2022财务人员改进计划_财务人员优化计划.docx

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1、2022财务人员改进计划_财务人员优化计划 财务人员改进安排由我整理，希望给你工作、学习、生活带来便利，猜你可能喜爱“财务人员优化安排”。 财务部门改变及员工个人改变简述 1、财务部门职能改变 首先，我们早已改变，财务部门职能早已从过去的记账、核算工作向财务分析、管理的职能转变，这是向优秀的国际化企业发展的基本要求。财务部门在刚好精确的根据业务性质进行账务核算，保证财务数据的真实性，为经营决策供应有效信息的同时，更应发挥财务部门的事前管理和监督职能。建议在已下几个方面加强： （1）、完善财务制度和规范，制定规范的业务处理流程，通过合理的制度设计，达到内部牵制的作用，防止舞弊、过失的发生。在以后

2、的工作中，对工作中出现的障碍，应深化分析管理上存在的漏洞，制度设计是否合理、制度执行是否有效，结合各部门探讨更为有效合理的管理规范，对不按规定执行的业务人员亦应追究责任。 （2）、提高财务分析在整个工作中的比重。在经营指标分析中，注意与前后各期数据的横向和纵向对比，对异样数据要联络各部门分析缘由，通过财务数据的改变查出事情的本质，进而提出改进措施，真正发挥财务部门的监督和决策支持作用。 （3）、提高财务工作的信息化程度，公司的规模和生产实力不断扩大，现有财务人员常常会被重复性的记账、查账工作束缚。建议在资产管理、工资管理、银行承兑汇票管理、交际费、资产转移裁决管理上能够尽快实现信息化管理。 2

3、、自身改变 （1）、对费用的账务处理工作 在做好按原始发票内容精确进行账务处理的基础工作的同时，我将更加注意对费用发生的合理性的监督，检查是否已办理裁决，裁决种类是否正确，是否按规定权限进行审批，杜绝任何未按规定办理审批手续支付费用的现象。每周均对全部费用科目账务记录进行检查，熟识各部门费用发生的主要种类和大致范围，将实际费用与滚动安排对比，对各个部门费用的主要状况心中有数，发觉异样状况进行联络分析，确保每项费用的支出合理合法。 （2）、对资产的管理工作 制定资产管理工作规范，明确资产担当管理职能，发觉未按规定处置资产的现象刚好向部门长反应；尽快熟识全公司的资产性态及分布，熟识各部门运用的主要

4、资产及资产用途；增加盘点频率，对实物逐一确认，确保每项资产得到合理利用，闲置资产妥当安置；每次盘点均总结盘点报告，并将结果反馈给各部门责任者。 （3）、月初编制各种经营研讨会报表工作 提高效率，改进工作方法，报表中的许多数据，只是格式与erp中导出的数据不同，数据完全取自erp系统，对于可以改进的报表，我将与信息课联络，探讨是否可以由信息课设计出相应的程序干脆生成数据，避开每次人工处理，费时费劲。篇2：财务方面的改进 财务工作的改进措施 修改时间:2022-7-6 14:24:31 阅读次数：1146次 随着长沙公司规模的不断扩大，应收款、费用及各项开支不断增大，公司对财务工作也提出了更高的要

5、求。虽然长沙分公司上半年因项目回款不刚好导致资金运转不畅，但是会计室在公司领导的正确指导下，通过努力保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。 为确保公司在将来的发展中，削减因资金问题带来的不利影响，我部门将加强财务工作的安排性，并杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。详细措施如下： （1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量削减不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与销售部人员紧密协作，主动有效的回收资金，为订单的执行作好协作工作，使各类产品的存储趋于合

6、理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。 （2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。 （3）公司的利益高于一切，增加员工的主子翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简洁的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。 虽然财务部的工作取得了一些进步，但还是有许多须要改进的地方，而我会始终以勤勤恳恳、兢兢业业的看法对待本职工作，在财务岗位上发挥应有的作用，为公司的整体发展做出贡献。

7、建议加强财务工作人员配备，高度重视财务管理工作，使财务精细化管理工作体现在学校工作各方面，真正发挥财务事前预算、事中监管、事后核算总结实力。 最新企业财务管理制度 2022-2-14 15:50 提问者： 理智融 |阅读次数：540次 我来帮他解答 举荐答案2022-2-14 16:10 第一章 总则 一、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。本制度适用于总公司下属的各独立核算的公司、施工项目部、及其它独立核算部门。 二、公司会计核算遵循权责发生制原则。 三、财务管理的基本任务和方

8、法： 1、筹集资金和有效运用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司经济效益。 2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的安排、限制、核算、分析和考核工作。 3、加强财务核算的管理，以提高会计信息的刚好性和精确性。 4、监督公司财产的购建、保管和运用，协作企业管理部门定期进行财产清查。 5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核工作。 四、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐私。为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的

9、作用。 其次章 货币资金管理 一、资金由集团财务统一管理，公司财务要做好资金的安排、组织和协调工作，并做好信贷的组织实施。 二、实施现金核算与管理的合理分工，将经管现金岗位和记帐岗位（不包括现金日记帐）分开设置，即坚持“钱账分管”的内部牵制原则。 三、必需在公司核定的库存限额内保管现金，超过限额部分必需送交银行。 四、严格现金收支核算，做到先凭证后收付，收付款凭证必需经稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要仔细审核原始单据，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理。 五、企业的空白现金支票、转账支票等结算凭证，由出纳在保险柜中保管，印鉴实行分别管理，不得在空白支票和结算凭证上预盖印鉴备用。

10、六、出纳人员必需逐日逐笔依据现金收支业务登记现金日记账，每天必需将库存现金与日记账余额核对相符。月终要与总帐核对相符，做到日清月结，确保账款一样。 七、财务部门要定期或不定期对库存现金进行检查，防止白条抵库贪污挪用，公款私存等现象发生。上述行为一经查出，将肃穆处理，触犯刑律的，要追究法律责任。 八、任何单位一律不准私设小金库，一切现金收入包括废旧物资出售或其他现金收入都必需交回财务部，任何单位或个人都不准私自截留，自行处理，更不能贪污挪用，一经发觉，视同贪污，依法处理。 九、银行出纳对发生的结算业务，要依据合法、正确和完整的收支凭证，依业务发生的先后依次登记入帐，每日终了应结出余额。银行出纳工

11、作与银行存款对帐工作不能由一人担当。月份终了，银行存款日记帐必需与银行对帐单核对并编制“银行存款余额调整表”，对于未达帐项均应刚好查明缘由，妥当做出处理，防止差错。 十、预付款应填制支款申请单，必需根据已签订的合同付款相关条款，由经办人、部门负责人、财务负责人和企业负责人签字后付款。 十一、凡办理预付款手续的部门和个人，款项一经付出，经办部门和经办人应督促款项的落实状况。业务结算后，刚好将余款清回，否则，由此造成的呆（死）坏帐损失，要追究经办人的责任。 十二、公司职工因工作须要借用现金，需填写借款单，经部门负责人、财务负责人和单位负责人批准签字后方可借用。职工因私原则上不予借款，特别状况下，在

12、一个月工资幅度 内，按上述签批程序办理，并刚好从工资中扣回。 十 三、金额在5000元以上的工程、选购和设计等付款业务，需有双方签定的合同，财务依据合同中的付款条款审核后按前述付款程序办理。 第三章 债权管理 企业债权包括应收账款、应收票据、其他应收款和预付账款，是企业的主要流淌资产之一，其管理状况干脆影响着企业的资产质量和资产应运实力。为切实加强债权管理,制定如下规定： 一、应收款项明细帐管理制度 总公司各企业须根据客户设立应收款项明细，具体反映内部各业务部门以及各个客户应收款项的发生、增减变动、余额及其每笔帐龄财务信息。同时加强合同管理，对债务人执行合怜悯况进行跟踪分析，防止坏帐风险的发生

13、。 二、各项目财务管理部门需按月编制应收款项明细表，向项目管理人员和公司财务部反映应收款项的余额和账龄等信息，刚好分析应收款项管理状况，提请有关责任部门实行相应的措施，削减企业资产损失。 第四章 存货管理 一、为了加强存货的管理，规范存货核算和管理行为，依据有关制度和规定，结合公司生产经营特点，须遵循以下方法： 1、存货分为：原材料、周转材料和未结算的工程施工成本。 2、原材料下设二级科目主要材料和协助材料，依据各单位详细状况下设三级四级科目；周转材料下设二级科目低值易耗品和包装物；低值易耗品下设三级科目：模具类、管材类、扣件类、办公类、工具类及其他类，然后再依据工作须要和不怜悯况下设四级科目

14、。 3、核算方法：仓储部门不干脆隶属于财务部门，但须接受财务部门正常的监督管理，并协作财务部门做好各项稽核工作，同时仓储部门应根据存货管理规定建立台账，对收、发、存、进行登记。财务部门进行存货的总分类核算和“数量、金额式”的分品种 二、 三、四级明细分类核算，仓储保管员进行存货的数量明细核算并根据存货的品名、规格反映收入、发出和结存状况。 4、财务部门每月10日前刚好结出各品种存货的结存数量和金额，以便与保管台账进行稽核，确保账账相符。全部存货均建立存货明细账，入库登记应以、为依据，出库应以有效的报损报告书和盘点表为依据。 二、计价方法 1、存货成本计价的原则是按实际成本入账。即在存货收发凭证

15、、存货明细账和总账上均以实际价格反映存货的收发存状况。填制的外购存货入库单的价格组成：买价，即发票所填列货款金额（不含增值税进项税款）；各项杂费（包括运输费、装卸费、运输中的保险费）缴纳的税金（进口关税等）。 2、填制的完工产品入库单的价格组成包括：干脆材料成本（生产耗用的构成产成品的材料成本），干脆人工费用（第一线生产人员的工资），存货发出按加权平均法计算确定的成本价格，计算动身出存货的金额。 三、购货与付款 1、存货选购实行安排审批制，由运用部门签发“请购单”，列明该批拟选购存货有品种、规格、数量、单价等，根据企业内部规定程序审批。 2、选购人员凭审批手续齐全的“请购单”，与供应商进行选购

16、交易谈判，并将选购的相关条款明确后签定?购销合同?，合同要将主要条款如：品名、规格、数量、质量、单价、金额、交付地点、验收依据和违约责任等填写齐全。 3、选购的存货运抵企业后，先由质量检验部门或运用部门对此存货进行质量验收和检测，检测的依据是?请购单?、?购销合同?和企业内部质量管理要求，确认无误后再“入库单”上签名盖章。 4、选购人员凭?请购单?、?购销合同?，将购入存货移交仓库保管员办理入库手续， 保管员应依据上述单据重点对购入存货的数量、品种、规格查验，无误后填写“入库单”。如数量有不符，应按实物入库。 5、选购人员将?请购单?、?购销合同?、?入库单?和合法的正式发票的相关资料根据企业

17、内部审批手续办理审批后，财务部门接受单据进行审核付款。 6、若月末选购的存货已入库但发票未到，财务应暂估入帐，待下月发票到达后红字冲回，再依据发票作正确的会计分录。 7、财务部门应在每次付款前与供应商进行货款结算的核对，审核其余额是否与企业“应付款”余额一样。 8、对于货到款未付，存货选购部门也应依据有关凭据刚好办理入库手续，并于年末前将存货入库单交财务部门进行帐务处理，不得跨年，以便财务部门帐目与仓库帐目相符。 9、选购存货时选购人员和部门应做好统筹支配，合理选择选购批量和次数，努力降低选购间接费用，常常运用的外购存货可适当增加库存量。 四、施工领用 1、企业施工单位、部门领用存货时，先由领

18、用部门指定专人填写统一的“出库单”，将需领用存货品种、规格、数量等信息填写齐全后，经部门和财务人员签字后，到仓库保管员处办理领用，不得以白条抵库。 2、每月月末，施工单位应对生产所耗用后结存的“领用存货物资”进行盘点，同时编制盘点报表报送财务一份。 3、月终全部出入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅，出、入库名称以企业统一标准称谓为准，有俗称的备注俗称。 4、退库和退货分别已红字办理领料单和入库单。 五、存货放置规则 1、易燃物品置放于库房靠里边不易接触火源地方。 2、易潮物品置放于库房通风较好的地方（全置放货架之上）且不得堆放过高，不得乱码乱放。 3、珍贵物品须分类放置

19、。 4、品种多、数量大、常用原材料应全部置放于库房靠外边货架之上，货架上应留意划分区域，并贴上该区域存放货物名称标签。 5、凡属堆放产品，应堆放规则，整齐、严禁乱码、乱堆。应依据货物的性质实行不同的堆码方式，便于物品的采光、透气、以防物品霉烂、变质；易碎类的堆放要整齐，置放在不易碰撞的地方；保质期短的放在外，保质期长的放在较里面；回收废品、包装物应单独置放一个地方，远离原材料区域，摆放要整齐严禁乱丢乱放，防止腐臭影响正常工作环境。 6、保持库房清洁、卫生、整齐，留意库房通风设备等环境设施的运行状况。 六、周转材料特定规定 1、除一次性用品外，必需实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较

20、强的用品须经非运用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能运用的才能换新。 2、财务部门设相应帐进行低值易耗品（在用、在库、报废）反映，对报废低值易耗品的，随时记录形成报废缘由，具体列出清单；对管理不善和人为奢侈及损毁造成报损的，应追究运用人和部门干脆负责人责任。 3、企业员工凡个人领用的易耗品除在出库领用单上具备齐全手续外，还必需由登记部门在台帐上登记；工作变动，个人必需办理清退手续，财务部方能赐予结算工资。 4、周转材料的确认： (1) 办公类：选购单价为500元以下。 (2) 工具类：选购单价为200元以下含200元超出200元做为固定资产管理。 (3) 模具、管件、扣件类的无论选购价格为多少一

21、律按周转材料核算。 (4) 其他类：选购单价为100元以上500元以下；（如生活用品等）。 5、周转材料摊销； (1) 按五五摊销法摊销。 (2) 摊销年限为3年如公司内部企业有偿转让只要未满3年无论运用年限，摊余价值由调入单位担当。调入单位按转让价采纳五五摊销直至报废。 第五章 固定资产管理 为加强固定资产的保管及运用管理，特制定本规定： 一、所成固定资产是指运用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。虽不属于生产、经营的主要物品，但是单位价值在500元以上，也作为固定资产管理。未作为固定资产管理的工具、器具等，列入周转材料管理。 1、

22、财务部门分类核算： （1）房屋及建筑：办公室、厂房、仓库、宿舍、围墙、停车场、道路和硬化场地等。 （2）交通及运输工具设备：小轿车、客货车、推土机、压路机、挖掘机、装载机、起重机、机车、手推车和叉车等。篇3：财务部工作不足之处及整改措施 财务部工作不足之处及整改措施 财务部作为公司的一个独立部门，在公司高层的领导下，财务各成员基本保持着平稳有序的工作态势。为实现公司的整体发展目标，财务部始终在改进自身的工作方法，提高核算的精确性，增加报表的时效性，并通过集团开展的纪律作风整顿教化活动为契机来为公司高层的决策供应有用的资料。 公司的业务量在不断的扩张，特殊是在2022年全球金融危机的背景下依旧保

23、持营业额的持续增长，业务发展为企业的提升注入簇新的血液，也对公司当前的管理水平提出了更高的要求。只有人去适应企业的发展，没有企业去适应人的要求，如何适应市场改变，提高公司的管理水平？成为现阶段公司发展的主要任务之一。财务部在执行集团公司的管理制度的同时，尽管取得了一些成效，但依旧存在一些管理缺陷及沟通不畅的问题，针对当前状况，财务部必需加强对下属和同事间的教化及宣导，通过思想及行为上的整改，不改的改进工作方法和思路，增加工作责任感，以适应企业发展的要求。 依据详细状况，现将这些问题列示如下： 一， 沟通不畅的问题：财务部与其他部门在沟通总体上是和谐的，始终以来均奉行“工作为主”，“对事不对人”

24、的沟通原则，有问题便干脆提出，以力求问题的解决。在与其他部门沟通时，不解除在个别问题上，因为工作的难以开展而较为心情化，出现沟通的言辞不当，根本缘由也是没有主动与同事协商，寻求解决问题的方法。从观念上讲，不能站在更高的角度去看待问题，缺乏对公司整体利益的考虑，不利于公司行政吩咐的下达与执行。这样的思想观念存在很多的不足：一方面影响公司的团结，对公司营造主动向上的工作气氛产生了负面影响，对企业文化的培育起到消极的作用；另一方面让同事关系惊慌化，不利于工作上的协作，增加了沟通方面的成本，沟通成本是隐性的，很难去计量，但却能最终导致职工数量的增加和工作质量的下降。沟通问题整顿不仅仅存在于财务部，其他

25、部门的也应当重视起来，做到有则改之，无则嘉勉，在观念上杜绝“本位主义”思想的漫延，为营造主动乐观向上的企业文化，为提升个人的素养而进行自我反省。 此外，财务部所涉及到的政府部门有国税地税，工商，统计等多个部门，相比较而言，这方面的工作相对比较平衡，没有出现大的问题，对政府部门的沟通也略有不足之处，今后还有待加强。因为与政府部门的良性互动，在实际工作中，可以削减较多的阻力与麻烦，遇到问题也会主动知会并得到帮助。 二， 应收账款的问题：应收账款是公司的主要资金来源，对公司的生存与发展起到至关重要的作用，加强应收账款的管理，刚好回收货款，并杜绝呆坏账的发生是一项非常重要的工作，尽管这项工作涉及到 业

26、务财务等诸多部门，但做好每一个环节的工作是非常必要的。依据财务所涉及到的详细环节，存在如下问题： 第一， 应收账款对账的刚好性不强，许多客户没有刚好的签章，回传月度对账单，肯定程度上又影响了应收账款的精确性和催收货款的有力证明，这个问题还长期存在，今后财务部还要一如既往的跟进这项基础工作，精确刚好的财务数据是应收账款管理的基础； 其次， 应收账款的回收款过长，影响到货款的回收与应收账款的周转速度，肯定程度上会给财务带来资金方面的压力，一般状况下，回收期过长的货款，产生呆坏账的可能性也随之增加。在呆坏账方面，尽管产生的缘由是多方面的，销售业务员当然有跟进的过失，但财务在客户付款信用不佳的状况下，

27、没有刚好的做到提示与统计，也较少对客户的资信度进行调查，财务只是单一的注意了会计报表的核算，而忽视了财务资产平安的管理，今后工作要将重点转移上财务管理上来； 第三， 对财务“卡货”不利方面的弥补措施：我们现在所实行的财务“卡货”规定，这个规定对部分恶意拖欠货款的客户，产生了肯定的压力，形成了制约因素，也回收了一些欠款时间较长的货款，但是对于付款信用良好的客户，弊端也很明显，“卡货”给客户留下不好的印象，财务敏捷限制又没有标准，操作难度较大。由于财务的“卡货”，部分业务员的依靠财务“卡货”收款的心态明显，对于这个问题须要两个部门主动提高催款的意识。 三， 费用报销的问题：由于生产规范的扩张，费用

28、开支也随着增加，正常合理的费用开支，是保障公司正常动作的物质基础，收入与成本的同时增加，同时也符合收入与成本的配比原则。从现在的状况来看，肯定程度上存在费用开支的奢侈现象，比如由于没有“货比三家”，导致选购单价过高，选购的耗材由于没有专业人员的验收可能质量不达标，今后在物耗选购方面，仓库不仅要加强数量验收，技术部还要加强品质的验收检查。生产研发过程中要加强机器设备的保养，养成良好的作业习惯，工具配件的不合理运用可能导致损坏及修理，从而提高维护和运营成本。随着业务量的增加，交际应酬费用有较大幅度的增加，公司规定在非特别状况下，客户在食堂用餐的规定没有得到很好的实行。 四， 材料选购的问题：选购向

29、供应商所选购的物料数量，均经过财务审核并下达到pm及选购部，对于部分制造过程中的超标准损耗和仓库丢失，现在均以联络单的形式对部门进行了扣款，明确了相关责任人，并列入到绩效考核当中。选购限制的另一个问题是在保证品质的前提下，在原料价格下跌价的状况下的持续降价，在绩效考核当中，财务对选购的降价考核占权重的20%，每个月选购均有部分的降价方案到达财务。但从总体的价格趋势分析，选购的降价相对于成品销售的降价幅度相对较小，天线的销售单价 2022年降低了30%以上，而原材料的选购单价的下降幅度却没有达到这个标准，肯定程度上提高了公司材料成本的在销售单价中的比重，增加了运营的成本，降低了公司整体的利润水平

30、。 五， 仓库重新划归生管部一点见意：一般状况下的工厂运作，仓库物料均归pmc的调度，pmc安排调度与仓库收发保管相接合，两个部门的联系也最为紧密，两者之间的亲密合作可以极大的降低呆坏料成本。08年由于仓库出现无账务管控状态，较为严峻的影响了工厂的生产，同时也不符合企业的规范动作，对大客户的导入产生了较大的制约，公司确定暂划归财务监管，09年仓库账目数据已基本建立起来，仓库的“账，物，卡”体系也相应的建立起来，尽管账目的精确性还有待进一步提高，但只要今后加强对仓库的管理及人员的培训，还是可以达到大客户的核查要求。仓库的归属如不在pmc部之下，仓库的数据共享就须要相互知会，一旦发生沟通不刚好的问

31、题，便可能出现多下选购订单和超产的状况，为呆坏料的产生留下了肯定的隐患。从11月17日仓库呆滞成品分析来看，一部分成品的性质是：“订单已结，超产成品，备品留用”，小额度100pcs的超产属于正常，假如大到1000-2000pcs，那么就有可能存在数据没有共享，没有了解实际库存便干脆下达选购订单的问题，造成了公司资源的奢侈，现在仓库重新划归pmc管辖，超产问题信任可以从根本上加以改观，否则便是安排的不精确。在仓库划归pmc部以后，数据的处理与检查是仓库的弱项，财务还是会一如既往的监控仓库账务数据的精确性。 六， 绩效考核的问题：绩效考核是公司的基本管理制度之一，也是激励在职员工发挥主动性，主动性

32、，创建性的管理机制，对挖掘人力资源潜力，充分利用现有人力物力条件起到了肯定的作用。但是在运行的过程中，也出现一些问题，有些地方只有罚款，没有嘉奖，没有主动去发觉工作的好现象，好例子，作为一个典型的范例加以宣导，最终增加公司的正义感。 以上内容是财务部对公司近期内部工作的一些见意，其中涉及的内容有应收账款，费用开支，材料选购，绩效考核，其中不免有详之处，由于所了解的状况有限，不正确的地方，欢迎指责指正。篇4：安排财务财务人员工作岗位年度个人工作总结 安排财务财务人员工作岗位 =个人原创，绝非网络复制，欢迎下载= 转瞬之间，一年的光阴又将匆忙逝去。回眸过去的一年，在（改成安排财务财务人员岗位所在的

33、单位）安排财务财务人员工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的看法努力做好安排财务财务人员岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和看法。在各级领导们的关切和同事们的支持帮助下，我在安排财务财务人员工作岗位上主动进取、勤奋学习，仔细圆满地完成今年的安排财务财务人员工作任务，履行好（改成安排财务财务人员岗位所在的单位）安排财务财务人员工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一样确定。现将过去一年来在安排财务财务人员工作岗位上的学习、工作状况作简要总结如下： 一、思想上严于律己，不断提高自身修养 一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指 导自己在（改

34、成安排财务财务人员岗位所在的单位）安排财务财务人员岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在安排财务财务人员工作岗位，但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在（改成安排财务财务人员岗位所在的单位）安排财务财务人员工作岗位上仔细贯彻执行中-央的路途、方针、政-策，尽职尽责，在安排财务财务人员工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。 二、工作上加强学习，不断提高工作效率 时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。安排财务财务人员工作岗位相关工作也须要与时俱进，须要不断学习新学问、新技术、新方法，以提高安排财务财务人员岗位的服务水平和服务效

35、率。特殊是学习安排财务财务人员工作岗位相关法律学问和相关最新政策。唯有如此，才能提高安排财务财务人员工作岗位的业务水平和个人实力。定期学习安排财务财务人员工作岗位工作有关业务学问，并总结吸取前辈在安排财务财务人员工作岗位工作阅历，不断弥补和改进自身在安排财务财务人员工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素养都得到较大的提高。 回顾过去一年来在*（改成安排财务财务人员岗位所在的单 位）安排财务财务人员工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也醒悟地相识到自己在安排财务财务人员工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深化，尤其是将思想理

36、论运用到安排财务财 务人员工作岗位的实际工作中去的实力还比较欠缺。在以后的安排财务财务人员工作岗位工作中，我肯定会扬长避短，克服不足、仔细学习安排财务财务人员工作岗位相关学问、发奋工作、主动进取，把工作做的更好，为实现中国梦努力奋斗。展望新的一年，在以后的*（改成安排财务财务人员岗位所 在的单位）工作中希望能够再接再厉，要接着保持着良好的工作心态，不怕苦不怕累，多付出少埋怨，做好安排财务财务人员岗位的本职工作。同时也须要再加强熬炼自身的安排财务财务人员工作水平和业务实力，在以后的工作中我将加强与安排财务财务人员岗位上的同事多沟通，多探讨。要接着在自己的工作岗位上踏踏实实做事，老醇厚实做人，争取

37、为*（改成安排财务财务人员岗位所在的单位）做出更大的成果。 篇5：持续改进安排 持 续 改 进 计 划 为了仔细实施qs9000、iso9001标准，提高企业质量管理水平和整体素养，持续进行质量改进、稳定和提高产品质量、降低产品成本、提高服务质量、不断满意顾客要求、实现顾客满足，特制订本安排。 一、持续改进安排体系 1、加强质保体系工作，改进产品质量。 技质部门要把持续改进质量，不断满意顾客的需求作为工作重点，定期（一年一次）组织有关技术人员、质检、销售人员走访顾客， 进行市场调研，了解和驾驭有关产品的新动态和用户的看法和要求，并要充分利用电子网络技术收集有关质量信息，结合本厂的生产状况和为保

38、证质量特性而运用的限制工具运用状况召开专业研讨会，提出改进目标和方案，经过正常程序，进行立案攻关，尽量应用新工艺、新材料、新设备、新方法（四新）来提高产品质量，为顾客供应质优价廉的产品。 2、改进企业管理，提高全员素养。 在企业质量方针、目标的指导下，劳企部门要依据质量改进安排，制订措施，加强全员的素养教化和专业技术教化，不断提高全体员工的质量意识和业务技术水平，在产品过程和检验过程中能娴熟运用质量限制保证工具，例如：调查表、限制图等科学方法。同时要组织职工绽开“岗位无废品”、“降废减损”等活动来提高产品过程合格率，降低不合格率、降低质量成本，从而增加经济效益，来更好地发展生产，满意全部顾客的

39、要求。 3、改进财务管理、降低成本费用。 围绕“优质、高效、低耗”提高经济效益为中心的主题，财务管理要进一步开展好量、本、利分析活动，坚持做好月度财务分析，季度经济活动分析的财务管理制度，拓展运用计算机管理，合理调控企业资金，变更以往事后算帐现象，强化事前和事中限制，同时对内部生产经营活动和外部选购协作工作加强财务管理，强化监督和检查，提高经济运行质量，全面推行降本增效的激励机制，要在保证满意顾客需求的基础上，尽量压缩库存积压，压缩开支，加快资金周转天数来降低产品的单位成本，以更优的质量，用户满足的价格，同对手绽开竞争，真正让利于顾客，从而来争得更大的市场占有率，拓展产品的市场空间。 4、改进

40、生产管理，提高生产效率。 在企业方针、目标管理的总体限制下，由生产管理部门组织绽开“人机料法环”现场管理活动，改善工作环境和氛围，充分发挥资源功能，实现优质、高效、低耗目标，同时要刚好依据企业产品销售动态，按规定做好库存的盘点管理，按月编制合理的生产安排，并要做好必要的应急安排工作，使企业内部生产和外部配套协作处于有效限制范围内，在保证应急状况下也能满意顾客要求的前提下，压缩在制品，削减库存，力争用科学的方法，做到用最少的投入，最短的时间内生产出满意顾客需求的优质产品，保持企业可持续发展的强劲劲头。 5、改进营销作风，保证优质服务。 “满意顾客的需求和期望，是企业恒久的追求”，这就是营销工作的

41、动身点，营销人员是企业对外的窗口，也是企业和顾客之间的纽带，企业要发展，就必需要有一支优秀的营销队伍，要有一套优良的营销作风，造就一个顾客接受产品的满足接口环境。面对日趋激烈的市场竞争，企业就必需扬长避短，优胜劣汰，加强营销管理，做到优质服务。一个优秀的营销员，不仅要具备营销的基本素养，而且要会做好产品售前的宣扬介绍，售中的保质保量的交付以及售后为顾客的需求排扰解难、信息反馈工作，使得顾客得到满足的服 务。因此要定期对营销人员进行培训、充电，提高营销人员的职业道德和业务水平，用优质服务塑造产品形象，开拓市场。 三、质量持续改进的步骤 持续改进是应贯彻到企业全员的思想体系，全体员工要树立持续改进

42、质量、服务和价格的现状，尤其是产品的质量特性，保证使全部顾客都能满足，都能受益是一项长期的工作，这工作一般可以按下列步骤加以实施： 1、确定、分析和测量现状； 2、确定改进目标； 3、探讨可能改进的方案； 4、评价这些方案； 5、实施被选定的方案； 6、对实施进行验证，分析和测量； 7、将过程涉及的更改纳入文件规定； 8、对遗留问题按pdca循环持续改进。 因此，我们要将质量持续改进安排按五个方面内容进行分解实施，各条线分管领导可以结合各自职责、分管业务范围，利用适当的信息和工具，组织有关人员去分析，确立方案，报体系办公室评审选定后进行实施。 财务人员安排 一、参与财务人员接着教化每年财务人员

43、都要参与财政局组织的财务人员接着教化。首先参与财务人员接着教化，了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准. 财务人员个人安排 xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教化。做到财务工作长安排，短支配。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥. 财务人员 财务人员岗位职责出纳岗位职责一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，仔细清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据. 财务人员 职位要求：一、会计核算1、现金、银行存款及其他货币资金和有价证券收付的办理及会计核算

44、；2、资产的收发、增减和运用等会计核算；3、债权债务的会计核算；4、资本、基金等全部者权. 财务人员 财务人员：1要遵守公司各项规章制度，加强学习,提高自身素养，保守企业隐私和企业信息，听从领导安排，2要遵守各项会计制度，仔细审核各种原始单据，精确地核算，刚好编制并上交各种报表，要. 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第31页 共31页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页