人事审计检查列表.xls

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1、编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.HRHR 审审 计计 检检 查查 列列 表表审审计计抽抽查查对对象象：审审计计日日前前1 1年年内内20%20%的的资资料料、数数据据。类类别别检检查查内内容容检检查查点点检检查查情情况况建建议议和和意意见见面面试试招聘有无年度人员编制计划有无空缺岗位招聘审批、是否在年度人员编制计划里是否应用结构化面试招聘工具的保密：HR经理、人事专员面试面试流程步骤(至少3轮,HR-笔试-部门经理-分管老总)入入职职入职前体检有无体检时间点是入职前还是入职后是否有指定医院(

2、二级以上)入职资格入职网站资料填写时间：入职前学历:一般本科以上；特殊:大专以下年龄：35岁以下；特殊是否有亲属关系申明是否有重入职人员、审批是否报总部入职通知有无入职通知是否在入职前发送发送形式：邮件、挂号信、快递、领取签收通知内容:岗位、薪金、相关报到手续说明离职证明有无和前单位解除劳动关系的证明递交期限：1个月之内个人资料是否齐备：学历证书、身份证明、资格证书、照片等2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.有无学历证书或执业资格证书的检验工资存折复印件

3、存档外来人员是否办理暂住证电子审批件书面存档劳动合同签订时间：入职2周以内是否有续签提前期：1个月或政府规定是否签订保密协议、签订对象入职引导人有无入职引导人引导人由谁指定对引导人有无资格要求入职引导人职责是否按规定履行社保和商业保险加保 入职1个月内缴纳劳劳务务人人员员使用临聘、理由有无临聘人员是否有编制计划审批流程是否报总部协议是否签订劳务合同签订时间：报到当天是否缴纳意外保险薪酬发放流程发放流程：人事-财务转转正正新职员培训NEO是否有延误情况有无NNEO网络考试时间：入职3日内是否有商业保险的宣传标准化培训的实施情况转正面谈有无转正面谈由谁主持转正面谈个人资料2005年1月 万科集团人

4、力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.审批转正审批，区域有无培训专员的审批环节奖奖金金奖金分配方案分配计算方式：岗位、绩效奖金发放及备案有无超支是否备案：区域、总部区域中心调配有无超支社社保保内外挂靠人员交缴及时：委托后1个月内是否有委托书或协议福福利利执行情况各类休假审批是否按集团规定是否有特殊福利考考核核执行情况有无周期性的考核体系有无考核面谈考核结果存档离离职职离职手续离职手续是否完备（培训违约金）离职面谈是否有离职面谈由谁主持离职面谈工作交接责任人：工作交接人、部门经理签字

5、确认社保和商业保险减保 离职后1月内调调动动调动奖金是否按约定执行异地调遣是否签订异地调遣协议执行情况福利、社保、税2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.调动流程公司间调遣报总部；公司内调遣抄送总部数数据据维维护护个人信息向公司、总部申报变更信息是否及时、存档是否及时新发生的亲属关系是否申报组织信息AD对应、上下级关系对应职位变更SAP信息查错SAP系统中组织分配信息是否正确延误、数据出错（集团HR统计）2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:V

6、ANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.培培训训培训计划有无编制年度培训计划有无年度费用预算培训及时性是否在规定时间内安排培训（NMO）培训规范程度标准化培训/课程实施程度培训登记管理是否及时登记积分有无培训组织记录登记是否符合要求、项目完整有无讲师授课记录、评估记录讲师管理新讲师有无开备课会有无按照集团讲师评定制度进行年度讲师评定（集团HR统计）有无漏评、错评现象（集团HR统计）课程管理有无将课程资料归档新开发课程备课会是否举办,并有培训人员参与备课会外训管理是否按规定签署个人协议资料备案是否完整（是否按规

7、定提交外训学习报告，外训课程及机构评价表，是否收集了外训课程资料）内训管理如何选定课程如果是引进内训，是否按集团规定合同签署课程协议双向交流双向交流申请表中各项内容是否完备，并提前申报审批交流报告是否按时缴交：1个月内出国考察考察报告是否缴交/开报告会：3周分公司自行组织国外考察，是否按集团规定办理个人进修有无人员申请；事先/事后申请协议有无签署，签订时间：进修前培训对业务的支持需求调查的一般时间一般的访谈对象是何人有无针对个别课程进行需求调查2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA V

8、ANKE CO.,LTD.各类培训的比重各专业类新课程的开发数量促使培训效果实现有无开展跟进行为改变的实践培训满意度调查员工满意度调查中，职员对培训组织频率、针对性的满意度培训效果实行情况培训效果评估的实行情况员员工工关关系系吹风会是否有效组织总经理恳谈会、吹风会投诉员工投诉处理是否按规定执行奖励制度奖励制度是否完善、在总部备案并公示优优才才管管理理大雁行动TPP资料建档集团、区域领导或公司第一负责人座谈公司第一负责人或分管高层单独面谈圆桌会议及GAPS测试人力资源经理单独面谈TPP集中管理培训360360360执行情况是否安排每年对经理人员反馈一次区域中心附加区域中心是否完成本区域内成员公司

9、的360反馈360后续跟进后续跟进的执行情况（是否落实培训、轮岗、交流等计划）2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO

10、.,LTD.2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.2005年1月 万科集团人力资源部版权所有编 号:VANKE-HR-F032版 号：A/0生效日期：2005年1月1日万科企业股份有限公司CHINA VANKE CO.,LTD.2005年1月 万科集团人力资源部版权所有2011.1.12011.1.1