新供应商初步评估表.xls

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1、新新供供应应商商初初步步评评审审表表New Supplier Audit FormHITECOHITECO LIMITEDLIMITEDRoom309,Unit D,No.1500 Lianhua Nan Rd.201108 Shanghai P.R.China基基础础信信息息供应商名称：供应商地址：公司主营业务：联系方式：公司规模/年营业额：主营擅长的产品组织框架:营业执照 无 有质量体系 无 有（ISO9001)其他（ISO14000）设备清单 无 有（附带附件）检验设备清单 无 有（附带附件）考考评评人人员员感感受受工厂整体环境 很满意 满意 一般 生产现场布局 很满意 满意 一般 生产

2、设备方面 很满意 满意 一般 生产员工方面 很满意 满意 一般 质量控制方面 很满意 满意 一般 办公区域方面 很满意 满意 一般 人员接待方面 很满意 满意 一般 初初步步评评估估意意见见初初步步审审核核不不足足：1.1.该该工工厂厂产产品品摆摆放放较较乱乱，需需要要进进一一步步改改善善。2.2.该该工工厂厂的的铸铸造造工工艺艺种种类类较较少少。3.3.该该工工厂厂铸铸造造的的产产品品种种类类较较少少。初初步步评评估估结结论论：该该公公司司的的铸铸造造实实力力、加加工工实实力力较较雄雄厚厚，加加工工设设备备齐齐全全（380380多多台台加加工工设设备备，其其中中有有立立加加、卧卧加加、数数控

3、控立立车车、卧卧车车、龙龙门门铣铣和和镗镗床床等等）；检检测测设设备备齐齐全全（三三座座标标、磁磁粉粉探探伤伤、超超声声波波探探伤伤、着着色色探探伤伤、拉拉力力试试验验机机、冲冲击击试试验验机机、光光谱谱仪仪等等）且且配配有有锻锻造造设设备备，具具备备了了一一定定的的加加工工能能力力；时时还还有有成成套套的的喷喷漆漆流流水水线线。该该公公司司正正在在建建造造X X射射线线探探伤伤房房，预预计计1414年年底底投投入入使使用用。初初步步评评估估建建议议：该该公公司司的的合合作作意意愿愿比比较较强强烈烈，且且该该公公司司的的现现有有订订单单量量只只达达到到了了该该公公司司的的生生产产能能力力的的7

4、0%70%左左右右，而而且且这这家家公公司司的的生生产产能能力力、加加工工能能力力、检检测测能能力力完完全全满满足足我我们们现现有有产产品品的的需需求求。因因此此，建建议议把把该该公公司司做做为为合合格格供供应应商商，考考虑虑后后期期与与其其合合作作。质质量量评评分分及及等等级级质量能力评分：质量能力等级：B评估小组：评估人：评估日期：2014/7/24注.1、本评估表仅用于供应商初期评估 2、本评估表仅为选择供应商提供供应商质量能力参考 3、本评估结果供应商质量能力等级划分为四级 A/B/C/D级 A B CD90 100 7590 6075 below 60 若为D级则为不合格供应商，不予

5、考虑与其合作 若为C级是合格供应商但不优先考虑与其合作 若为B级以上则为合格供应商，优先考虑与其合作项项次次主主要要方方面面审审核核要要点点分分项项分分数数分分数数评评分分分分项项得得分分开开发发能能力力（5050分分）模具制作能力模具维修记录20531414技术人员能力55现有模具是有保养记录106工装能力加工工装设计能力（查看现有产品工装判断）10558 8加工工装创新能力53检测工装的保养10536 6检测工装的合理性53人员配置技术人员的编排结构是否合理5555 5样品制作能力查阅典型零件的技术资料5555 5供供应应链链管管理理（3030分分）原材料供应商是否有原材料检验记录1010

6、55 5外协能力是否有外协产品的检验记录101044 4供应商资源管理是否有建立供应商评审系统10557 7是否建立后备供应商资源系统52质质量量控控制制（170170分分）检测设备建立检验设备清单，帐务相符2010102020是否定期校验55检验设备满足生产和检验要求55人员培训建立重要岗位的任职条件20551818建立并实施员工培训考核记录108重要岗位人员具备相应的专业知识和技能55文件控制建立并实施文件管理制度251092222技术文件编目、标识、收发记录和保管完整55使用场合技术文件发放数量充分，版本有效55文件是否预期出现和使用53过程控制过程首件是否有专人负责产品检验确认，并形成

7、记录4010103939操机人员是否进行自检，是否已形成记录1010现场产品检具的使用率54半成品是否有标识55工作岗位是否有指引文件（图纸，工艺文件，作业指导书）55过程批量产品是否有抽检标准，是否有记录文件55不合格品处理不合格品标识清楚201071616不良产品的处理是否得到有效批准54是否有效实施不合格品纠正预防措施55进货检验是否有进货检验流程251082121原料检验是否形成记录，并且有追溯性。108对于批量产品检验是否有抽样检验标准55出货检验出货检验是否有检验数据，并且形成追溯性。20551414能否依照HITECO检验报告形成，提供出货相应的检验报告50是否对待检产品和合格产

8、品进行区分109生生产产能能力力（105105分分）加工设备设备的维护和保养：记录，工况现状等401093737设备种类是否适合HITECO的零件要求1010车间是否有足够的空间实现潜在的生产55设备整体环境和设备外观55设备能源供应是否稳定108人员配置工艺人员和操作人员是否有足够的能力1510101414重要岗位是否有专人负责54产能人员配备是否齐全2010102020设备利用率60%80%1010刀具管理刀具是否有专人管理：购入以及零用记录10551010是否有足够的刀具供应商55调度计划是否有专人负责调度计划2010101818调度安排的合理性，查阅调度计划108环环境境（2020分分

9、）5S现场整理、整顿、清扫、清洁、素养是否有建立车间日常活动清查计划是否有专人负责管理5S活动101066 6安全现场消防器材、安全通道、危险区域标识、101077 7存存储储包包装装（5050分分）仓储是否有指定的原料存储位置5555 5是否有指定的半成品存储位置，空间足够5555 5是否有指定的成品存储位置，空间足够5555 5防护产品防护能否根据HITECO要求进行防护25501717过程搬运防护是否合理107库存的原材料.半成品及成品的防护是否合理1010运输运输包装能否根据HITECO要求进行包装运输10505 5运输工具是否满足5542542535335335335383.0683.06附带照片企业大门706050403020100051015202530354045标准值实际值存储包装开发能力供应链质量控制生产能力环境加工设备加工现场（车间)办公区域（样品室）706050403020100051015202530354045标准值实际值存储包装