家具制造公司绩效40124.pdf

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1、 家具制造公司绩效 Corporation standardization office#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8 家具制造公司绩效考核【行业属性】家具制造 【企业背景】某家具制造公司成立于上世纪 90 年代，拥有成套生产设备，主要生产卧室及餐厅家具。2004 年，对于该公司的管理层来说，企业的主要危机并不是来自资金的压力，而是缺乏发展方向。由于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态，绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标，最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定，由此绩效考核的激励性和约束性全部丧

2、失。【现状分析】通过调查，我们发现：1该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况相挂钩。个人的绩效只有在“红包”中有所体现，而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。2公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报。3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上，员工看不到个人努力同公司目标实现的关系。【解决策略】于是我们提出了以下对策：1建立完整的绩效考核体系，将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩，并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标

3、，使目标设置更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用。3公司整体目标被分解到每个员工具体的工作目标中，使员工看到自己努力的方向，从而使考核真正起到激励作用。【实施效果】新的绩效管理体系引入之初，公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中，取得了非常好的效果，公司的业绩不断提升，员工工作热情高涨，对新绩效管理体系的满意度很高。【组织结构】PMC 部一经理绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 出货准出货准时率=准时 不含直接采购产 100 98 95 50 销售 月

4、2 采购准时交货采购准时交货率：准时交货批模具开发的准时率由技术部负100 96 92 20 采品购质月 3 付款天数 付款天数=(采购金额合同付付款天数：以合同规定的应付天 5 财务部 月 4 采购成本达成率 采购成本达成率：实际采购成本率计划采购采购成本包括单价、运费、差旅费 110 100 90 5 财务部 月 5 库存周转达成室 库存周转达成率：实际库存周转率计划库存生产成本：当期所生产产品的材料总成本 110 100 90 5 财务部 月 6 材料账物准确率 材料账物准确率=准确的材料账物准确的材料账物数：材料实际数99 95 90 2 财务部 月 数量准确率=材料账物实际数以盘亏为

5、准，出现盘盈时，不计A 类 A 类 A 类 2 财务 月 B 类 B 类 B 类 1 部 7 部门费用控制部门费用控制率=实际费用预算按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务部 月 PMC 部一经理月绩效考核评分表 考评项目 子项目 数据来源 当期数据 计算结果 当期得l 出货 准时交货批次 品质部 批 出货总批次 采购部 批 2 采购准时交货批次 品质部 批 出货总批次 采购部 批 3 付款天数(采购金额合同付款财务部 天 采购金额 财务部 天 4 采购成本实际采购成本率 财务部 计划采购成本率 采购部 采购成本 财务部 元 总产值 财务部 元 5 库存周转实际库存周转率 财务部

6、 计划库存周转率 财务部 生产成本 财务部 元 总库存 财务部 元 6 材料账物准确率 准确的材料账物数 财务部 个 盘点的材料账物数 财务部 个 A 类 材料账物实际数 财务部 材料账物账面数 财务部 B 类 材料账物实际数 财务部 材料账物账面数 财务部 7 部门实际费用 财务部 元 预算费用 财务部 元 本期考核满分：本期实际得分：折算 本期绩效等级：PMC 部一仓储主管绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 5S 日 5S 日常规范得分=各仓 10090 75 分 20 人力 月 2 成品 盘点材料账物准确率=准确的材料账物数

7、准确的材料账物数：成品实际数100 99r 98 10 财务部 月 账物准确率 单个材料账物准确率=单个材料账物实际数以盘亏为准，出现盘盈时，不计100 100 98 20 财务部 月 3 材料账物准确率 盘点材料账物准确率=准确的材料账物数准确的材料账物数：材料实际数100 98 95 15 财务部 月 单个材料账物准确率=实际数账面数100 以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量 A 类 A 类 A 类 20 财 B 类 B 类 B 类 10 务部 月 C 类 C 类 C 类5 4 发料及时性 不及时一次扣 1 分，最多扣 10 分 及时：收到领料单后两小时及时发料 PMC经理 月 5 成品

8、发货及时性 不及时一次扣 2 分，最多扣 10 分 及时：货柜车到厂后每柜 15 小时内装完；超过及时发货 PMC经理 月 6 安全事故 发生 1 次火灾，则当期考核得 0 分 无安全事故 PMC经理 月 PMC 部一采购主管绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 物料开发物料开发及时率：及时开发次及时：新产品按计划开发成功，延时100 98 95 15 技术部 月 2 采购准时采购准时交货率=准时交货批次 100 96 92 60 叼口吾嚣月 3 付款天数(采购金额合同付款天数)付款天数以合同规定的应付天数为准 5 财务部 月 4 采购

9、成本达成率 采购成本达成率=实际采购成本率计划采购成本率100采购成本率=采购成本总产值100 采购成本包括：材料成本、运费、差旅费、杂费 110 100 90 10 财务部 5 材料合格合格率=合格批次检验总批次 100 98 95 10 品质部 PMC 部一计划专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 生产排期准确按出现的生产排期不准确次数计分 01 次：12生产排期不准确：因为生产的排期而导异常报0 次 4 次 6 次 10 五金部组装部 月 2 出货准时出货准时率=准时出货批次出货不含直接供货的订单(如是客供100 98 9

10、5 80 销售部 月 3 采购准时采购准时交货率=准时交货批次 100 96 92 10 品质部月 PMC 部一外协跟单员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 外协加工外协加工准时交货率=准时交货批外协加工：抛光、焊接、冲100 98 95 80 品质部月 2 外协加工回收 每批少回收 10 件或以上，扣 15 分次每批少回收以仓库收发的记录为准 100回收 仓库 月 3 外协 合格率=合格批次 100 95 90 20 品质 月 4 对账准确出现一处错误扣5 分，最多扣 20以 PMC 经理或财务部复核时所发100准确 PMC经理

11、月 木制品部一经理绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低l 产品按期交货率 产品按期交货率：产品实际交以销售部提供的客户交货数量和120 100 98 50 销售部 月 2 产品合格率 批量合格批量合格率=合格批数检验总批产品合格：经检验合格入库的产品 100 98 95 15 品质 部 月 数量合格数量合格率=合格数检验总数98 95 90 5 3 定额成本控制率 定额成本控制率：实际成本按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务部 月 4 单位时间人均收入 单位时间人均收入=当期计件员工员工总工时数按照考核记录核算 5 元

12、/小时 3 元/小时 2 元/小10 财务部 月 5 安全生产 79 级工伤，每次扣 2 分，最多具体工伤界定见人力资源部相关无事故 人力资源月 6 客户投诉次数 客户投诉一次扣2 分，两次扣 4产品品质和交期问题 无投诉 销售部 月 7 部门费用控制率 部门费用控制率=实际费用预算按财务部的统一标准 80 120 100 10 销售部 月 木制品部一车间主任绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低l 产品按期交货产品按期交货率=产品实际交货数以销售部提供的客户交货数量和120 100 98 50 销售部 月 2 产品合批量合格批量合格率

13、=合格批数检验总批产品合格：经检验合格入库的产品 100 98 95 20 品质 月 数量合格数量合格率=合格数量检验总数98 95 90 10 部 3 材料损耗控制率 材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总个数100 计划损耗总个数=生产配料单的材料数一订单材料数材料损耗个数=90 100 105 10 勺宝n 部 月 4 单位时间人均单位时间人均收入=当期计件员工员工总工时数按照考核记录核算 5 元/小时 3 元/小2 元/小时 10 财务部 月 5 安全生产 79 级工伤，每次扣 2 分，最多具体工伤界定见人力资源部相关无事故 人力资源月 木制品部一生产班长绩效考核计划表 考评项目 考核

14、指标 配 数据 周 硕目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低l 生产计划按时按时完成率=按时完成批次计划以生产计划员提供的生产计划安100 99 98 40 PMC 部 月 2 产品合格批量合格批量合格率=合格批数检验总批产品合格：经检验合格入库的产品 100 98 95 20 品质 部 月 数量合格数量合格率=合格数量检验总数98 95 90 10 3 安全生 79 级工伤，每 具体工伤界定见 无事故 人力月 4 材料损耗控制率 材料损耗控制率=材料损耗个数计划损耗总计划损耗总个数=生产配料单的材料数-订单材料90 100 105 10 PMC 部 月 5 单位时间人均单位时间人均收入

15、：当期计件员员工总工时数按照考核记录核算 5 元小3 元小2 元小10 财务部 月 6 设备日常保养设备日常保养率=日常保养台数设备总台数：非报废、非停工的100 99 95 5 设备部 月 7 5S 管理 将标准分数按比 10090 分 805 人力月 木制品部一统计员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 生产统计准确生产统计准确率=报表准确份数统计报表总份数生产统计：对生产计划完成情况的统计统计总份98 95 25 部门经理 月 2 产量统计准确产量统计准确率=计件员工的准确产量计件员工准确产量：计件员工的合格品数

16、量 100 100 92 25 人力资源部 月 3 工资核算准确工资核算准确率=计件员工准确工资数计件员工准确工资=计件员工合格品数量单价 100 100 99 25 人力资源部 月 4 物品统计准确物品统计准确率=实物数账面数100 准确：实物数与账面数相符 100 98 95 25 财务部 月 组装部一经理绩效考核计划袁 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 产品按期交货产品按期交货率=产品实际交货数以销售部提供的客户交货数量和120 100 98 50 销售部 月 2 产品合批量合格批量合格率=合格批数检验总批产品合格：经检验合格入库的产品

17、100 98 95 15 品质 部 月 数量数量合格率=合格98 95 90 5 3 定额成本控制定额成本控制率：实际成本按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务部 月 4 单位时间人均单位时间人均收人=当期计件员工员工总工时数按照考核记录核算 5 元/小3 元/小时2 元/小10 财务部 月 5 安全生产 79 级工伤，每次扣 2 分，最多具体工伤界定见人力资源部相关无事故 人力资源月 6 客户投诉次数 客户投诉一次扣2 分，两次扣 4客户投诉的品质和交期问题 无投诉 销售部 月 7 部门费用控制部门费用控制率=实际费用预算按财务部的统一标准 80 120 100 10 销售部

18、月 组装部一车间主任绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 产品按期交货产品按期交货率=产品实际交货数以销售部提供的客户交货数量和120 100 98 50 销售部 月 2 产品合格 批量合格批量合格率=合格批数检验总批产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批100 98 950h，20 品质 部 月 数量合格数量合格率=合格数检验总数98 95 90 10 3 材料损耗控制率 材料损耗控制率：材料损耗个数计划损耗总个数100 计划损耗总个数=生产配料单的材料数-订单材料数 90 100 105 10 PMC部 月 4

19、 单位时间人均单位时间人均收入=当期计件员工员工总工时数按照考核记录核算 5 元/小3 形小时2 元小10 财务部 月 5 安全生产 79 级工伤，每次扣 2 分，最多具体工伤界定见人力资源部相关无事故 人力资源月 组装部一机修工绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 模具安装及时及时率=及时次数安装总次数100 指在车间要求的时间内完成，以不影响生产进度100 100 95 50 车间班长 月 2 设备正常率 设备正常率=设备正常工作台数设备总数100 设备总数不包括报废或正在维修不用的设备 100 95 90 30 车间班长 月

20、3 设备维修及时率 及时率：及时次数维修总次数100 设备维修反应及时：在收到有关部门报修申请的 1小时内，对报修100 95 90 10 车间班长 月 4 设备台账准确率 准确率=准确台数总台数100 台账的准确：所有设备都有台账，并且有关数据必须齐备和准100 95 90 5 车间班长 月 5 维修记录准确率=准确次数维修次数记录的准确：维修记录准确、真100 100 99 5 车间班长 月 销售部一财务专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 分数据 来源周 期项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 销售货款回收达成率 销售货款回收达成率=已收货款(当期应收货款+上期期末应收

21、货款)应收货款：在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天数内的应收金额100 95 85 20 财务部 滚动 2 销售货款回收及时率 销售货款回收及时率=当期已收货款当期应收货款100 当期应收货款：在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额已收货100 95 85 30 财务部 滚动 3 报价及时性 每发现一次不及时扣 5 分，直到扣完及时：在报价申请表中规定的时 O 次 20 业务经理 月 4 货款异常及时每发现一次不及时扣 5 分，直到扣完及时：在货款管理规定的时间内提 O 次 20 销售部长 月 5 审核发票对账及时、每发现一次不及时和不准确扣 5 分，直到扣完本项配分

22、及时：在财务部规定的时间内完成准确：财务、销售 O 次 10 财务部 月 销售部一计调专员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周项目名计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 按时交货率 按时交货率：按时交货批次交货总批次100 按时：以承诺或双方协商修改后的客户订单中要995 985 97 40 业务经理 月 2 订单损失 每超过一批次扣10 分，直到扣完本项配分为止 订单损失：订单取消、更改给公司造成成品、材O 批次 2 批次 20 计划部财务部 月 3 订单下达每超过一批次不准确扣 5 分，直准确：以销售部长判定为准 0 批次 1 批次 10 销售部长 月 4 成品周转每发现一项

23、超过周转期扣 2 分，以成品周转不得超过规定周转期 O 项 10 财务部 月 5 成品库存低于 4 万元奖 5分，每超过 1 万全年成品库存金额控制在 50 万元 4 万元 7 万元 15 销售部长 滚动 6 客户信息传递每投诉一次扣 1分，扣完本项配分为止 及时：指订单、订单变更、订单预 0 次 5 相关人员 月 销售部一业务员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低1 销售额目销售额目标达成率=实际完成销计划销售额：部门下达给各业务组的销售110 100 85 60 财务部 滚动 2 销售货款回收销售货款回收达成率=已收货款(当期应收

24、货应收货款：在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天数内100 95 85 5 财务部 滚动 3 销售货款回收及时销售货款回收及时率=当期已收货款当期应收货款100 当期应收货款：在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额100 95 85 15 财务部 滚动 4 订单损失 发生一次，本项得分为 0，没有发生，得 16订单损失：订单取消、更改给公司造成成品、材料积压，按 0 次 15 计划部财务部 月 5 新客户增每超过规定的标准一个加 2 分，主要指开发自己所负责行业的新客户 1 个 2 直接上级 月 6 客户 流失一个客户扣公司决定不做的客户 0 个 3 直接 月 销售部一

25、客诉科长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低 分 来源 期 l 处理客诉及每发生 1 次不及时扣 5 分，最多扣 15 分 不及时：由于处理不及时被客户再次投诉准确：0 次 25 业务经理 月 2 交样及时率 交样及时率=交样及时款数交样总款数100 及时：以在与业务员、研发部共同确定的交样时98 92 87 35 业务经理 月 3 检查客诉每发现未完成一项扣 1 分，直到完成：在客户投诉改善对策查 0 次 25 销售部长 月 4 陪同客户验厂每被投诉一次扣5 分，第二次被投诉为 O 分，客验厂情况：以客户或相关部门不投诉为准客户否

26、0 次 10 销售部长 月 5 客户信息传递每被投诉一次扣1 分，直到扣完本项配分为止 及时：客户档案、制样申请表在规定的 0 次 5 研发部安全部 月 销售部一客诉服务人员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 配 数据 周 项目名称 计算方式 项目界定 最高 考核 最低l 处理客诉及时每发生一次不及时扣 5 分，最多扣 40 分，没有投不及时：由于处理不及时被客户再次投诉 O 次 40 客诉科长 月 2 客户回复报告及时每发现一次不及时、不准确，扣5 分，最多扣 30分，没有发生得及时：以客诉管理规定的时间规定为准准确：直接上级判 0 次 30 客诉科长 月 3 检查客诉每发现未完成一项扣 2 分，直到执行：在客户投诉改善对策查 0 次 20 客诉科长 月 4 走访客户每发现一次没按规定执行，扣 2根据客户走访计划要求完 0 次 10 客诉科长 月