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1、公司外部审核各部门需准备的资料销售部:1、合同订单评审表(要保证订单和评审表的适宜性)2、客户投诉记录(要有完整的完成记录,包括部门调查原因、处理措施及最后的审批)3、客户满意度调查表4、销售退货记录表5、销售目标完成情况6、销售订单或者合同(包括口头订单记录)生产制造部:1、生产任务单(包括工艺要求,数量要求以及其他行业要求)2、不合格品处理记录(不合格要明确区分,或作标记或另堆放)3、产品标识(物料标示、区域标示、状态表示)4、产品工艺流程图(要反映整个生产流程,并且突出关键控制点)5、生产设备台帐6、月生产计划及执行情况表7、合格证发放记录(如果是印刷或者其他方式也要注意,是否有相关证书
2、)8、各工序工艺记录9、特殊工序鉴定报告(如有)技术和质量部:1、成品抽样检验报告2、工序检验记录(包括首检记录、工序检验记录)3、原材料检验报告(自己公司的,要看检验项目是否符合标准要求)4、品质异常分析处理单(包括内部沟通和给供应商的)5、不合格记录(原材料、半成品,成品等,要有原因分析和处理结果)6、让步放行记录(如有实施让步放行就要记录,自己决定做不做)7、工艺文件(包括工艺规程、工艺卡片)8、原材料供应商料的出厂检验报告9、本年度内审、管理评审报告(包括内审计划、策划、会议签到表、检查记录、审核报告、不合格报告、不合格整改记录)10、产品实现过程策划表11、月质量报告(如果有质量改进
3、计划、质量评估最好)12、销售退货处理记录13、原材料退货记录14、主要生产设备和检验仪器的操作规程15、文件更改申请单16、各种文件的修改记录(有的公司归行政部管)设备部门:1、生产设备台帐2、设备验收报告3、设备维修保养卡4、设备检修记录5、设备操作规程6、检验仪器设备操作规程7、计量器具年度校准计划及报告仓库:1、成品出入单(有负责人的签字)2、成品出货装箱单3、到货通知单4、采购入库单5、物料标示(确保账卡物一致)6、货位标示7、产品包装防护措施(包括公司内外运输、包装、库存环境要求)行政人事:1、年(月)度培训计划2、培训申请表3、培训签到表(培训签到的人员与培训计划人员对应)4、培训记录和效果评估表5、安全事故调查报告6、特种作业人员资格证7、人员任职要求和职责权限8、年度招聘计划采购:1、合格供应商名录(包括采购、外包加工、计量鉴定、运输单位)2、供应商打分表3、供方业绩评估表4、月采购计划5、采购单6、供方年度第三方检验报告7、采购合同或者技术协议