巡查组重点检查内容自查表（自查自纠）.xlsx

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1、国务院安委会巡查组重点检查内容自查表企业名称：一一、安安全全生生产产重重点点工工作作未未落落实实负负面面清清单单自自检检1.未明确从主要负责人到一线从业人员（含劳务派遣人员、实习人员等）、所有组织和岗位的安全生产责任和考核标准的；查看“安全管理制度”和“安全岗位责任制”是否有发文及宣贯2.未在适当位置对全员安全生产责任制长期公示的；安全岗位职责和十条红线一样，张贴在办公室显眼处3.未将岗位安全生产责任纳入年度教育培训计划并实施的；编制年度安全培训计划，并有针对“岗位安全责任”的培训记录。4.未设置安全生产管理机构（或配备专、兼职安全管理人员，查看任命文件）的；发任命文件5.未设置或指定职业卫生

2、管理机构组织，配备专兼职职业卫生管理人员的（查看任命文件）；（不适用）6.企业主要负责人未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的（查看记录）；销项记录存档备查7.安全生产管理机构或人员未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患的（查看记录）；销项记录存档备查8.安全生产管理机构或安全生产管理人员未向管理层提出改进安全生产管理建议的（查看记录）；9.未对本企业或本行业领域发生的事故总结事故教训，提出防范和整改措施的（查看记录）；专项检查及记录10.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未经主管的负有安全监

3、管职责部门考核合格上岗的（查看合格文件）；（不适用）11.危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，未告知主管的负有安全生产监管职责部门的（查看记录）；（不适用）12.现场抽查2名员工，不能掌握本岗位安全生产责任制的；加强培训、考试，要求熟练掌握13.企业编制预案前未开展安全风险评估的（查看记录）；（不适用）14.未开展应急资源调查的（查看记录）；（总包）15.未组织应急演练的（查看记录）；组织+记录16.现场员工不能熟知应急疏散路线的；培训17.不能正确回答本岗位应急处置方式的；培训+考试18.不能正确使用应急装备、物资的；培训+考试19.企业未参加工伤保险的（

4、查看记录）；检查记录20.企业未按规定提取和使用安全生产费用的（查看记录）；主要是总包的，建设方要及时支付工程款21.仍在使用属于淘汰落后的设备、工艺的；（不适用）22.未开展安全生产和消防安全标准化建设的（查看记录）；检查记录23.企业隐患排查治理制度与企业实际结合度不高、未确定定期检查、未按计划做到定期排查的（查看记录）；隐患检查与销项，检查记录24.未查询到全年完整隐患排查治理档案的（查看记录）；注意存档，安全管理动作要有记录和存档25.隐患整改未做到定时、定责、定人、明确整改期间安全防护措施和整改验收实施闭环管理的（查看记录）；隐患检查与销项，检查记录26.未开展安全生产全员培训的（查

5、看记录）；（总包）27.未开展岗位安全生产、职业健康操作规程和操作技能教育培训的（查看记录）；（总包）28.未建立安全生产和职业健康教育培训档案（如实记录安全生产和职业健康教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等）、档案要素不齐全的（查看记录）；（总包）29.发现存在员工不佩戴或不能正确穿戴劳动防护用品的、特种作业人员无证上岗的或发现未组织员工进行上岗前、在岗期间职业健康检查的；加强现场管理30.管道企业未进行风险评价并提出管控措施、未向政府有关部门报备的（查看记录）。（不适用）二二、巡巡查查组组询询问问企企业业负负责责人人重重点点内内容容：1.作为企业主要负责人，安全生产职责有哪些？(一

6、)建立、健全本单位安全生产责任制;(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(七)及时、如实报告生产安全事故。2.日常工作中，贵企业如何落实全员安全生产责任制？3.企业主要负责人和管理层如何细化责任落实？制度+考核+奖罚4.企业在贯彻中央中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见以及省、市、县相关安全生产工作文件规定方面做了哪些工作？企业对本单位安全生产和职业健康工作负全面责任

7、，要严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制。企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和实际控制人同为安全生产第一责任人，主要技术负责人负有安全生产技术决策和指挥权，强化部门安全生产职责，落实一岗双责。完善落实混合所有制企业以及跨地区、多层级和境外中资企业投资主体的安全生产责任。建立企业全过程安全生产和职业健康管理制度，做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。5.企业公司的主要风险点或重大隐患点是哪些？在安全生产风险防控及隐患排查治理方面做了哪些工作？安全十条红线熟记即可6.企业在安全生产标准化建设方面开展了哪些工作？工地开放7.企业在应急救援方面做了什么预案

8、？储备了哪些力量？存在哪些薄弱环节？8.在做到企业安全主任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”方面还有哪些不足？9.企业在深刻吸取江苏响水天嘉宜公司“3.21”特别重大爆炸事故教训工作中，落实开展了哪些内容？10.企业日常使用哪些种类的危化品？数量多少？都采取了哪些管控措施？（不适用）11.企业是否为员工开展有效的危化品专项安全培训？员工是否认知危化品的危害？员工能否采取有效防护措施？（不适用）12.是否了解国务院改革发展意见及地方党政领导干部安全生产责任制规定这两个文件？三三、巡巡查查组组询询问问员员工工重重点点内内容容：1.本岗位的主要风险因素有哪些？2.本岗位采取了哪些安全防护措施？3

9、.最近的应急器材在哪里？4.公司紧急集合点在哪里？5.本岗位出现异常如何处置？6.近期是否接受过“3.21”事故警示教育？报送人及电话：自自查查自自改改情情况况应应答答准准备备情情况况员员工工熟熟悉悉情情况况国务院安委会巡查组重点检查内容自查表企业名称：报送人及电话：一一、安安全全生生产产重重点点工工作作未未落落实实负负面面清清单单自自查查自自改改情情况况1.未明确从主要负责人到一线从业人员（含劳务派遣人员、实习人员等）、所有组织和岗位的安全生产责任和考核标准的；2.未在适当位置对全员安全生产责任制长期公示的；3.未将岗位安全生产责任纳入年度教育培训计划并实施的；4.未设置安全生产管理机构（或

10、配备专、兼职安全管理人员，查看任命文件）的；5.未设置或指定职业卫生管理机构组织，配备专兼职职业卫生管理人员的（查看任命文件）；6.企业主要负责人未督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患的（查看记录）；7.安全生产管理机构或人员未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患的（查看记录）；8.安全生产管理机构或安全生产管理人员未向管理层提出改进安全生产管理建议的（查看记录）；9.未对本企业或本行业领域发生的事故总结事故教训，提出防范和整改措施的（查看记录）；10.危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未经主管

11、的负有安全监管职责部门考核合格上岗的（查看合格文件）；11.危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，未告知主管的负有安全生产监管职责部门的（查看记录）；12.现场抽查2名员工，不能掌握本岗位安全生产责任制的；13.企业编制预案前未开展安全风险评估的（查看记录）；14.未开展应急资源调查的（查看记录）；15.未组织应急演练的（查看记录）；16.现场员工不能熟知应急疏散路线的；17.不能正确回答本岗位应急处置方式的；18.不能正确使用应急装备、物资的；19.企业未参加工伤保险的（查看记录）；20.企业未按规定提取和使用安全生产费用的（查看记录）；21.仍在使用属于淘

12、汰落后的设备、工艺的；22.未开展安全生产和消防安全标准化建设的（查看记录）；23.企业隐患排查治理制度与企业实际结合度不高、未确定定期检查、未按计划做到定期排查的（查看记录）；24.未查询到全年完整隐患排查治理档案的（查看记录）；25.隐患整改未做到定时、定责、定人、明确整改期间安全防护措施和整改验收实施闭环管理的（查看记录）；26.未开展安全生产全员培训的（查看记录）；27.未开展岗位安全生产、职业健康操作规程和操作技能教育培训的（查看记录）；28.未建立安全生产和职业健康教育培训档案（如实记录安全生产和职业健康教育培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等）、档案要素不齐全的（查看记录）；

13、29.发现存在员工不佩戴或不能正确穿戴劳动防护用品的、特种作业人员无证上岗的或发现未组织员工进行上岗前、在岗期间职业健康检查的；30.管道企业未进行风险评价并提出管控措施、未向政府有关部门报备的（查看记录）。二二、巡巡查查组组询询问问企企业业负负责责人人重重点点内内容容：应应答答准准备备情情况况1.作为企业主要负责人，安全生产职责有哪些？2.日常工作中，贵企业如何落实全员安全生产责任制？3.企业主要负责人和管理层如何细化责任落实？4.企业在贯彻中央中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见以及省、市、县相关安全生产工作文件规定方面做了哪些工作？5.企业公司的主要风险点或重大隐患点是哪些？

14、在安全生产风险防控及隐患排查治理方面做了哪些工作？6.企业在安全生产标准化建设方面开展了哪些工作？7.企业在应急救援方面做了什么预案？储备了哪些力量？存在哪些薄弱环节？8.在做到企业安全主任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”方面还有哪些不足？9.企业在深刻吸取江苏响水天嘉宜公司“3.21”特别重大爆炸事故教训工作中，落实开展了哪些内容？10.企业日常使用哪些种类的危化品？数量多少？都采取了哪些管控措施？11.企业是否为员工开展有效的危化品专项安全培训？员工是否认知危化品的危害？员工能否采取有效防护措施？12.是否了解国务院改革发展意见及地方党政领导干部安全生产责任制规定这两个文件？三三、巡巡查查组组询询问问员员工工重重点点内内容容：员员工工熟熟悉悉情情况况1.本岗位的主要风险因素有哪些？2.本岗位采取了哪些安全防护措施？3.最近的应急器材在哪里？4.公司紧急集合点在哪里？5.本岗位出现异常如何处置？6.近期是否接受过“3.21”事故警示教育？