电子商务管理部绩效考核方案.doc

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1、1一、电商绩效考核方案要点一、电商绩效考核方案要点 1、考核内容：月度提成、回款考核、季度利润考核、库存考核； 2、考核按订单类型和岗位属性以不同方式考核； 3、每月设置回款目标； 4、所有提成均按回款额计提； 5、部门经理设置浮动工资，季度结算，2015 年 7 月 1 日开始实施； 6、月度提成当期只发放提成的 80%，20%留存发放；季度超利润奖励当期只发放奖励的 50%，50%留存发放。二、电商组织架构和职责二、电商组织架构和职责三、年度经营目标三、年度经营目标四、年度提成计算方式四、年度提成计算方式 （一）月度提成（一）月度提成1、以当月回款额为提成基数； 2、部门一般岗位的月度提成

2、：序号职务姓名职责1经理电商的产品策划、整个店铺的运营2店长推广（直通车）、分销管理、整个店铺的管理、活动统筹3平面设计平面设计、产品设计（照片）、店铺装修。4网页设计活动策划、库存管理、活动报名、产品排版5售前、全部售后6客服 客服兼财务、ERP 数据录入年度电商经营目标项目年目标月目标备注销售额/万xxxxxx营业利润/万xxxxxx营业利润率xxxxxx注：营业利润已计算部门所有 员工（除经理）的提成。经理店长平 面 设 计销 售 客 服客 服 兼 财 务网 页 设 计2个人回款额（G）提成比例客服平面设计网页设计推广客服主管G5 万元3%5G8 万元3.50%G8 万元，超业绩 X 按

3、以下比例提成X8 万元4.00%8 万元X10 万元5.00%10 万元X20 万元6.00%客服接单X20 万元7.00%0.45%0.35%0.35%0.40%团队回款额（T）提成5T10 万元1%10T15 万元1.50%15T20 万元1.80%T20 万元2.20%团队订单 （促销、公 共、分销商 订单）以上岗位团队订单提成由经理按岗位系数分配3、部门店长、运营及经理的月度提成：部门总业绩回款额提成比例31 万及以下0.40% 30X50 万0.50% 50X70 万0.60%运营、店长70 万以上0.75% 部门经理部门其他人员提成平均额的 3 倍（2 2）客服月度客服月度 KPI

4、KPI 考核及经理考核得分计算考核及经理考核得分计算为了保障客服的服务质量，尽可能给客户满意的购物过程，对销售客服做以下 KPI 考核，为了促使部门 经理做好管理工作，把客服的平均考核得分作为计算经理考核得分的基础。此考核每月进行，客服和部门经理 的月度及季度绩效发放按考核得分对应的绩效发放比例，再乘以 80%计发。 1、客服月度考核指标：电子商务部客服 KPI 考核表KPI 指标详细描述标准分值权重备注年销售额440 万年利润18 万KPI50%100 50%KPI30%90 30%KPI20%80咨询转化率最终下单人数/咨询人数KPI20%035%提高沟通能力，促成咨 询客户下单KPI90

5、%100 90%KPI80%90 80%KPI60%80下单成功率最终付款人数/下单人数KPI60%025%对下单但未及时付款客 户进行温馨提示，最终 促成交易KPI120100 120KPI8090客单价销售额/下单付款人数80KPI508010%提高关联销售能力，根 据客户喜好推荐其他产 品3KPI500 KPI50100 50KPI6090 60KPI7580响应时间平均响应时间(秒)KPI75010%提高打字速度，保持条 理清晰，及时回应客户KPI30000100 20000KPI3000090 10000KPI2000080销售额销售额-退货额KPI10000020%按照公司要求完成

6、分配 的任务，团购时平分业 绩2、经理月度考核得分：客服月度考核得分作为计算经理考核得分的基础，以下表为经理考核得分计算表：经理月度考核分数计算表经理月度考核分数计算表 客服考核平均分经理影响得分0-7070 71-75 76-80 81-8585 86-9090 91-9595 96-1001003、部门其他人员年度 KPI 考核只作年度考核，适用于部门经理和客服以外的所有部门人员。在计发年度留存绩效时，按照考核得分对应 的比例发放。年度 KPI 考核指标如下：项次部门职责KPI权重计量 单位计算公式目标数据来源1销售额20%万销售额-退货额440财务部/本 部2根据公司的规划方向，制定出店

7、铺的 发展目标和方向。完成公司制定的店 铺年度销售任务。对公司相关产品线 的产品策略和改进提供专业建议，并 参与产品规划和定价营业利润率25%主营利润/销售 收入4.09%财务部/本 部3活动销售效率10%限额售完时间/ 限时时间100%本部4负责淘宝各类活动资源的联系、推广 及聚划算活动策划，积极配合淘宝小 二组织好每期活动，提高店铺商品转 化率。店铺内部活动的策划与实施成交投入比10%ROL=成交额/活 动投入（推广、 直通车）5本部5对整个电子商务相关工作流程建立， 监督执行，完善并优化电子商务作业 流程和培训流程规范10%次/月流程评价，每月 对客服培训不少 于 2 次2总经办/总 部

8、6定期提报营运数据及工作总结报告， 活动总结分析报告报表及时准确 性10%每两周提供一次 半月各网店运营 数据分析2总经办/总 部7督促考核客服服务，包括各平台接单订单转化率10%成交人数/UV4.5本部4工作、在线答复客户，销售商品，物 流跟单以及售后处理等8负责网络分销商的招商、管理、发货、 支持、维护等分销增长率5%涨幅25%财务部/本 部分数计算方法：单项得分=完成情况/目标*权重*100岗位年度留存绩效的发放额=应发留存绩效*考核得分对应的比例。4、考核得分对应绩效发放比例：得分对应的绩效发放比例表得分对应的绩效发放比例表 得分绩效发放比例0-700% 71-7560% 76-807

9、0% 81-8580% 86-9090% 91-9595% 96-100100%（三）回款考核及提成说明（三）回款考核及提成说明 1、月回款目标完成率达 90%或以上，所有人员按正常提成； 2、如月回款目标完成率未达 90%，部门经理无任何提成和奖励，其他人员的所有提成和奖励均按照回款完成 比例计提； 3、回款额季度结算，如果当季的总回款达标，则前两个月累计未发的绩效可与本月绩效一起结算补发。若当 季总体回款未达标，则累计未发的提成不再发放。 4、原则上，月回款目标为前 3 个月的平均销售额，如有特殊情况，总经办可予以调整，于每月 8 日前确定并 公布。 5、当期只发放月度提成的 80%，20

10、%留存于后续发放。 6、开始考核时间：2015 年 4 月 1 日（四）季度利润考核（四）季度利润考核 1、考核周期：季度； 2、季度超利润奖励标准：超过目标营业利润部分的 50%； 3、奖金分配原则：部门经理 70%，剩余的 30%由部门经理按照岗位系数进行分配，提报总经理审批。 4、季度亏损扣罚标准：按亏损额的 10%扣罚，扣罚只限于部门经理。 5、超利润奖励发放方式：当期发放 50%，50%留存于年度结算。 6、开始考核时间：xx 年 xx 月 xx 日。（五）库存考核（五）库存考核 1、适用范围：部门经理； 2、库存控制标准：当月合理库存=当月销售成本*2； 3、节省库存奖励=节省库存

11、金额*0.6%*30%； 4、库存超额扣罚1）当实际库存不超过销售成本的 3 倍时，扣罚=超额库存金额*0.6%*20%；2）当实际库存超过销售成本的 3 倍时，扣罚=销售成本*0.6%*20%+（实际库存-当月销售成本*3）*0.6%*2；5例：5 月销售成本为 10 万元，实际库存为 50 万，求当月库存扣罚多少？ 解答：当月合理库存=10*2=20 万元，超额库存=50-20=30 万元，由于实际库存超过销售成本的 3 倍， 扣罚=10*0.6%*20%+（50-10*3）*0.6%*2=0.252 万元=2520 元 5、库存考核开始时间：xx 年 xx 月 xx 日，即计算 10 月

12、绩效时候才考核库存。 （六）部门经理的扣罚说明（六）部门经理的扣罚说明部门经理的所有扣罚均从当期提成、奖励及浮动工资中扣除，不够扣除的，累计到下月，直至季度结算 为止，季度结算时不够扣除的，则不累计到下季度扣罚。浮动工资当月不发放，季度结算发放，季度发放时同样只发放 80%，20%留存。 （七）留存发放说明（七）留存发放说明 1、结算时间：2 次结算，首次在次年 1 月结算上年 4 至 12 月的留存，末次在次年 5 月结算本年 1 至 3 月的留 存； 2、发放时间：首次在次年 1 月份（春节前）发放，末次在次年 5 月发放； 3、发放额度的确定：首次发放由总经办与财务部评估过去 3 个季度

13、和预估未来一个季度的经营情况而定；末 次发放则由财务部根据实际情况进行结算。 5 5、绩效计算方法绩效计算方法 （1 1）当期发放部分当期发放部分 1、部门经理： 月度：（月度提成 +库存奖罚）* 80% * KPI 考核发放比例 季度：（月度提成 +库存奖罚- 季度亏损扣罚+浮动工资）* 80% + 季度超利润奖励*50% ）* KPI 考核 发放比例 2、客服人员：（月度提成 * 80% + 季度超利润奖励 * 50%）* KPI 考核发放比例 3、其他人员： 月度提成 * 80% + 季度超利润奖励 * 50% （2 2）留存部分留存部分 1、部门经理、客服人员：月度提成 20%留存+季

14、度超利润奖励 50%留存 2、其他人员：（月度提成 20%留存+季度超利润奖励 50%留存）*KPI 考核发放比例 3、以上的留存均按财务部结算计发的为准。 6 6、其他说明其他说明 1.销售定价产品价格由财务部核定销售成本价，业务部门可按市场情况自行调节销售单价，并报财务部 备案。 2.财务部每月提供上月合理库存金及实际库存金额给销售客服。 3.财务部每季度第一个月提供上一季度的实际利润额给销售客服。 4.提成计算销售客服提报该月的总回款额，经财务部核实，管理部按本方案计提标准核算，并复核计发 提成报批。 七七、员工绩效奖金的发放原则、员工绩效奖金的发放原则1.部门人员中途离职，提出日到办理

15、离职日绩效按 50%计算，留成提成取消； 2.如有侵害公司利益的行为，取消提成，并按公司相关制度处理，公司保持对发放提成的追溯； 3.月度、季度绩效奖金统一按本方案考核，时间为跨月考核； 八、附表：附表一客服八、附表：附表一客服 KPI 考核计分表；附表二考核计分表；附表二 部门其他人员部门其他人员 KPI 考核计分表考核计分表九、本制度从九、本制度从 xx 年年 xx 月月 xx 日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。解释权归管理部所有。日起执行，试行一年，如有调整，按最新的标准执行。解释权归管理部所有。管理部6附表一 客服月度 KPI 考核计分表电子商务部客服月度电子商务部客服月

16、度 KPIKPI 考核计分表考核计分表考核人员： 考核月份：项次 KPI 指标权重计算公式计算指标标准参考分值数据来源完成情况单项得分考核得分最终下单人数咨询人数KPI50%10050%KPI30%90 30%KPI20%802咨询转化率35%最终下单人数/咨询人数KPI200财务/本部最终付款人数下单人数KPI90%10090%KPI80%90 80%KPI60%803下单成功率25%最终付款人数/下单人数KPI60%0财务/本部销售额下单付款人数KPI120100120KPI8090 80KPI50804客单价10%销售额/下单付款人数KPI500财务/本部KPI50100 50KPI60

17、90 60KPI75805响应时间10%平均响应时间(秒)KPI750财务/本部销售额退货额30000KPI10020000KPI300009010000KPI20000806销售额20%销售额-退货额KPI100000财务/本部总分0绩效发放比例总经理审批: 管理部复核： 部门经理复核: 部门绩效统计员：附表二 部门其他人员 KPI 考核计分表7电子商务部电子商务部年度年度 KPI 考核计分表（经理和客服除外）考核计分表（经理和客服除外）项次部门职责KPI权重计量单位计算公式计算指标目标数据来源完成情况单项得分销售额退货额 1销售额20%万销售额-退货额440财务部/本部主营利润 销售收入2

18、根据公司的规划方向，制定出店铺的发展目标和方向。完成公司制定的店铺年度销售任务。对公司相关产品线的产品策略和改进提供专业建议，并参与产品规划和定价营业利润率25%主营利润/销售收入4.09%财务部/本部限额售完时间限时时间 3活动销售效率10%限额售完时间/限时时间100%本部成交额活动投入4负责淘宝各类活动资源的联系、推广及聚划算活动策划，积极配合淘宝小二组织好每期活动，提高店铺商品转化率。店铺内部活动的策划与实施成交投入比10%ROL=成交额/活动投入（推广、直通车）5本部总次数5对整个电子商务相关工作流程建立，监督执行，完善并优化电子商务作业流程和培训流程规范10%次/月流程评价，每月对客服培训不少于2 次2总经办/总部及时准确次数总次数6定期提报营运数据及工作总结报告，活动总结分析报告报表及时准确性10%每两周提供一次半月各网店运营数据分析2总经办/总部成交人数UV7督促考核客服服务，包括各平台接单工作、在线答复客户，销售商品，物流跟单以及售后处理等订单转化率10%成交人数/UV4.5本部上一年分销销售额本年分销销售额8负责网络分销商的招商、管理、发货、支持、维护等分销增长率5%涨幅0.25财务部/本部总分绩效发放比例总经理审批: 财务部复核： 部门经理复核: 部门绩效统计员：