云南移动村通工程后评估项目报告ppt.pptx

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1、2005年村通工程项目后评估报告年村通工程项目后评估报告中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司无线专业技能认证 培训讲义中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司汇报提纲汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议五、对各关键工作环节的总结及建议 三、评估主要结论三、评估主要结论二、评估框架与思路二、评估框架与思路二、评估框架与思路二、评估框架与思路一、评估背景概况一、评估背景概况一、评估背景概况一、评估背景概况四、评估主要内容四、评估主要内容3/3/20

2、233/3/20232 2中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司第一部分第一部分 评估背景概况评估背景概况项目概况、评估依据等项目概况、评估依据等项目概况、评估依据等项目概况、评估依据等3/3/20233/3/20233 3中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目背景项目背景区域经济宏观环境区域经济宏观环境云南省地处中国西南边陲，全省面积为39.4万平方公里；山地高原地形，山地高原约占全省总面积的94%左右，地势西北高、东南低，自北向南呈阶梯状逐

3、级下降，全省海拔高低相差很大，为通信建设实施带来很多的困难，到目前尚有部分行政村未解决基本通信问题。2005年末全省总人口为4450.4万人，其中，城镇人口1312.9万人，占29.5%，乡村人口3137.5万人，占70.5%，云南农村人口比例比全国农村人口比例高约13.5%，农民人均纯收入为2042元，比上年增长了9.55%。针对云南省的实际情况，响应云南省委、省政府实施“兴边富民”村通工程，结合集团公司的村村通工程，解决没有通信覆盖的村庄通信难的问题，云南省移动公司提出以边际站为主、宏站和直放站为辅的方式来解决云南省境内“兴边富民”工程，“兴边富民”工程的实施既提高了云南移动的网络容量及网

4、络覆盖面，又巩固了云南移动市场领先地位。3/3/20233/3/20234 4中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司村通项目概况村通项目概况承承载载等等效效用用户户：06年10月按80%的统计口径，共承载132473个移动等效用户；按60%的统计 口 径，共 承 载215880个移动等效用户。收入：收入：06年年10月村通收月村通收入达入达845.86万元。万元。通话时长：通话时长：06年年10月当月月当月村通通话时长村通通话时长6962万分钟，万分钟，占全网通话时长的占全网通话时长的2.66%。话务量：话务量：06年年

5、10月当月村月当月村通平均全天话务量通平均全天话务量4.50万万Erl，忙时话务量为，忙时话务量为0.49万万Erl。项目概况2005年，云南移动在全省16个分公司实施村通工程，共新建999个基站，其中宏站137个，边际站862个，新增载频3087个，总共投资38984.25万元，具体基站及载频分布如表。传输方式主要以光缆为主和少量微波。项目完成后共可新增覆盖1353个行政村，共新增吸纳村通用户13万（按省公司信息中心的80%统计口径）。以下村通仅指999基站。地市村通工程基站村通工程载频数版纳38152保山15105楚雄55127大理77160德宏36129迪庆1235红河140354昆明1

6、67631丽江62131临沧49100怒江2250曲靖108439思茅55212文山48141玉溪53152昭通62169合计99930873/3/20233/3/20235 5中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司评估依据评估依据 中中国国移移动动投投资资后后评评估估方方法法与与指指标标体体系系文件；文件；中中国国移移动动通通信信集集团团公公司司计计划划部部通通知知文文件；件；云云南南省省移移动动有有限限公公司司2005年年村村通通工工程程可可行行性研究报告；性研究报告；云云南南省省移移动动有有限限公公司司计计划划部部

7、2006年年06月月基基站统计表；站统计表；云云南南省省移移动动有有限限公公司司计计划划部部2006年年上上半半年年工作汇报稿；工作汇报稿；云云南南省省移移动动有有限限公公司司计计划划部部月月度度分分析析路路径径表；表；云南省移动有限公司市场部客户数报表；云南省移动有限公司市场部客户数报表；云云南南省省移移动动有有限限公公司司市市场场部部渠渠道道数数量量统统计计表；表；云南省移动有限公司市场部客户投诉表；云南省移动有限公司市场部客户投诉表；云南省移动有限公司网络部生产分析报告；云南省移动有限公司网络部生产分析报告；云云南南省省移移动动有有限限公公司司网网络络部部999个个村村通通站站点点基础信

8、息表；基础信息表；云南省移动有限公司网络部网络能力表；云南省移动有限公司网络部网络能力表；云南省移动有限公司网络部总话务量表；云南省移动有限公司网络部总话务量表；云云南南省省移移动动有有限限公公司司网网络络部部提提供供的的各各天天CellKPI指标表；指标表；云云南南省省移移动动有有限限公公司司网网络络部部提提供供的的网网络络运运行行日报；日报；云云南南省省移移动动有有限限公公司司信信息息技技术术中中心心生生产产分分析析会报告；会报告；云云南南省省移移动动有有限限公公司司财财务务部部2005年年村村通通基基站站预算统计汇总表；预算统计汇总表；云南省移动有限公司财务部生产分析报告；云南省移动有限

9、公司财务部生产分析报告；云云南南省省移移动动有有限限公公司司村村通通工工程程后后评评估估项项目目调调研表。研表。3/3/20233/3/20236 6中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司汇报提纲汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议五、对各关键工作环节的总结及建议 三、评估主要结论三、评估主要结论二、评估框架与思路二、评估框架与思路二、评估框架与思路二、评估框架与思路一、评估背景概况一、评估背景概况四、评估主要内容四、评估主要内容3/3/20233/3/20237 7中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有

10、限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司第二部分第二部分评估框架与思路评估框架与思路评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关键因子评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关键因子评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关键因子评估内容说明、思路、整体评估分析体系、分析方法、成功度关键因子3/3/20233/3/20238 8中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司评估内容说明评估内容说明评估内容说明评估内容说明 为为了了更更好好地地将将项项目目评评估估重重点

11、点、内内容容与与云云南南移移动动实实际际运运营营管管理理有有机机结结合合，我我们们在在充充分分涵涵盖盖集集团团后后评评估估体体系系内内容容的的基基础础上上，本本着着积积极极创创新新的的原原则则，对对本本项项目目的的评评估估框框架架作作适适当当的的调调整整，其其与与集集团团评评估估内内容容映映射射对对应应关关系系如表所示：如表所示：3/3/20233/3/20239 9中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目评估思路项目评估思路3/3/20233/3/20231010中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公

12、司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目整体评估分析体系项目整体评估分析体系两个成果：项目成功度与相关建议。两个成果：项目成功度与相关建议。两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。三个关键时间点：三个关键时间点：2005年年12月，月，2006年年4月，月，2006年年10月。月。四个维度：市场、网络、效益与其他。四个维度：市场、网络、效益与其他。五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、Erl。评估方法评估方法:对比分析、综合分析、成功对比分析、综合分析、成

13、功度分析、聚类分析。度分析、聚类分析。参照标准：可研预测数、集团标准、全网平参照标准：可研预测数、集团标准、全网平均指标均指标3/3/20233/3/20231111中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司评估分析方法评估分析方法、评估方法：成功度法成功度法成功度法成功度法、对比法、综合分析法、聚类分析法。、参考目标：可研预测数、集团标准、全网平均指标。、参考标准：中国移动投资后评估方法与指标体系。得分得分等等 级级等等级级的具体描述的具体描述1 1完全成功项目各项目标已全面实现或超过；相对成本而言，项目取得巨大的效益和影

14、响。0.70.7成功项目大部分目标已经实现；相对成本而言，项目达到了预期的效益和影响。0.40.4部分成功项目实现了原定的部分目标；相对成本而言，项目只取得了一定的效益和影响。0.20.2不成功项目实现的目标非常有限；相对成本而言，项目几乎没产生什么正效益和影响。0 0失败项目目标是不现实的，无法实现；相对成本而言，项目不得不终止。3/3/20233/3/20231212中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目成功度评估关键因子项目成功度评估关键因子市场层面市场层面项目成功度项目成功度网络层面网络层面效益层面效益层面其

15、他评估其他评估新新增增用用户户数数单单基基站站承承载载用用户户数数单单基基站站吸吸纳纳通通话话时时长长平平均均光光缆缆传传输输距距离离单单载载波波话话务务量量收收入入投投资资回回收收期期投投资资收收益益率率用用户户贡贡献献率率通通话话时时长长贡贡献献率率新新增增话话务务量量贡贡献献率率掉掉话话率率接接通通率率无无线线资资源源利利用用率率收收入入贡贡献献率率社社会会影影响响评评估估风风险险评评估估过过程程评评估估持持续续性性评评估估3/3/20233/3/20231313中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司汇报提纲汇报提

16、纲五、对各关键工作环节的总结及建议五、对各关键工作环节的总结及建议 三、评估主要结论三、评估主要结论三、评估主要结论三、评估主要结论二、评估框架与思路二、评估框架与思路二、评估框架与思路二、评估框架与思路一、评估背景概况一、评估背景概况四、评估主要内容四、评估主要内容3/3/20233/3/20231414中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司第三部分第三部分评估主要结论评估主要结论总体评估结论、项目成功度（全省及地州）总体评估结论、项目成功度（全省及地州）总体评估结论、项目成功度（全省及地州）总体评估结论、项目成功度（

17、全省及地州）3/3/20233/3/20231515中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司总体评估结论总体评估结论总体评价总体评价总体评价总体评价2005年村通工程项目的投资是成功成功成功成功的，在快速响应市场、用户发展、实现的效益指标及对企业整体和社会的影响等方面，都显示了比较好的结果，村通工程自开通以来，总体投资效益显著效益显著效益显著效益显著，比预期效果好80%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的93.66；在60%的统计口径下，实际发展等效用户达到了可研预期的152.63，对企业整体贡献显著。80%的统

18、计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的2.65倍；60%的统计口径下，单基站承担的用户数达到集团标准的4.32倍，目标完成显著。村通工程中，保保保保山山山山、临临临临沧沧沧沧两个地区有效拉动了通话时长，做的最好，而红红红红河河河河地区相对做的最差，其他区域仍有进一步潜力可以挖掘。市场市场市场市场村 通 站 点 单 载 波 全 天 吸 纳 话 务 量14.71Erl，同比全网单载波全天吸纳话务量有53.43%的差距。村通站点的平均传输距离为7.957.95公里。对全网新新新新增增增增话话话话务务务务量量量量有有有有一一一一定定定定贡贡贡贡献献献献，但无无无无线线线线利利利利用用用用率率率率较

19、较较较低低低低、掉掉掉掉话话话话率率率率较较较较高高高高，全省村通工程站点新话务对全网新增话务量的贡献率为9.08%，无线资源利用率均低于整网，2006年10月，全省村通工程无线资源利用率为46.92%，而非村通工程基站的无线资源利用率为55.14%，村通工程基站的掉话率均大于1%，各地州村通工程掉话率均高于非村通工程掉话率。全全全全网网网网网网网网络络络络指指指指标标标标在在在在村村村村通通通通工工工工程程程程开开开开通通通通前前前前后后后后没没没没有太大变化有太大变化有太大变化有太大变化。网络网络网络网络村通工程收入呈呈呈呈递递递递增增增增趋趋趋趋势势势势，对企业总收入产生积积积积极极极极

20、影影影影响响响响（全省村通工程对总收入平均贡献率为1.41%1.41%），对企业新增收入贡献明显（全省村通工程对新增收入平均贡献率为13.65%13.65%）。村通工程预计4.64.6年年年年（5.76年，考虑营销及人工情况下）可回收投资，投 资 收 益 率 预 计 为 21.73%21.73%（17.45%，考虑营销及人工情况下）。效益效益效益效益3/3/20233/3/20231616中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目成功度项目成功度全省全省全省全省项目成功项目成功项目成功项目成功度得分为度得分为度得分为度得

21、分为0.770.70.770.7，说明云南说明云南说明云南说明云南村通项目村通项目村通项目村通项目是是是是成功成功成功成功的。的。的。的。注：运用注：运用层次分析法（层次分析法（AHP）计算指标权重计算指标权重3/3/20233/3/20231717中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司项目成功度项目成功度地州地州地州地州评分规则说明：评分规则说明：1、以全省平均值为基准，等于全省平均值时，得0.6分。2、高于全省平均值时，按公式（0.6+地州指标值/全省平均-1）计算得分，如超出全省平均40%时，按最高分（1分）计。3

22、、低于全省平均值时，按公式（0.6地州指标值/全省平均+1）计算得分，如低于全省平均60%时，按最低分（0分）计。3/3/20233/3/20231818中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司汇报提纲汇报提纲五、对各关键工作环节的总结及建议五、对各关键工作环节的总结及建议 三、评估主要结论三、评估主要结论二、评估框架与思路二、评估框架与思路二、评估框架与思路二、评估框架与思路一、评估背景概况一、评估背景概况四、评估主要内容四、评估主要内容四、评估主要内容四、评估主要内容3/3/20233/3/20231919中国移动通信

23、集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司第四部分第四部分评估主要内容评估主要内容两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。两个层次：一为项目自身实施效果评估；二为项目对全网的影响评估。三个关键时间点：三个关键时间点：20052005年年1212月，月，20062006年年4 4月，月，20062006年年1010月。月。四个维度：市场、网络、效益与其他。四个维度：市场、网络、效益与其他。五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、五个颗粒度：全省、地州、基站、载波、ErlErl。3/3/20233/3/20232020中国

24、移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司第四部分第四部分评估主要内容评估主要内容1 1、项目实施效果评估、项目实施效果评估（市场市场/网络网络/效益效益）3/3/20233/3/20232121中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.1实施效果实施效果-市场市场市场市场-前提说明前提说明前提说明前提说明.新增用户数；新增用户数；单基站承担用户数；单基站承担用户数；单基站吸纳通话时长。单基站吸纳通话时长。评估方法评估方法本本章章节节主主要要采采用用对对比

25、比分分析析法法。将将地地州州村村通通工工程程基基站站实实际际新新增增等等效效用用户户数数与与可可研研预预测测用用户户数数对对比比;将将单单基基站站承承担担用用户户数数与与集集团团最最低低标标准准对比对比;将将MOU、单基站吸纳通话时长与全网同指标对比。、单基站吸纳通话时长与全网同指标对比。数据口径数据口径本章节中村通工程的用户与通话时长等数据均为截止至本章节中村通工程的用户与通话时长等数据均为截止至20062006年年1010月的累计数据月的累计数据;80%80%统统计计口口径径下下的的新新增增等等效效用用户户：分分析析样样本本客客户户中中两两个个月月的的累累计计通通话话时时长长中中8080以

26、以上上的的通通话话时时长长发发生生在在999999个个基基站站上上的的客客户户;60%60%统统计计口口径径下下的的新新增增等等效效用用户户：分分析析样样本本客客户户中两个月的累计通话时长中中两个月的累计通话时长中6060以上的通话时长发生在以上的通话时长发生在999999个基站上的客户。个基站上的客户。评估公式评估公式实际新增等效用户实际新增等效用户较可研预测用户较可研预测用户超出比例超出比例=（-）/*100%；单基站承担用户数单基站承担用户数=本地州村通工程实际新增等效用户本地州村通工程实际新增等效用户/本地州村通工程总基站数；本地州村通工程总基站数；村通等效村通等效MOU=本地州村通新

27、增通话时长本地州村通新增通话时长/本地州村通新增等效用户；本地州村通新增等效用户；村通单基站吸纳通话时长村通单基站吸纳通话时长较全网同指标较全网同指标差距比例差距比例=（-）/*100%。评估指标评估指标3/3/20233/3/20232222中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.1实施效果实施效果-市场市场市场市场-新增用户数新增用户数新增用户数新增用户数 按按80%的统计口径，截止的统计口径，截止2006年年10月，月，“村通工程村通工程”工程（工程（999基站）自基站）自投产后共承载投产后共承载13万万个移动等

28、效用户，其中全球通个移动等效用户，其中全球通1145户，动感地带户，动感地带955户，神户，神州大众卡州大众卡35443户，神州行户，神州行94930户；按户；按60%的统计口径，截止的统计口径，截止2006年年10月，月，“村通工程村通工程”工程（工程（999基站）自投产后共承载基站）自投产后共承载22万万个移动等效用户，其中全个移动等效用户，其中全球通球通2471户，动感地带户，动感地带1544户，神州大众卡户，神州大众卡55323户，神州行户，神州行156542户。户。数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心3/3/20233/3/20232323中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信

29、集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.1实施效果实施效果-市场市场市场市场-新增用户数新增用户数新增用户数新增用户数按按80%的统计口径，超出比例达的统计口径，超出比例达50%以上以上的的地州有地州有版纳、楚雄、丽江、曲靖版纳、楚雄、丽江、曲靖等，其中，等，其中，丽江丽江超出比例达到了超出比例达到了540.17%，而较为不足，而较为不足的，且不足比例达的，且不足比例达50%以上以上的地州有的地州有保山、保山、怒江与文山怒江与文山。而按。而按60%的统计口径，超出比的统计口径，超出比例达例达150%以上以上的地州有的地州有版纳、楚雄、丽江、版纳、楚雄、丽江、

30、曲靖曲靖等，其中，等，其中，丽江丽江超出比例达到了超出比例达到了779.66%，而较为不足的，且不足比例达，而较为不足的，且不足比例达20%以上以上的地州有的地州有临沧、怒江与文山。临沧、怒江与文山。数据来源：云南省移动有限公司2005年村 通工程可行性研究报告与省公司信息技术中心 在投产不足一年的时间里，按在投产不足一年的时间里，按80%80%的统计口径，用户发展已经的统计口径，用户发展已经达到可研预测用户的达到可研预测用户的93.66%93.66%，而按而按60%60%的统计口径，则大大超的统计口径，则大大超出了可研预测用户的出了可研预测用户的52.63%52.63%，3/3/20233/

31、3/20232424中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.1实施效果实施效果-市场市场市场市场-单基站承担用户数单基站承担用户数单基站承担用户数单基站承担用户数不论按照何种统计口径，每个地州的单基站承担用户都超过了集团的最低标准，收到不论按照何种统计口径，每个地州的单基站承担用户都超过了集团的最低标准，收到了良好的效益。总体上来说，按了良好的效益。总体上来说，按80%的统计口径，的统计口径，“村通工程村通工程”的单基站用户达的单基站用户达133户，户，是集团最低标准的是集团最低标准的2.65倍，分地州来说，倍数最高的

32、是倍，分地州来说，倍数最高的是保山保山，其单基站承担用户是集，其单基站承担用户是集团最低标准的近团最低标准的近5倍，最低的是倍，最低的是红河红河，1.76倍。如果按倍。如果按60%的统计口径，总体单基站用的统计口径，总体单基站用户则达户则达216户，是集团最低标准的户，是集团最低标准的4.32倍，分地州来说，倍数最高的仍是倍，分地州来说，倍数最高的仍是保山保山，达，达9.28倍，最低的仍为倍，最低的仍为红河红河，2.92倍。倍。中国移动通信集团公司计划部通知文件中提出：中国移动通信集团公司计划部通知文件中提出：采用GSM边际网实施的目标村必须满足的要求之一：GSM网络建成后一年内，每基站平均承

33、担的用户须大于50户。数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心3/3/20233/3/20232525中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.1实施效果实施效果-市场市场市场市场-新增通话时长新增通话时长新增通话时长新增通话时长序号地州999基站通话时长等效MOU（分钟/月/户）全网通话时长通话占比口径1：80%口径2：60%1版纳4147985237256849704144.88%2保山46936632732921005805544.67%3楚雄3275020190211953985493.43%4大理4352579

34、2102281480208362.94%5德宏2944121226249909609183.24%6迪庆634483267300239956932.64%7红河69618162182422712525312.57%8昆明101338271962127718699251.31%9丽江4525333239257693703176.52%10临沧2862080243264953261263.00%11怒江1494110314357334889524.46%12曲靖76831231882092962688832.59%13思茅46527122032231162846114.00%14文山2375242

35、1932071122628242.12%15玉溪38590762392521507882412.56%16昭通50219263093191611151163.12%17全省6961709622023926219544902.66%2006年年10月，月，“村通工村通工程程”（999基站）当月通基站）当月通话累计时长达话累计时长达6962万分万分钟，为全网同期通话时钟，为全网同期通话时长的长的2.66%，村通全省等，村通全省等效效MOU只为全网的只为全网的60%多多,表现最突出的为表现最突出的为怒江怒江与与昭通昭通.数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心3/3/20233/3/20232626

36、中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.1实施效果实施效果-市场市场市场市场-单基站吸纳通话时长单基站吸纳通话时长单基站吸纳通话时长单基站吸纳通话时长2006年年10月，全省村通工月，全省村通工程程999个基站的单基站吸纳个基站的单基站吸纳通话时长为通话时长为6.9万万分钟，与分钟，与全网单基站吸纳通话时长有全网单基站吸纳通话时长有77.16%的差距。的差距。村通单基站吸纳通话时长村通单基站吸纳通话时长最多的是最多的是保山与版纳保山与版纳，分别，分别为为31万分钟与万分钟与10.9万分钟，万分钟，最低的是最低的是红河与

37、文山红河与文山，分别，分别为为4.97万分钟与万分钟与4.94万分钟。万分钟。各地州村通普遍与全网单各地州村通普遍与全网单基站吸纳通话时长差距较大，基站吸纳通话时长差距较大，多在多在60%80%的差距，只的差距，只有有保山保山，仅有，仅有0.45%的差距。的差距。数据来源：云南省移动有限公司信息技术中心3/3/20233/3/20232727中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.1实施效果实施效果-市场市场市场市场-评估小结评估小结评估小结评估小结（1）80%的的统统计计口口径径下下，实实际际发发展展等等效效用用户户

38、达达到到了了可可研研预预期期的的93.66；在在60%的的统统计计口口径径下下，实实际际发发展展等等效效用用户户达达到到了了可可研研预预期期的的152.63，目目标标完完成显著。成显著。（2）80%的的统统计计口口径径下下，单单基基站站承承担担的的用用户户数数达达到到集集团团标标准准的的2.65倍倍；60%的的统统计计口口径径下下，单单基基站站承承担担的的用用户户数数达达到到集集团团标标准准的的4.32倍倍，目目标标完完成成显显著。著。（3）村村通通通通话话时时长长占占全全网网时时长长的的2.66%，等效，等效MOU为全网的为全网的60%以上；以上；（4）村村通通单单基基站站吸吸纳纳通通话话时

39、时长长与与全全网仍有一定差距。网仍有一定差距。差异表现差异表现总体表现总体表现（1）在在村村通通新新增增用用户户上上，各各地地州州发发展展较较不不均均衡衡，有有的的地地州州大大大大超超过过可可研研预预测测用用户户，而而有有的的地地州州则则远远远不足；远不足；（2）分分地地州州来来说说，单单基基站站承承担担用用户户数数为为集集团团最最低低标标准准倍倍数数最最高高的的是保山，最低的是红河；是保山，最低的是红河；（3）等等效效用用户户的的MOU表表现现最最突突出的地州为怒江和昭通；出的地州为怒江和昭通；（4）保保山山单单基基站站吸吸纳纳通通话话时时长长与全网同指标差距仅有与全网同指标差距仅有0.45

40、%。3/3/20233/3/20232828中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.2实施效果实施效果-网络网络网络网络-前提说明前提说明前提说明前提说明单载波全天吸纳话务量分析单载波全天吸纳话务量分析分析村通站点和全网单载波全天吸纳话务量及差距比例单载波全天吸纳话务量全天话务量/相应载波数村通站点平均传输距离村通站点平均传输距离分析村通站点的平均新建接入光缆的长度基站扩容需求分析基站扩容需求分析分析村通忙时话务量、载波扩容的变化情况3/3/20233/3/20232929中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云

41、南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.2实施效果实施效果-网络网络网络网络-单载波全天吸纳话务量分析单载波全天吸纳话务量分析单载波全天吸纳话务量分析单载波全天吸纳话务量分析全省村通单载波吸纳话务量为全省村通单载波吸纳话务量为14.71Erl，全网为，全网为31.59Erl丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl数据来源：摘自网络运行日报和各天的CellKPI指标表3/3/20233/3/20233030中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2

42、.2实施效果实施效果实施效果实施效果-网络网络网络网络-单基站平均传输距离单基站平均传输距离单基站平均传输距离单基站平均传输距离集团要求集团要求GSM边际网基站平均需覆盖的目标村（未通村）不得少于3个；采用GSM边际网实施的目标村，每村平均光缆传输距离不得大于5公里。村通站点平均传输距离村通站点平均传输距离全省平均为7.95公里；平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM；最短的是怒江，平均长度为4.44KM。数据来源：摘自2005年村通批复3/3/20233/3/20233131中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公

43、司2.2实施效果实施效果-网络网络网络网络-基站扩容需求分析基站扩容需求分析基站扩容需求分析基站扩容需求分析全省村通站点忙时话务量（单位：全省村通站点忙时话务量（单位：Erl）06年年4月至月至10月村通载波扩容数统计月村通载波扩容数统计曲靖最高为37个版纳最低，减少了4个全省村通站点的全省村通站点的忙时话务量由忙时话务量由3218增长至增长至4872Erl数据来源：摘自各天的CellKPI指标表3/3/20233/3/20233232中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.2实施效果实施效果-网络网络网络网络-小结小

44、结小结小结全全省省村村通通单单载载波波吸吸纳纳话话务务量量为为14.71Erl，全全网网单单载载波波吸吸纳话务量为纳话务量为31.59Erl丽江村通每载波话务量最高，为22.31Erl版纳村通每载波话务量最低，为10.63Erl村通站点平均传输距离村通站点平均传输距离全省平均为7.95公里；平均传输距离最长的是楚雄，长度为13.56KM；最短的是怒江，平均长度为4.44KM。村通站点载波扩容情况村通站点载波扩容情况曲靖扩容载波数最多，为37个；版纳扩容载波数最少，减少了4个。3/3/20233/3/20233333中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限

45、公司中国移动通信集团云南有限公司2.3实施效果实施效果-效益效益效益效益-前提说明前提说明前提说明前提说明.投资；投资；收入；收入；投资回收期；投资回收期；投资收益率。投资收益率。评估方法评估方法本本本本章章章章节节节节主主主主要要要要采采采采用用用用投投投投资资资资、收收收收入入入入、投投投投资资资资回回回回收收收收期期期期、投投投投资资资资收收收收益益益益率率率率等等等等指指指指标标标标分分分分析析析析评评评评估估估估村通工程的效益。村通工程的效益。村通工程的效益。村通工程的效益。数据口径数据口径本本章章节节中中村村通通工工程程的的收收入入为为20062006年年1010月月当当月月，村村

46、通通工工程程年年净净收收入入村村通通工工程程年年收收入入-村村通通工工程程年年运运维维费费（考考虑虑营营销销及及人人工工情情况况下下，村村通通工工程程年年净净收收入入村村通通工工程程年年收收入入-年年运维费运维费-年营销费年营销费-年人工费）年人工费）;村通工程收入取自信息中心统计。村通工程收入取自信息中心统计。评估公式评估公式单站投资单站投资村通工程投资村通工程投资/村通工程基站数村通工程基站数单站收入单站收入村通工程收入村通工程收入/村通工程基站数村通工程基站数每载频收入每载频收入村通工程收入村通工程收入/村通工程载频数村通工程载频数每每Erl收入收入村通工程收入村通工程收入/村通工程话务

47、量村通工程话务量投资回收期投资回收期村通工程年净收入村通工程年净收入/村通工程投资村通工程投资投资收益率投资收益率村通工程投资村通工程投资/村通工程年净收入村通工程年净收入评估指标评估指标3/3/20233/3/20233434中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.3实施效果实施效果-效益效益效益效益-投资投资投资投资 2.3.1 投资分析投资分析u从投资角度来看，昆明、曲靖和红河三个地州分布的基站数位居全省前三，且三个地州村通投资占了全省总投资的近50%。u从每基站投资角度来看，全省每基站投资平均值为39.02万万

48、，目前有7个地州的每基站投资额大于全省平均值，其中保山和曲靖的每基站投资额均超过57万万，超出全省平均水平较多，在在今今后后的的建建设设中中应注意对投资的整体控制和个体调控应注意对投资的整体控制和个体调控。3/3/20233/3/20233535中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.3实施效果实施效果-效益效益效益效益-收入分析收入分析收入分析收入分析 2.3.2 收入分析收入分析村通收入及增长率分析村通收入及增长率分析u村通工程（999基站）投产后，9月、10月云南移动村通工程当月村通基站总总体体通通话话收收入入均

49、均呈现增长趋势呈现增长趋势，但各地州发展并不均衡，部分地州增长较快。注：村通收入数据取自省公司信息中心3/3/20233/3/20233636中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.3实施效果实施效果-效益效益效益效益-收入分析收入分析收入分析收入分析 2.3.2 收入分析收入分析村通收入及单站村通收入分析村通收入及单站村通收入分析 u2006年10月云南移动村通工程平均单站收入为0.85万万元元，10月共有7个地州的单站收入达到全省均值以上（含0.85万元），其中保山单站收入达到4.5万万元元，远远高于其余地州，说说

50、明明保保山山的的单单站站收收入入贡贡献献率率最最高高，同同时时也也说说明明其其余余地地州州在在单单站站收收入入方方面面还还有有一一定定潜潜力有待挖掘力有待挖掘。单站村通收入单站村通收入村通工程收入村通工程收入/村村通工程基站数通工程基站数注：村通基站分布取自省公司计划部；村通收入数据取自省公司信息中心。3/3/20233/3/20233737中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司中国移动通信集团云南有限公司2.3实施效果实施效果-效益效益效益效益-收入分析收入分析收入分析收入分析 2.3.2 收入分析收入分析村通收入及每载频村通收入分析村通收入及每