家直营店累计总投入 480 万。六、收益概算六、收益概算1、主

13、题酒店收益每间房定价 120 元/天，净利润按 60%计，折旧按 5 年计。（1）第 1 年入住率按 30%计：120 元/天*20 间*365 天*30%入住率*60%净利润= 15.77 万；（2）第 2 年入住率按 60%计：120 元/天*20 间*365 天*60%入住率*60%净利润= 31.54 万；（3）第 3-5 年入住率按 75%计：120 元/天*20 间*365 天*75%入住率*60%净利润= 39.42 万，39.42 万元*3 年 = 118.26 万；（4）主题酒店总收益 (15.77+31.54+118.26 ) = 165.57 万/店*3 店= 496.7

14、1 万2、个性化旅游线路收益每个客人线路周期平均为 3 天，每人净利润按 100 元/周期计算（1）第 1 年市场培育期不计算收益；第 2 年按入住客人 30%参与：（20 间*365 天*65%入住率*2 人/间*30%参与率）3 100 元/人= 9.49 万；（2）第 3-5 年按入住客人 60%参与：（20 间*365 天*75%入住率*2 人/间*60%参与率）3 100 元/人= 21.9 万，收益为 21.9 万*3 年 = 65.7 万；（3）旅游线路总收益为 (9.49+65.7) = 75.19 万元/店*3 店 = 225.57 万3、广告宣传收益（旅游景区网络营销）网站

15、和旅游攻略 APP，计划在第三年形成一定规模用户量，APP 下载量目标为 30 万 ，活跃用户量 3 万，寻找优质旅游景点和旅游商家合作，进行景区景点的营销宣传、主题线路策划和推广、特色餐饮店和土特产店的宣传推广。按景区景点、特色餐饮店、土特产店分三个大类，每个大类选择 3 家，共9 家，每家按 10 万投放，总收入为 90 万，3 年总收益为 270 万4、项目总收益：496.71 万元 + 225.57 万元 + 270 万元 = 992.28 万元5、累计总净收益：992.28 万元480 万元192 万元（运营团队工资 0.8万元/月*4 人*12 个月*5 年）= 320.28 万元

16、七、投资分析七、投资分析1、静态投资回收期：2.19 年2、动态投资回收期（折现率按 8%计）：2.28 年3、年平均投资回报率：45.66%4、盈亏平衡分析：定价 120 元每间，年平均入住率达到 67%实现盈亏平衡；定价 130 元每间，年平均入住率达到 61.82% 实现盈亏平衡；定价 110 元每间，年平均入住率达到 73.06% 实现盈亏平衡；（注：张家界凤凰线旅游酒店年平均入住率均在 75%以上；此分析中，仅考虑运营最差情况下，只有客栈收益及运营团队每人每月 2000 元基础工资成本）。八、项目风险八、项目风险1、客栈能否实现主题化，能否成为旅游主题连锁酒店是本项目的基础，如仅仅是

17、满足旅人睡觉，则本项目存在沦落为普通旅馆或经济性酒店的风险；2、对当地特色旅游线路的整合与推广宣传，各店之间能否联动，能否相互推荐线路与客源，是本项目成功的关键所在，否则本项目将会失去核心优势与核心竞争力，存在无法突破传统酒店命运的风险；3、能否通过微信、微博、淘宝等新型媒介进行宣传，是本项目能否尽快实现突破的主要因素，否则存在被潜在竞争者模仿、追赶和超越的风险；4、能否充分吸引并与当地旅游达人合作，是本项目推进速度的关键因素，否则本项目存在被后期模仿者打压的风险；5、金融或经济动荡，导致人们出游欲望降低或无法出行的风险。九、投资计划和退出机制九、投资计划和退出机制首轮投资 200 万，分 2

18、00 份每份 1 万（投资人和核心团队都可认购）1、运营团队基础持股比例 30%（项目创意和运营管理，三年不分红） ；2、核心团队 4 人工资 8000 元/月/人，第一年核发 2000 元/月/人，其余用于年底回购股份，回购金额为 6000 元/月4 人12 月28.8 万，计划溢价1.36 倍回购公司约 10.6%股份（公司估值 272 万） ；3、第一年核心团队的股份分红约 12 万（公司利润目标 40 万） ，计划溢价1.36 倍回购公司 4.4%股份；4、第二年核心团队未发工资 28.8 万+股份分红约 30 万（公司利润目标 65万） ，计划溢价 3 倍回购公司 10%股份（公司估值 600 万）核心运营团队持股不超过 55%，年度分红和增资优先投资方，投资人中途退出优先考虑运营团队，核心团队股份锁定期 3 年，解锁后可逐步退出。户外及旅行爱好者类小投资人认购 0.5 万/份，合计比例不超过 30%，可选择以下方式退出：1、长期持有享有每年分红，分红可以现金形式或平台消费；2、公司估值后溢价为现金或平台消费，选择整体一次性退出；3、享有成为本地加盟商的优先权，公司提供品牌、营销等支持；4、在当地合资建立客栈或公司时，成为重要发起人和事业伙伴。