均瑶集团乳业绩效方案.doc

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1、均瑶乳业股份有限公司均瑶乳业股份有限公司绩效管理操作办法绩效管理操作办法第一部分总则 .21.考核目的 .22.本办法适用对象 .23.绩效管理权限 .24.绩效管理内容及考核周期 .35.绩效考核工具 .46.绩效管理程序 .57.绩效评价标准 .8第二部分销售部门绩效考核 .81.月度考核 .82.季度考核 .93.年度考核 .10第三部分生产部门绩效考核 .101.月度考核 .102.年度考核 .11第四部分支持和职能部门绩效考核 .111.季度考核 .112.年度考核 .12第五部分试用人员和见习人员见习考核 .13第六部分绩效结果使用 .141.考核等级划分 .142.职能和支持部门

2、考核结果处理 .143.考核不合格人员的处理 .144.绩效与薪酬挂钩方式 .15第一部分第一部分 总则总则1.考核目的考核目的为了优化均瑶股份有限公司(以下简称公司)的绩效管理体系，提高过程管理能力，使绩效管理成为管理者有效的管理手段，为公司员工创造良好的发展环境，在总结以往绩效管理经验的基础上，特制订本办法。1.1. 通过绩效管理体系实施目标管理，以保证员工行为、核心价值取向和公司整体战略目标相一致，提高集团公司在市场竞争环境中的核心竞争能力与整体运作能力。1.2. 通过绩效管理流程运作提高过程管理控制能力，提升管理水平，使公司的管理基础与业务发展相适应。1.3. 通过绩效管理帮助每个员工

3、提升工作绩效与工作胜任力，实现员工个人职业生涯的发展，同时建立适应企业发展战略的人力资源队伍。1.4. 通过绩效管理促进管理者与员工之间的交流与沟通，形成开放、参与、沟通的团队氛围，增强企业凝聚力。1.5. 依靠绩效管理制度的规范与约束，建立起自我激励、自我约束、促进优秀人才脱颖而出的人力资源管理体制2.本办法适用对象本办法适用对象2.1. 均瑶乳业股份公司各部门，包括各生产基地。2.2. 除总经理、副总经理、营销总监和一线工人的公司全体员工。总经理、副总经理、营销总监的绩效管理办法由公司董事会另行制定。一线工人采用计件工资制，考核方法不在此绩效管理办法中呈现。3.绩效管理权限绩效管理权限3.

4、1.绩效管理者为被管理者的直接上级，员工（含部门副职）由其所在部门的负责人管理，乳业公司的各部门的负责人由其分管总裁管理，销售二级以下部门的负责人由其上级部门负责人管理，生产基地的各部门由基地总经理或分管基地副总经理管理，生产车间由基地生产部经理管理。3.2.越级上级对绩效结果进行审核。3.3.均瑶乳业股份公司的总经理享有随时检查绩效管理过程与绩效考核结果的权利，在特殊情况下享有绩效考核结果的更改权。3.4.公司人力资源部负责绩效考核的组织协调工作，会同越级上级对考核结果进行审核，对考核结果进行整合，确定薪酬的发放。3.5.人力资源部作为绩效管理的归口部门，负责记录员工历次考核结果，并以此作为

5、员工岗位轮换、培训及发展的依据。4.绩效管理内容及考核周期绩效管理内容及考核周期4.1绩效管理关注被考核者在考核期内的工作表现和业绩，被考核者工作之外的言行和表现不作为本绩效管理体系的考核内容。4.2根据考核对象的不同，绩效管理分为部门绩效管理、员工绩效管理。与此对应有部门绩效考核、员工绩效考核。4.3根据考核内容的不同，绩效考核分为任务绩效考核、周边绩效考核和管理绩效考核。4.3.1任务绩效是针对部门、个人（管理人员、员工）在考核期内工作任务完成情况的考核，强调自身工作的完成情况。根据部门、职位性质不同考核期有所不同，详见 4.4 和 4.5。4.3.2周边绩效是针对部门、员工在履行职责和达

6、成任务的过程中对自身工作业绩及团队其它人员、其他部门工作业绩有影响的支持性因素，涉及工作责任心、服务意识、工作效率等方面因素，即内部客户满意度。周边绩效强调内部客户的市场意识，进行年度考核。4.3.3管理绩效是针对管理人员，指向的是管理者在履行管理职责时对组织业绩有影响的支持性因素，涉及管理过程中的多方面因素，涉及计划、组织、指挥控制、团队建设等多方面因素。管理绩效强调管理者自身的管理素质，进行年度考核。4.4根据均瑶乳业部门性质的不同，划分为销售部门、生产部门、支持部门和职能部门，不同部门的分类以及考核内容和考核周期如下表 1部门性质销售部门生产部门支持部门职能部门部门名称销售一/二/三部特

7、通部销售管理部生产基地生产管理部基地生产部市场部品控部奶源发展部研发部基地质量管理部基地生产管理部总经办公司财务部人力资源部基地办公室基地财务部月度任务绩效任务绩效季度任务绩效任务绩效任务绩效任务绩效年度任务绩效任务绩效任务绩效周边绩效任务绩效周边绩效4.5 不同的考核对象对应的考核内容和考核周期分别为：表 2销售&生产部门支持&职能部门员工中基层管理人员员工中基层经理管理人员员工月度任务绩效任务绩效季度任务绩效任务绩效任务绩效任务绩效年度任务绩效管理绩效任务绩效周边绩效任务绩效管理绩效任务绩效周边绩效5.绩效考核工具绩效考核工具5.1 任务绩效根据部门和职位的不同分别采用绩效计分卡(参见均瑶

8、绩效计分卡)和计划评价表（参见均瑶考核用表）两种考核工具。绩效计分卡：在期初根据工作计划，将部门的目标用指标的形式呈现，并且将绩效得分和完成目标精确规定出来，适用于业务部门和一线员工。计划评价表：在期初根据工作计划，将部门的目标用任务的形式呈现，适用于支持和职能部门及员工。表 3销售部门生产部门支持部门职能部门类别 部门&部门负责人副职和员工部门&部门负责人副职和员工部门&部门负责人副职和员工月度部门月度绩效计分卡个人月度绩效计分卡部门月度绩效计分卡个人月度计划评价表季度部门季度计划评价表个人季度计划评价表年度部门年度绩效计分卡部门年度绩效计分卡部门年度绩效计分卡5.2 周边绩效支持和职能部门

9、采用部门周边绩效评估表（参见均瑶部门周边绩效考核表） ，员工采用个人周边绩效评价表（均瑶考核用表） 。6.绩效管理程序绩效管理程序5.1. 绩效计分卡管理程序 图一 根据公司战略和部门（员工）月度（年度）计划和任务确定考核指标和权重，以及绩效得分与任务完成量的挂钩。 部门由部门负责人草拟，与考核者（直接上级）沟通确认，双方签字确认。 个人由个人草拟，与考核者（直接上级）沟通确认，双 被考核者按照计划开展工作，直接上级给予指导 考核者对被考核者的工作表现适当记录，作为考核依据 由于不可控因素导致重大计划变更，需要调整计划并以新的计划进行考核 被考核部门负责人（被考核人）首先根据该考核期任务完成情

10、况进行自我评价，填写绩效计分卡 考核者（直接上级）按照 5.1 的评分标准进行打分并提交人力资源部 人力资源部会同越级管理者进行审核 考核者就审核后的结果与被考核部门负责人（被考核人） 人力资源部对考核结果进行整合 考核结果人力资源部、部门（被考核者所在部门）分别备案 根据考核结果核发该考核期绩效工资。制定计划执行计划实施考核结果应用方签字确认。沟通 确认绩效计分卡 每月（年）第一周内完成任务沟通 每季度最后一周为考核期5.2. 计划评价表管理程序 图二 根据期初工作计划制定本期计划工作/绩效标准及权重，适当调整常规工作内容。 部门由部门负责人草拟，与考核者（直接上级）沟通确认，双方签字确认。

11、 个人由个人草拟，与考核者（直接上级）沟通确认，双方签字确认。 被考核者按照计划开展工作，直接上级给予指导 考核者对被考核者的工作表现适当记录，作为考核依据 由于不可控因素导致重大计划变更，需要调整计划并以新的计划进行考核 被考核部门负责人（被考核人）首先进行自我评价 考核者（直接上级）按照 5.1 的评分标准进行打分并提交人力资源部 人力资源部会同越级管理者进行审核 考核者就审核后的结果与被考核部门负责人（被考核人）沟通 填写工作计划/评价表 人力资源部对考核结果进行整合 考核结果人力资源部、部门（被考核者所在部门）分别备案 根据考核结果核发该考核期绩效工资 考核期第一周内完成任务沟通 每月

12、（或季、年）最后一周为考核期5.3. 周边绩效和管理绩效考核管理程序图三5.3.1 部门周边绩效的参评人员为有工作联系的其他部门负责人及员工代表，参评部门人数少于 3 人，部门全体人员参加，超过三人，参评人员人数为部门人数的1/3。按照服务与被服务的关系确定评价与被评价关系，部门之间的评价关系如下表所示：制定计划执行计划实施考核结果应用人力资源部分发周边 绩效考核评估表相关人员填写人力资源部 回收评估表并整合结果使用表 4 乳业公司考核 部门被考 核部 门总 经 办财务 部人力 资源 部研发 部证券 投资 部销售 一部销售 二部销售 三部特通 部销售 管理 部市场 部生产 管理 部品控 部奶源

13、 发展 部生产 基地总经 办财务 部人力 资源 部销售 管理 部生产 管理 部品控 部市场 部表 5 生产基地考核部门被考核部门基地生产管理部基地质量管理部基地财务部基地办公室基地生产部品控部生产部基地生产管理部基地质量管理部基地财务部基地办公室5.3.2 员工周边绩效的参评人员为本部门负责人、部门所有其它员工，有工作联系的其他部门负责人及员工代表，人数的确定同 5.3.1。5.3.3 部门负责人管理绩效的参评人员为直接上级、本部门所有下属员工、有工作联系的其他部门负责人及员工代表，人数的确定同 5.3.1。7.绩效评价标准绩效评价标准绩效计分采用 19 九点量表的方式，考核标准如下表：表 6

14、绩效绩效绩效表现绩效表现绩效工绩效工 资比例资比例9150%9绩效始终超越常规标准要求，通常具有下列表现：在规定的时间之前完成任务， 完成任务的数量、质量等明显超出规定的标准，得到来自客户的高度评价。135%8125%7绩效经常超出常规标准要求，通常具有下列表现：严格按照时间要求完成任务， 并经常提前完成任务，经常在数量、质量上超出标准，获得客户的满意。115%6100%5绩效经常维持或偶尔超出常规标准要求，通常具有下列表现：基本上达到规定 的时间、数量、质量等工作标准，没有客户的不满意。95%485%3绩效基本维持或偶尔未达到常规标准要求，通常具有下列表现：偶有小的疏漏， 有时在时间、数量、

15、质量上达不到规定的工作标准，偶尔有客户的投诉。70%255%1绩效显著低于正常工作标准的要求，通常有下列表现：工作中出现大的失误， 或在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准，经常突击完成任务，经常有 投诉发生。0第二部分第二部分 销售部门绩效考核销售部门绩效考核1.月度考核月度考核1.1考核内容：任务绩效1.2考核工具：部门使用部门月度绩效计分卡；部门负责人的绩效等于部门绩效，不使用考核工具；销售人员和部门副职使用员工月度绩效计分卡；其它支持人员使用员工月度计划评价表1.3绩效结果：部门1.4员工和部门副职部门月度绩效计分卡绩效得分根据表 5 得到 部门绩效工资比例员工月度绩效计分 卡 员工

16、计划评价表个人绩效得分根据表 5 得到 个人绩效工资比例实得绩效工资比例部门绩效工资 比例个人绩效工资比例2.季度考核季度考核季度考核不使用考核工具，主要根据部门该季度人均销售毛利率进行排序得到。1.1排序部门：省级销售单元和销售分公司，不包括乳业公司销售部和销售大区。1.2人均销售毛利率计算：1.3部门绩效工资比例计算方法超过中值的部门%100max%100max*)(zzmlmljxzzmlmlbmjx未超过中值的部门mlzzmljxmlzzmlbmjxminmin%100*)(%100bmjx：该部门绩效工资比例ml：该部门人均毛利增长率zzml：中值部门人均毛利增长率max jx：最大

17、绩效工资比例（年初确定）max jx：最小绩效工资比例（年初确定）max ml：最佳部门人均毛利增长率min ml：最差部门人均毛利增长率1.4个人绩效工资比例计算表 7职位个人绩效比例计算方式销售部长，大区经理所辖部门的平均绩效分公司经理省级销售经理部门绩效员工部门绩效工资比例个人月度绩效平均年初确定部门进行 工资比例区间部门排序， 确定中值部门计算部门 绩效工资比例计算个人 绩效工资比例3. 年度考核年度考核3.1.考核内容表 8类别内容部门任务绩效中基层管理人员管理绩效员工周边绩效3.2.考核工具：部门使用部门年度绩效计分卡；管理人员使用管理绩效评估表；员工使用周边绩效评估表。3.3.考

18、核结果：管理人员的管理绩效和员工的周边绩效都不影响绩效工资，只作为晋升的依据之一。部门部门负责人部门实得绩效工资比例员工（副职）部门实得绩效工资比例个人月度绩效工资比例平均值第三部分第三部分 生产部门绩效考核生产部门绩效考核1. 月度考核月度考核1.1考核内容：任务绩效1.2考核工具：部门使用部门月度绩效计分卡；部门负责人的绩效等于部门绩效，不使用考核工具；员工月度绩效计分卡；其它支持人员使用员工月度计划评价表1.3考核结果生产基地、生产管理部基地生产部部门年度 绩效计分卡 员工计划评价表绩效得分根据表 5 得到 部门绩效工资比例实得绩效工资比例公司绩效工资 比例部门绩效工资比例部门月度绩效计

19、分卡部门绩效得分根据表 5 得到 部门绩效工资比例部门月度绩效计分 卡 员工计划评价表部门绩效得分根据表 5 得到 绩效工资比例部门实得绩效工资比例基地绩效 工资比例部门绩效工资比例员工2. 年度考核年度考核2.1考核内容表 9类别内容部门任务绩效中基层管理人员管理绩效员工周边绩效2.2考核工具：部门使用部门年度绩效计分卡；管理人员使用管理绩效评估表；员工使用周边绩效评估表。2.3考核结果：管理人员的管理绩效和员工的周边绩效都不影响绩效工资，只作为晋升的依据之一。生产基地、生产管理部生产基地部门部门负责人部门实得绩效工资比例员工（副职）部门实得绩效工资比例个人月度绩效工资比例平均值第四部分第四

20、部分 支持和职能部门绩效考核支持和职能部门绩效考核1. 季度考核季度考核1.1考核内容：任务绩效1.2考核工具：部门使用部门季度计划评价表；部门负责人的绩效等于部门绩员工月度绩效计分 卡 员工计划评价表个人绩效得分根据表 5 得到 个人绩效工资比例实得绩效工资比例部门实得绩效 工资比例个人绩效工资比例部门年度 绩效计分卡 员工计划评价表绩效得分根据表 5 得到 部门绩效工资比例实得绩效工资比例公司绩效工资 比例部门绩效工资比例部门年度 绩效计分卡 员工计划评价表绩效得分根据表 5 得到 部门绩效工资比例实得绩效工资比例基地实得绩效 工资比例部门绩效工资比例效，不使用考核工具；员工使用员工季度计

21、划评价表1.3考核结果：部门基地部门员工2. 年度考核年度考核2.1考核内容表 10类别内容部门任务绩效,周边绩效中基层管理人员管理绩效员工周边绩效2.2考核工具：部门使用部门年度绩效计分卡和部门周边绩效；管理人员使用管理绩效评估表；员工使用周边绩效评估表。2.3考核结果：部门考核结果与部门绩效年度绩效工资挂钩；管理人员的管理绩效和员工的周边绩效不与绩效工资挂钩。部门部门负责人部门实得绩效工资比例员工（副职）部门实得绩效工资比例个人月度绩效工资比例平均值部门季度计划评价表绩效得分根据表 5 得到 部门绩效工资比例员工季度计划评 价表个人绩效得分根据表 5 得到 个人绩效工资比例实得绩效工资比例

22、部门实得绩效 工资比例个人绩效工资比例部门季度计划 评价表部门绩效得分根据表 5 得到 部门绩效工资比例实得绩效工资比例基地月度绩效工资 比例平均值个人绩效工资比例部门年度绩效 计分卡 部门周边评估 表绩效得分根据表 5 得到 部门任务和周边绩效工 资比例部门实得绩效工资比例任务绩效工资比例0.7周边绩效工资比例0.3第五部分第五部分 试用人员和见习人员见习考核试用人员和见习人员见习考核1. 试用人员绩效考核试用人员绩效考核1.1 试用期满后一周内，人力资源部组织对试用员工进行转正考核。1.2 转正考核程序1.3 转正考核成绩分合格、不合格两等。考核合格者办理转正手续，转为正式员工；考核不合格

23、者不予录用或延长试用期；延长试用期满后考核仍不合格者不予录用。2.2.见习人员绩效考核见习人员绩效考核2.1 见习人员考核根据被考核者所任见习职务的岗位职责，就被考核者见习期工作效率及工作质量、对所任见习职务的认识、工作适应性等几方面进行评价，同时要求被考核人描述今后工作构想。见习职务满三个月后一周内，人力资源部组织进行见习考核。2.2 见习考核程序试用期结束，员工填写转正考核表 ，交部门负责人人力资源部会同部门负责人确定参与评价的有工作联系的其他人员， 填写转正考核表人力资源部会同越级上级进行审核，报分管人事副总确定最终考核结 果人力资源部将考核结果通知被考核者见习期结束，员工填写见习考核表

24、 ，交直接上级人力资源部会同直接上级确定参与评价的有工作联系的其他人员， 填写见习考核表人力资源部会同越级上级进行审核，报人事总裁确定最终考核结果人力资源部将考核结果通知被考核者2.3 见习考核成绩分合格、不合格两等。考核合格者正式任命职务；考核不合格者解除见习职务或延长见习期一个月；延长见习期结束后考核仍不合格者解除见习职务，任见习前职务。第六部分第六部分 绩效结果使用绩效结果使用1. 考核等级划分考核等级划分考核最终结果分为四个等级，见下表：表 11分值 4 分 6 分 8 分8 分等级不合格合格良好优秀2. 职能和支持部门考核结果处理职能和支持部门考核结果处理为了屏蔽职能部门和支持部门因

25、考核尺度把握不同造成结果偏差，员工绩效考核结果按下列比例确定：表 12部门人数考核结果比例12 人（包括 2 人）人数在此区间的部门人员合并，统一作强制正态分布，由分管副总裁确定各等级人数35 人（包括 5 人）优秀比例不能超过 1 人，合格和不合格比例不能少于 1 人610 人（包括 10 人）优秀比例不能超过 2 人，合格和不合格比例不能少于 2 人11 人以上（包括 11 人）优秀占 15%，良好占 55%，合格和不合格占 30%3. 考核不合格人员的处理考核不合格人员的处理末位淘汰：为了引入人才使用的市场机制，加强员工的竞争意识，根据年度考核结果实行末位淘汰。1.1. 一年内，按月度考

26、核的员工有四次考核不合格和按季度考核的员工两次季度工作考核不合格者年度综合考核成绩直接记为不合格。年度综合考核不合格者将做待岗或解除劳动关系处理。1.2. 不论考核成绩为何等，职能部门和支持部门全体人员中，依年度综合考核成绩排序，末位的 3%及不合格的员工做待岗处理；业务部门全体人员中，依年度综合考核成绩排序，末位的 3%及不合格员工做待岗处理。1.3. 待岗人员一律由人力资源部会同相关部门组织培训。待岗员工在待岗期内仅享受基本工资。1.4. 待岗期以三个月为限。待岗期满仍无岗位者解除劳动关系。1.5. 待岗后重新上岗员工，季度工作考核成绩仍为不合格者解除劳动关系。4. 绩效与薪酬挂钩方式绩效与薪酬挂钩方式参见