2017年工作总结及2018年未来规划.pdf

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1、1 XX大酒店 2017 年工作总结及 2018 年工作规划2017 年是 XX实施装修、升级发展的开局之年，也是XX经济下行压力持续加大、发展形势严峻的之年。时至年终，XX在 XX集团的正确领导下，以年初签订的经营业绩目标责任书为工作核心，以“开拓经营、提升服务、优化环境、确保安全”为工作重点，带领XX全员团结一致、自我加压、努力进取、奋力拼搏,进一步深化内部改革，狠抓各项工作的全面落实。在安全生产、经营管理等方面取得了一定程度的成绩。现将2017年度总结及 2018 年工作计划汇报如下：一、2017 年经济目标完成情况1、资产指标情况：2017 年 XX酒店总资产预计XX万元,与去年同期相

2、比增长 XX%;负债 XX万元,与去年同期相比减少6.94%;所有者权益 XX万元,与去年同期相比增长XX%。2、经济收入情况：2017 年完成主营营业收入XX万元（其中客房收入 XX万元,会议收入 XX万元,租赁收入 XX万元,停车坪收入 XX万元），完成预算目标的XX%。与 2017 年经营业绩目标责任书相比主营业务收入减少了XX万元，其中客房收入减少XX万元，会议收入减少 XX万元，租赁收入增加XX万元，停车坪收入减少XX万元。经济指标未完成的主要原因主要是2017年 X月至现在酒店 XX装修及会议室改造，连续九个月无法承接会议，会议收入为0，散客、团队入住率也随之下降，导致客房收入和会

3、议收入出现大幅下滑；同时会议及团队的减少对XX、洗车坪等租赁单位造成一定程度影响，2 直接影响了停车坪收入。2017年租赁收入完成XX万元，与预算目标相比增加 XX万元，主要是四楼又出租了部分客房，部分到期租赁合同续签上涨了租金。3、成本费用情况：2017 年发生主营业务成本XX万元，与 2017年经营业绩目标责任书相比减少XX万元，完成目标的XX%。主要原因是自酒店启动装修工作后，各部门合理安排员工歇岗休假，对合同到期的员工进行清理不再续签，节省了部分人力成本；其次酒店严格按照预算控制成本开支，各项成本略有节余。由于酒店装修结算了部分完工费用，考虑所得税因素在待摊费用摊销中预提装修改造费XX

4、万元没做冲减。2017 年发生管理费用XX万元,与预算相比减少XX万元，完成预算目标 XX%。根据 XX区安监办要求，酒店需按营业额的XX%计提安全生产费用，并实行专户管理，2017提取安全生产费用XX万元，该项费用在年初未做预算；差旅费年初营销部去张家界旅行社拜访商议旅游团队业务；审计费用超预算主要是支付去年两次清产核资费用；自酒店启动装修工作后，酒店严格按照预算控制各项费用开支，大部分费用略有节余。4、经营利润情况：2017 年实现利润XX万元，应交所得税XX万元，实现净利润 XX万元,与 2017 年经营业绩目标责任书相比减少了 XX万元，完成目标的XX%。利润指标未完成主要原因是201

5、7 年 3月至现在酒店 B栋装修及会议室改造，客房收入、会议收入、停车收入大幅减少，导致利润降低。酒店严格执行年度预算计划，努力增收3 节支，虽未完成预算目标收入，但对各项成本严加控制，大大减少了成本费用支出，各项成本费用与预算相比均有节余。二、管理工作完成情况1、强化服务理念。秉承“绿色酒店，温馨服务”的经营理念，通过部门全员服务意识探讨、质量投诉分析、客人对员工的服务评分，提高全员服务意识，全力为客人营造“宾至如归”的消费环境。2017年酒店未出现一起重大投诉事件，客房、前台、营销的优质服务多次得到了客人的赞扬和表彰，客户满意度达95%以上。2、推进内部改革，逐步完成XX工作。今年酒店成立

6、XX改造工作小组后，由办公室牵头，将酒店内部改革、“三定”工作、公司化改造工作同步进行，已将机构设臵、人员安臵（内退方案、人员分流方案）、岗位设臵及人员定编、全员竞聘上岗方案上报集团资产经营部，待集团审批后执行。3、创文工作和环境整治工作相结合，确保酒店良好环境。文明创建工作为每年的例行工作，酒店一直以来将其视为经营工作的重中之重。对照集团公司印发的文明创建常态化工作方案，酒店要求各部门逐字逐条进行解读，将每一项工作落实到细处，认真做好文明创建测评工作，得到了社区、旅游局等单位的一致认可。4、精细管理谋发展，创新经营增效益。服务质量的好坏，直接关系到酒店的声誉和经济效益。为此，我们提出了服务工

7、作要向细化、优化方向发展，不断强化服务意识，进一步提高宾客的满意度。前厅部员工积极推行热情服务、规范服务，统一着装，文明用语，挂牌上4 岗。对待客人，她们热情接待，微笑服务，做到“来有迎声，问有答声，走有送声”；客房部人员克服年龄比较大的不利因素，严格按照工作程序进行房间清扫工作，辛勤的工作换来了客人宾至如归的入住体验；工程部确保了酒店设备安全正常的运行，保证了酒店水、电、气能源的正常供给，同时在节能降耗工作中做出成绩，为酒店日常工作的正常运转提供了保证。5、重视服务质量，加强岗位培训。服务质量是酒店产品的生命，培训是酒店永垣的主题。酒店以技能比武大赛为契机，开展全员岗位技能培训，提升员工岗位

8、技能，定期进行服务意识培训，提升对客服务意识和对客服务水平。各部门根据工作中出现的薄弱环节，有针对性的制定培训计划，并报酒店办公会进行审议，真正做到缺哪补哪，使培训目标具体化和可操作化。通过培训增强了员工责任感，树立了节约、爱店如家的观念，使员工掌握正确的操作方法，为全年的服务工作打下了基础。6、加强酒店内部制度建设。酒店加强日常管理，逐步完善各部门规章制度，制定完成了薪酬制度、培训制度、财务管理制度、费用报销制度以及员工日常操作规范等。对各岗位实行定岗定编，有效地解决了人员编制问题，实行人员结构优化，使员工的优点与技能得到充分发挥。7、开展节能降耗微创新活动。2017 年酒店提出并制定了节能

9、降耗工作目标，将控成本作为酒店的一项重点工作。由于酒店消耗的水、电、气等能源成本占总经营成本很大比重，且设备逐渐老化能源成本5 呈逐年上涨的趋势，因此，采取节能创新手段，成为有效提高酒店能源管理水平，降低酒店经营成本的最佳出路。通过日常的、细微的、具有可操作性的“微创新”加以改善，以一种灵活性的汇细流为江河的改善来进一步降低能耗。8、紧绷安全生产之弦，安全管理扎实推进。安全工作历来为酒店的头等大事，2017年酒店继续抓牢安全生产工作，以确保平安经营为宗旨，以预防和消除隐患为主线，以落实责任制和安全监管为重点，以开展隐患排查治理为突破，深入落实安全生产工作各项措施，逐一落实签订各租赁户的安全生产

10、责任制，夯实安全生产监管责任体系。在两会、国庆及其他重大节日期间，加强对消防设施设备、高低压配电房、安全疏散通道、外围停车场等重点区域、重点部位安全检查，落实隐患排查治理工作，实现隐患排查治理制度化、规范化、经常化。同时加强对员工和外围租赁户火灾防范专题培训和实践操作，不断提高员工的安全意识和防范技能，通过培训进一步提高了酒店员工的应急救援作战能力，让员工增强了安全意识，具备了安全常识，提高了抗击突发事件的应变能力，酒店全年未发生任何安全生产事故，在多次安全检查中受到检查单位好评。9、关心员工文化生活，增强员工凝聚力。员工是企业的宝贵财富，是推动企业发展的源动力。通过员工代表座谈会，真诚听取员

11、工对经营管理、对企业的意见和诉求并尽力解决；坚持开展职工思想状况调查，了解职工的所思所想；积极开展谈心活动，消除她们工作和生活上的顾虑；积极开展有益于活跃员工文化生活的活动，不断增强6 员工对酒店的归属感，加强企业的团队凝聚力和战斗力。通过上述活动的开展，酒店员工的凝聚力不断增强，逐渐形成了一个团结务实，开拓创新，富有朝气、充满生机与活力的团队。10、酒店装修改造工作。自酒店启动装修改造工作以后，各部门互相配合，积极与集团公司、施工单位及其他政府职能部门联系，完成了施工报建、审批等手续，有效地推进了装修工作的正常进行。预计 2018 年 2 月将全面完成装修工作，届时酒店将以全新的面貌开展营业

12、。三、酒店经营发展中存在的问题与困难 酒店内部人员结构老龄化，人员素质有待提升。因国有体制原因，酒店大部分国有员工年龄结构老龄化且富余人员较多，公司化改造后人员如何安臵分流是酒店发展需要考虑的问题。此外，尽管酒店经常有各种培训，但是酒店要发展，需要打造一直专业素质过硬的高效团队、需要引进年轻化、高素质的人才、需要对管理人员进行高强度的培训与深造。酒店品牌知名度不高，宣传力度不够。“企业未来的竞争，将取决于文化的力量”，这是所有行业的共识。XX酒店倡导绿色酒店、绿色消费，得到了诸多住店客人的认可，但因缺乏广泛的宣传力度，知名度不高，许多客人仍不了解酒店的名字，酒店的位臵，对酒店的产品也不是很认同

13、，没有增强消费者的认同感和对产品的忠诚度。酒店现有设施设备陈旧，需要集团公司支持，增加资金投入。7 酒店 B栋装修即将完工，部分客房内设施设备焕然一新，客户定位的转变，将为酒店带来巨大的经济效益。但仍有大部分客房未进行装修改造，需要集团公司加大资金投入，完成酒店整体装修。确保XX酒店在残酷的市场竞争中取得先机。四、2018 年酒店发展形势展望 2018 年，在国家政策的支持下，走进新时代的中国旅游业将展现新的风貌。特别是“十三五”计划重视生态环境的建设，加快改善生态环境，必将推动中国旅游产业的发展，由此刺激以住宿服务为主的第三产业的快速发展，它们的发展将进一步扩大商旅住宿的需求，当旅游业已成为

14、中国的支柱性产业时，这对酒店业来说是个极好的机遇。2018 年酒店在装修工作完成后，将积极拓展市场营销，改变经营策略。借助酒店装修及硬件设施的提升，把现有酒店以旅游团队、会议为主，商务金卡客户为辅的客源结构逐步转变为以商务高端客户为主，其他业务为辅的经营策略，从而提升平均房价，提升入住率，提高客房收入。五、2018 年酒店发展主要目标 2018 年酒店装修改造完成后，努力经营创收，严格控制成本，争取达到效益最大化，完成集团公司下达的任务指标，公司化改造后的XX 酒店管理有限公司将在五年之内拥有三家以上星级酒店，客房数量超过 300间，健全商务会议和休闲娱乐硬软件系统，保证酒店优质服务在XX市享

15、有声誉，宾客满意度、市场认可度名列同级市场前列。从业务拓展、品牌建设、集团营销、产品8 经营、运营管理、集中采购等几个方面着手开展工作，为实施交通集团多元产业发展战略目标而不懈努力。六、2018 年酒店发展重点工作 按照 XX集团整合资源的要求，XX酒店将形成公司制企业，建立产权清晰、责权明确、管理科学的现代企业制度。通过引入多元化投资、竞聘上岗等改制措施，逐步改善聘人用人机制，建立高效精干的管理队伍，提高办事效率。面对日益激烈的竞争环境及行业的不景气，我们的改革势在必行，“变则通、通则达”，主动学习和引进现代化企业制度，调动员工工作积极性和创新性，增强市场竞争力和抗风险能力，才是唯一的出路。

16、2018 年年初 XXX酒店的改制工作将圆满完成，届时管理结构、人员结构将焕然一新。根据发展规划，2018 年年初将完成XX酒店 B 栋客房以及会议室的改造工作，电气系统、喷淋系统、给排水系统、弱电系统、空调及新风系统、空调水系统、消防电系统等也将更换改造完毕。B栋新装修客房及会议室年营收预期XX万元/年。酒店 B栋一期装修着重于基础设施、消安设施建设，B 栋客房装修仅21 间，不能有效提升客房收入，也不能有效核算其投入产出回报效益。酒店在一期装修完成后，未来将根据效益情况申请进行A栋二期装修以及电梯更换。以安全为保障，坚决杜绝安全事故2018 年酒店消防安全仍然是工作中的重点。我们要求所有员

17、工都紧绷安全之绳，安全工作常抓不懈。健全安全生产制度，加强日常安全防范，加强消防设施日常管理和检查，完善各类预警应急措施，9 以确保杜绝各类安全事故的发生。未来 XX酒店将在集团公司的监管下，班子成员齐心协力，全体职工共同努力，以实践科学发展观为统领，继续努力开展“两学一做”活动，“四好”班子建设活动，深化“干部作风建设”活动；认真开展党的思想建设、组织建设，作风建设及先进性建设；大力开展建章立制、增收节支、绩效考核及发展建设等工作，争取实现单位增效、职工增收和企业发展的良好局面。回顾一年来的工作，酒店在集团领导的关心与支持下，通过全体职工的共同努力，克服了各种困难，取得了一定的成绩。但成绩已经成为过去，新的一年即将到来，机遇和挑战并存，时不我待，酒店全体员工将全面启动新一年的各项工作，上下一心，团结一致，精细管理，持续创新。风正济时，正当扬帆远航；任重道远，仍需激流勇进。我们将统一思想，坚定信心，团结奋斗，再接再厉，以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，在新的一年里披荆斩棘、再创辉煌！XX 酒店二零一八年一月三日