XZ-10内审计划.doc

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1、内部审核实施计划 审核目的： 检查QMS各过程的实施情况，评估ISO9001：2015标准实施的适宜性、有效性，体系是否正常有效的运行。审核范围：关于我公司质量管理体系所涉及的相关部门、办公区域、作业场所的质量管理 审核依据：1. ISO 9001：2015标准。 2公司的品质管理体系文件。 3相关的法律法规。 4合同的要求。审核组长：龙冰第一组：龙冰 (集成项目部/研发部/行政人事部) 第二组：庞康满天 (采购部/营销部/财务部/管理者代表/总经理)审核日期： 2018年3月1日审核日程安排表时间审核部门和活动第一组：龙冰第二组：庞康满天3月 1日 8：30-9：00首次会议9：00-12：

2、00研发部/集成项目部6.1、6.2、6.3、7.1.5、8.3、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.3公司领导/管理者代表/财务部 4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、9.3、10.112：00-13：00午餐及休息14：00-16：00营销部/采购部6.1、6.2、8.1、8.2、8.4、8.5、9.1.2行政人事部5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.2、7.3、7.4、7.5、9.216:0017:00末次会议备注:审核员不能审核本部门的内容. 总经理批准：赵党 管理者代表：龙冰 日期：2018年3月1日 日 期：2018年3月1日