监察管理办法.doc

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1、监察管理办法辽宁华翔（集团）有限公司2015 年年 1 月月内部文件，注意保密1监察管理办法监察管理办法第一条第一条 为加强华翔集团对下属子公司的管理，确保子公司严格执行集团预算及各项规章制度，特制定本办法。第二条第二条 除特殊说明外，本办法中的“集团”是指辽宁华翔（集团）有限公司， “子公司”是指华翔集团下属的子公司。第三条第三条 集团对子公司的监察采取不定期的方式进行，一般每个季度至少对每个子公司监察一次。第四条第四条 监察人员由集团总裁指定，其职责如下：1.按照监察情况汇报表 （见附表）中所列的指标对子公司的经营活动进行监察；2.在监察情况汇报表中记录子公司经营活动的真实情况，并就发现的

2、问题与子公司管理人员进行交流，提出整改建议；3.根据监察结果，向集团提出对子公司的奖惩建议。内部文件，注意保密2第五条第五条 子公司各级管理人员应认真对待监察工作，积极配合，主动提供相关资料和文档，并如实回答监察人员提出的问题，不得隐瞒实情。第六条第六条 监察人员应尽职尽责，遵循客观公正、实事求是的原则，不得滥用职权、营私舞弊、知情不报。第七条第七条 对于监察过程中发现的子公司经营活动中的“闪光点” ，集团将通报表扬；对于监察过程中发现的子公司经营活动中的“漏洞” ，集团将责令限期整改，并根据给集团造成的损失，依据集团有关规定对责任人进行相应的处罚。第八条第八条 本办法由集团总裁审批后发布。第九条第九条 本办法自发布之日起施行。内部文件，注意保密3附表：监察情况汇报表附表：监察情况汇报表子公司名称子公司名称监察监察时间时间监察人员姓名监察人员姓名指标指标类别类别指标名称指标名称应达到的标准应达到的标准实际情况实际情况整改建议整改建议销售（经营）费用预算中规定的数字管理费用预算中规定的数字财务费用预算中规定的数字销售回款率产品质量合格率定量定量指标指标定性定性指标指标现场管理内部文件，注意保密4服务质量及时交货情况客户满意度员工满意度工资发放情况如：是否一岗一薪等培训工作评语及奖惩建议评语及奖惩建议 监察人员签字：年 月 日