ERP销售模块-客户订单.pdf

《ERP销售模块-客户订单.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP销售模块-客户订单.pdf（15页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 网际特助标准作业流程网际特助标准作业流程 销售模块 客户订单 目的：目的：当客户确认报价，并向工厂下达采购单，业务部门立即建立订单数据，或者经报价单自动转换成订单，并呈送上级主管审批，若订单被核准，则可纳入生产计划排程，并向客户确认订购产品的交货期。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 1 功能：功能：1.1.客户订单之查询、新增、删除、修改。2.2.客户订单之订单之审批及结案。3.3.客户订单产品直接成本计算。范围：范围：1.1.客户订单中产品基本数据纪录

2、。执行单位：执行单位：业务部。依据：依据：业务依据客户签回来的报价单和数量建立报价单 相关单位相关单位:工程、生管、品管 控制重点：控制重点：1.订单的内容是否依规定填写齐全?2.订单是否经权责单位主管核准？核决权限是否符合规定?3.订单有变更或数量,单价之增减，是否经有关单位主管之同意?审批功能审批功能:审核功能-由业务人员做。核准功能-由公司业务组长做。确认功能-由公司业务主管做。产生窗体产生窗体:客户订单。数据源数据源:【销售】-【客户报价】。资料去向：资料去向：【销售】-【销售出货】。操作步骤：操作步骤：1.1.进入客户订单页面（图进入客户订单页面（图-1 1）进入系统主画面，使用鼠标

3、点击进入销售-客户订单-订购基本资料页面。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 2 图图-1 1 订购基本数据订购基本数据 2.2.填写订购基本数据填写订购基本数据 点击新增按纽，添加订单，系统自动产生订单单号依次输入各项数据。贸易条件从旁边的下拉选框中选择，例如：CIF到岸价格，FOB离岸价格 等。付款方式可从数据中带出或从下拉选单中选择。包装条件装运条件保险条件结账方式等选项从客户数据中带出或从下拉选单中选择，对于结账方式是指从产品出货之日起计算。有下拉选

4、单的字段如结账方式，送货方式等在系统-基本数据-基本数据中设置。税率类别是系统默认的，不能更改。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 3 3.3.编辑订购详细资料编辑订购详细资料 图图-22 使用鼠标点击进入销售-客户订单-订购详细资料页面。填写完毕后点击保存按纽保存资料。如不想保存，点击取消按纽。图图-2 2 点购详细资料点购详细资料 系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书

5、 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 4 4.4.新增产品基本数据页面新增产品基本数据页面 图图-33 使用鼠标点击进入销售-客户订单-产品基本数据页面 图图-33。点击客户产品或产品编号旁边的按纽,选择相应的选项，可从客户数据或产品数据中自动带出部分数据。新增订购产品时有两种方式可供选择，如果点击客户产品旁边的放大镜按纽选择产品，则带出的产品数据报括单位、价格等是在客户数据中设置的产品数据；如果点击产品编号旁边的放大镜按纽，则带出的产品数据报括单位、价格等是在物料-料件管理中设置的产品数据。如果勾选是否客制BOM，则您可进一步设置客制化明细页面，即根据客户的特殊要求从指定供货商处

6、提供产品。注意如果不勾选是否客制BOM，则客制化明细页面无法使用。如果数据需要编辑，点击订单其他数据，在弹出对话框中新增或编辑产品明细。如果单独出货产品需要结案，选择产品后点击结案按钮，新增出货单时候找不到此产品。图图-3 3 产品基本数据产品基本数据 系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 5 5.5.编辑产品详细数据编辑产品详细数据 使用鼠标点击进入销售-客户订单-产品详细数据页面 图图-44。点击编辑按纽，输入各项数据，最后点击保存，如不想保存，点击取消按

7、纽。图图-4 4 产品详细数据产品详细数据 系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 6 6 6.订单其他数据订单其他数据 图图-55 使用鼠标点击进入销售-客户订单-产品详细数据页面 图图-55。点击订单其他数据，客供品明细就会直接展开，用户就可以在窗体上编辑、删除作业。图图-5 5 订单其他数据订单其他数据 7 7.其它功能其它功能 审核审核/核准核准/确认确认 审核/核准/确认时可在页面中点击功能按纽，从弹出的对话框中点选即可，确认后页面中的 是否审核、是否

8、核准、是否确认字段会被勾选，确认后的单据无法进行编辑操作。如要取消确认点击鼠标右键点选取消确认、取消核准、取消审核即可。暂停下制令暂停下制令 若此笔已接单产品欲先HOLD不下制令，可执行功能-暂停下制令，此字段会打勾，而此笔订 单产品将无法产生制令。若欲恢复生产，可执行功能-取消暂停下制令，此笔订单产品将可以产生制令。变更备档变更备档 订单经过确认且已抛转其它窗体(如已产生制令)后，系统本不允许编辑修正的，但为因应实际状况的需要，仍然弹性的开放，允许对已确认并已抛转其它窗体的单据进行修改。请严格控管此功能的使用，需经主管批示同意，照会过其它部门并经其同意修改事项后，方可执行变更备档的动作。执行

9、此功能的人必须做权限控管，方不致于有舞币或者开后门的机会，甚至因为片面修改单据而造成不可预料的损失。请在功能执行变更备文件，系统将出现已成功备文件的提示讯息。数据备文件后，原先审批过的单据，全部改为未审批状态，如原已做确认将回复为未确认，如此就可以针对此单据做编辑修正，确定后再重新做审批动作即可。事后若想查阅原始未修改前的单据数据，请至查询-变更备档查询，所有备文件数据皆可在此系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 7 查找的到。结案结案 当订单完成出货，收到款

10、后可以点击功能，再点击结案，窗体上是否结案前有勾选表示此张订单已结案，在销售出货查询订单单号时就找不到此张订单。作废作废 若已产生订单单号，后续亦产生其它流水号，但因故想删除，可是又不想造成空号，可以点击功能，再点击作废，窗体上是否作废前有勾选，表示此张订单已作废。更改信用状更改信用状 原开立之客户信用状因故作废注销后，可在会计-客户信用状重新建立一张信用状，点击功能按纽，在弹出对话框中选择要更换的信用状即可。修改出货修改出货/到货日期到货日期 原确定之出货/到货日期因故需修正，而该笔订单已做过确认，点击功能按纽，从弹出窗口中点选取出，点击修改即可修正出货/到货日期。转采购转采购 在订购基本数

11、据页面内点击功能按纽，从弹出的菜单中点选转采购，您可以选择抛转方式及抛转产品的类别。客户订单只有在确认后才可抛转采购来料单。目前转采购有三种方式-按照预设厂商转采购、新增采购、合并采购。a.照默认厂商转采购-系统依物料-料件数据-采购数据-主供货商之设置，抛转采购单。b.新增采购-未依原先供货商之设定，而是直接指定其他供货商，抛转采购单。c.合并采购-该供货商已有尚未确认之采购单，执行合并采购后，将不新增采购单，而是直接在该采购单增加采购明细。转出货转出货 请先在产品基本数据页面选择欲转出货的料号，再点击功能按纽，从弹出的菜单中点选转出货，此笔订单料号将会抛至销售-销售出货。注注1:1:客户订

12、单只有在确认后才可抛转出货。注注2:2:必须先选择订单料号才可抛转出货，否则产生的出货单号将不会有出货品项。转生产转生产 点击功能按纽，从弹出的菜单中点选转生产，客户订单只有在确认后才可抛转生产制令。若属自制产品将转生产-制令。若预设为托外加工，按托外厂商名称将转托外-托外制令。余料加工余料加工 点击功能按纽，您可以从弹出的菜单中点选余料加工，您可以依据余料加工的查询 条件查找出有余料的料号，据此转生产制令。字段说明（图字段说明（图-1 1 订购基本数据）：订购基本数据）：订单编号订单编号 订单之编号，系统自动产生流水号。订单类别订单类别 此笔订单的接单类型，用户从下拉式选单中选取，如一般订单

13、、紧急订单。注注:请先在系统-基本数据-基本数据-销售-订单类别设置。量产类型量产类型 此笔订单的数量型态，目前分为量产订单、样品订单。客户编号客户编号 客户编号/名称，点击放大镜按纽，从弹出窗体中选取。帐款客户帐款客户 应收帐款的实际请款对象，系统自动带出，或可直接点击放大镜按纽，从弹出窗体中选取。注注:请先在销售-客户数据-基本数据-结账客户设定。客户采购单客户采购单 客户下订的采购单号(PO NO.)，用户手动输入。信用状码信用状码 若与客户协议付款方式采信用状付款时，因此笔订单所开立的信用状号码，点击放大镜 按纽由选单中选取。注注:请先在会计-客户信用状设定信用状数据。产品总称产品总称

14、 此笔订单产品是公司某系统产品的分支，但必须标示该系列产品的总称时，请手动输入。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 8 例如公司有多系列产品，如厨具是组合产品总称，包含厨柜体、水槽、台面和 瓦斯炉具、抽油烟机、烘碗机、洗碗机及其他功能性配件等。但五金扣件又是另一项系列产品，若必须标注该订单产品是属于哪一系列的产品总称 时，可在此备注说明。付款方式付款方式 此笔订单客户议定的付款方式，如支票、现金、转账、L/C、T/T、D/P、D/A.等等。由客户编号自动带出

15、，但也可以由下拉选单中提取。注注:请先在系统-基本数据-基本数据-销售-付款方式设定。结账方式结账方式 与客户议定的关帐日期与付款期限，如25日结月结30天，30日结月结30天。由客户编号自动带出，但也可以由下拉选单中提取。注注:请先在系统-基本数据-基本数据-销售-结账方式设定。税率类别税率类别 此笔订单的计税方式，目前分为外加、内含、零税、免税。由客户编号自动带出，但也可以由下拉选单中提取。注注:请先在系统-基本数据-基本数据-销售-税率类别设定。税税 率率 税率类别所对应的税率，由客户编号自动带出，但也可以手动修正。付款币别付款币别 订单之客户付款币别，它从客户资料中带出，也可从下拉式选

16、单中提取。在系统-基本数据-币别设置中设置。汇汇 率率 订单所采用的汇率。系统依据付款币别，对应帐款-帐款参数-汇率调整所设定的汇率，自动带出，但可手动修改。业业 务务 员员 维护此笔订单的业务员编号/姓名，自动由系统登入者带出。部门编号部门编号 业务员所属的部门编号，由业务员带出。联系人员联系人员 客户方联系人，由客户资料中带出，但可手动修改。邮邮 箱箱 客户之EMAIL账号，由客户数据中带出，但可手动修改。联系电话联系电话 客户联系电话，由客户编号带出，但可手工输入。传传 真真 客户传真，由客户编号带出，但可手动修改。客户地址客户地址 客户之地址，由客户编号带出，但可手动修改。区域区域 该

17、该客户所属的地理区域位置，如中国、北美、澳洲、西欧，请点选放大镜按纽手动选择。海关合同海关合同 若有申请批文合同，供日后货件进口大陆时当地海关会以此证来消关税或优惠关税，可手动输入合同号码。报报 关关 行行 若属出口订单，承办的报关行，由下拉选单选取。注注:请先在系统-基本数据-报关行设定。审批备注审批备注 若在执行审批(如审核、核准、确认)时，输入批示，批示内容会带出至此字段。报价单号报价单号 若此笔订单由销售-客户报价抛出，此字段会自动带出，否则为空。备备 注注 订单的额外说明，用户手动输入。审批备注审批备注 若执行功能-确认时，在跳出的审批备注窗口中，主管有做批示，确认后该批示 内容会列

18、示在此，方便用户查看。表尾条文表尾条文 客户订单报表需对客户补充的常用注意事项，为减少重复输入的时间，可以先在系统 -基本数据-报表设置-条文设置设定完成，需要时依据条文标题选入适用的条 文内容，并可修改，保存后可带入客户订单报表。帐款科目帐款科目 帐款科目指受订金额明细资料。客户订单会使用到哪些帐款科目，请先在帐款-帐款参数-帐款科目设置-客户订单完成设定。基本的帐款科目有四个-分别是总计、税额、未税金额、产品未税合计。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0

19、9 注意：订单基本数据在点击新增按纽时，帐款科目将自动带出，所以注意：订单基本数据在点击新增按纽时，帐款科目将自动带出，所以 帐款科目请先设定完成再新增订单数据。帐款科目请先设定完成再新增订单数据。若已保存的数据欲带入新修正的帐款科目，即使点击编辑按纽，帐款科目若已保存的数据欲带入新修正的帐款科目，即使点击编辑按纽，帐款科目亦不会刷新，所以必须将该笔订单数据删除后重做新增，新的帐款科目才会带出。亦不会刷新，所以必须将该笔订单数据删除后重做新增，新的帐款科目才会带出。字段说明（图字段说明（图-2 2 订购详细数据）：订购详细数据）：贸易条件贸易条件 在订单中使用的贸易条件，例如CIF，FOB 等

20、。由物料-料件管理-贸易数据-贸易条件带出，或由下拉选单选出。注注:需先在系统-基本数据-基本数据-销售-贸易条件中设置。保险条件保险条件 当国外客户经由海运或空运，运送货品时，都会要求将货物保险以测安全，保险条件就是客户希望拥有的货物运输时之保险内容。(国内客户如果没有需要，可以省略不用输入)。由物料-料件管理-贸易数据-保险条件带出，或由下拉选单选出。注注:需先在系统-基本数据-基本数据-销售-保险条件中设置。包装条件包装条件 客户希望以何种包装方式运送货品。由物料-料件管理-贸易数据-包装条件带出，或由下拉选单选出。注注:需先在系统-基本数据-基本数据-销售-包装条件中设置。装运条件装运

21、条件 货品之装运条件，从旁边的下拉条选取。由物料-料件管理-贸易数据-装运条件带出，或由下拉选单选出。注注:需先在系统-基本数据-基本数据-销售-装运条件中设置。送货方式送货方式 客户希望货品以何种方式运送(例如:空运，海运 陆运.等)。由物料-料件管理-贸易数据-送货方式带出，或由下拉选单选出。注注:需先在系统-基本数据-基本数据-销售-送货方式中设置。装货港装货港 运送此批货品的装载上船的港口名称。由下拉选单选出。注注:需先在系统-基本数据-基本数据-销售-港口中设置。卸货港卸货港 运送此批货品船只到达目的地的港口名称。由下拉选单选出。注注:需先在系统-基本数据-基本数据-销售-港口中设置

22、。预计出货预计出货 此笔订单的预计出货日，用户自行输入。如:接单后10日出货。正面唛头正面唛头 货物装箱，在箱子正面须印刷之唛头内容。可在空白字段直接输入，或点击选取正唛按纽，由客户数据带出。选取正唛选取正唛 点击此按纽，由跳出的选单提取资料。注注:请先在销售-客户数据-唛头数据设定。侧面唛头侧面唛头 货物装箱，在箱子侧面须印刷之唛头内容。可在空白字段直接输入，或点击选取侧唛按纽，由客户数据带出。选取侧唛选取侧唛 点击此按纽，由跳出的选单提取资料。注注:请先在销售-客户数据-唛头数据设定。收货公司收货公司 客户方收货公司，从下拉式选单中提取，也可手动输入。注注:请先在销售-客户数据-客户收货地

23、址设定。收货地址收货地址 客户方收货地址，由收货公司带出，也可手动输入。送货人员送货人员 送货人员之姓名或编号，由收货公司带出，也可手动输入。邮邮 箱箱 客户方收货公司之邮箱，由收货公司带出，也可手动输入。联系电话联系电话 客户方收货联系电话，由收货公司带出，也可手动输入。传传 真真 客户方收货公司之传真，由收货公司带出，也可手动输入。字段说明（图字段说明（图-3 3 产品基本数据）：产品基本数据）：客户产品客户产品 客户产品编号，点放大镜按纽，从弹出窗口中点选取。注注:请先在客户数据-客户产品设定。项次项次 订单产品的项次，新增时系统自动产生。产品编号产品编号 订单产品编号，点放大镜按纽，从

24、弹出窗口中点选取出。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 10 注:请先在物料-料件管理-产品工程数据设定料号。产品名称产品名称 订单产品之名称，由产品编号带出。产品规格产品规格 订单产品之规格，由产品编号带出。订购数量订购数量 客户下订的数量，用户手工输入。订单单位可由下拉选单中点选出。注注:若订单单位不等于库存单位，需先在物料-料件管理-功能-单位转换公式 设定两单位彼此的转换值，否则保存时，系统会出现警告讯息，且无法存盘。管理单位数量管理单位数量 订单产

25、品之管理单位数量，用户手动输入。库存单位数量库存单位数量 订单产品之库存单位数量，系统依据物料-料件管理-功能-单位转换公式 的单位换算比例值，自动由订单数量换算成库存单位数量。注注:若订单单位不等于库存单位，管理数量会等于订单数量。例:螺丝一包1000pcs，库存单位是PCS，但订单的基本单位是MPCS，所以必须先在单位转换公式设定:1MPCS=1000pcs，所以订单数量是5MPCS，管理单位数量也是5MPCS，但库存单位数量却是5000PCS。若订单单位等于库存单位，管理数量请视需要自行输入。例:若1SPNL=6PCS，库存单位是PCS，管理单位是SPNL，所以必须先在 单位转换公式设定

26、:1SPNL=6pcs。若订单数量是6PCS(订单单位与库存单位相同)，而管理单位数量应是1SPNL。备品数量备品数量 公司销货给客户，会多给几个当成是赠品。与客户议定的量产备品率，由用户自行定义。注注:目前备品率的计算，取决于销售-客户订单-订购基本数据-量产类型的设定.如果量产类型设定的是量产订单，备品数量将依据量产备品率计算。*备品数量=订单数量*量产备品率。如果量产类型设定的是样品订单，备品数量将依据样品备品率计算。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0

27、 11 *备品数量=订单数量*样品备品率。数量公差数量公差(+)(+)正式出货时，客户能允许超交的上限值。用户视需要输入。例:客户下单螺丝1000PCS，数量公差(+)是0.05，交货时客户能允许的最大出货数量 是 1000*(1+0.05)=1050，表示虽然下单数量是1000，但允许超交的最大限度是 1050。数量公差数量公差(-)正式出货时，客户能允许短交的下限值。用户视需要输入。例:客户下单螺丝1000PCS，数量公差(-)是0.05，交货时客户能允许的最少出货数量 是 1000*(1-0.05)=950，表示虽然下单数量是1000，但允许短交的最低限度是 1050。图号图号 报价产品

28、若有图号，由物料-料件管理-产品工程数据-图号带出。应售价格应售价格 订单产品之标准售价，系统自动带出或手户手动输入。注注:若是点选客户产品，应售价格由销售-客户数据-客户产品-标准售价带出。若是点选产品编号，将由销售-销售价格维护设定的价格选取方式带出对应的单价。实际售价实际售价 订单产品之实际售价，系统自动带出，或可手工修正。注注:系统自动由应售价格引入，但可手动修改。金额小计金额小计 订单产品的交易金额，系统自动计算。金额小计=订单数量实际单价。本币小计本币小计 订单金额折算为本位币的金额，系统自动计算。本币小计=金额小计X 汇率。箱数计算方式箱数计算方式 产品详细数据页面中，系统会依包

29、装等相关数据自动计算箱数。当产品详细数据页面订购单位(单据单位)与库存单位不一致时(例:订购单位-MPCS，库存单位-PCS)，用户可依实际状况设定箱数计算方式。目前箱数计算方式有两种 a.依库存数量-取产品基本数据页面-库存单位数量字段做为计算依据。b.依单据数量-取产品基本数据页面-订购数量字段做为计算依据。图图 号号 受订产品之图号，系统自动带出。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 12 注注:请先在物料-料件管理-产品基本数据设置。批批 号号 客户指

30、定之我方之前的生产批号，手工输入。采购厂商采购厂商 此笔订单品项若非自制，而是采购，可点击放大镜按纽挑选厂商。出货日期出货日期 客户指定之我方的交货日期，点选放大镜按纽手动设定。到货日期到货日期 生管承诺的完成日期，点选放大镜按纽手动设定。客制客制BOM 如果勾选是否客制BOM，表示此笔订单产品的BOM必须特别设定，可进一步设置 客制化明细页面，将可根据客户的特殊要求调整BOM的设定。注注:如果不勾选是否客制BOM，则客制化明细页面不会开启、无法使用。是否分解产品出货是否分解产品出货 如果勾选了是否分解产品出货，则该项产品会依照BOM结构分解出货。是否自制是否自制 订单产品若需要自制，此字段必

31、须打勾，系统自动设定。注注:物料-料件管理-产品基本数据-是否自制必须先设定。是否托外是否托外 订单产品若需发给其他代工厂商OEM时，此字段必须打勾，系统自动设定。注注:物料-料件管理-生产数据-默认为托外加工必须先设定。暂停下制令暂停下制令 此笔已接单产品若欲先HOLD不下制令，可执行功能-暂停下制令，此字段会打勾，而此笔订单产品将无法产生制令。若欲恢复生产，可执行功能-取消暂停下制令，此笔订单产品将可以产生制令。备备 注注 补充对订单品项的说明，用户手动输入 注注:若由销售-客户报价抛转，上述字段数据可由客户报价带出。字段说明（图字段说明（图-4 4 产品详细数据）：产品详细数据）：才积单

32、位才积单位 计算运费的方式若非重量而是体积，此体积采用何种单位，系统自动带出或由用户 手动设定。注注:若选择客户产品编号，才积单位由客户数据-客户产品-才积单位带出。若选择产品编号，才积单位由物料-料件管理-贸易数据-包装方式带出。包装才积包装才积 产品包装后的才积大小，用户手动设定。重量单位重量单位 计算运费的方式若非体积而是以重量计费，此重量采用何种单位，系统自动带出或由 用户手动设定。注注:若选择客户产品编号，重量单位由客户数据-客户产品-重量单位带出。若选择产品编号，重量单位由物料-料件管理-贸易数据-重量单位带出。包装净重包装净重 不含包装材料之重量而只有该产品本身的重重。注注:若选

33、择客户产品编号，包装净重由客户数据-客户产品-包装净重带出。若选择产品编号，包装净重由物料-料件管理-贸易数据-包装净重带出。包装毛重包装毛重 该产品包装后所有的重量，系统自动带出或由用户手动设定。注注:若选择客户产品编号，包装毛重由客户数据-客户产品-包装毛重带出。若选择产品编号，包装毛重由物料-料件管理-贸易数据-包装毛重带出。包装方式包装方式 在客户订单中，产品运交时的包装方式，系统自动带出或由用户手动设定。注注:若选择客户产品编号，包装方式由客户数据-客户产品-包装方式带出。若选择产品编号，包装方式由物料-料件管理-贸易数据-包装方式带出。包装单位包装单位 受订产品之包装单位，系统自动

34、带出或由用户手动设定。注注:若选择客户产品编号，包装单位由客户数据-客户产品-包装单位带出。若选择产品编号，包装单位由物料-料件管理-贸易数据-包装单位带出。包装数量包装数量 一个包装单位可装多少受订产品的数量，系统自动带出或由用户手动设定。例:一箱可装12个袋子，一个包装袋可装1000PCS，这一个包装袋可装1000PCS指的就是 包装数量，所以此例的包装单位是:PCS，而包装数量是:1000。注注:若选择客户产品编号，包装数量由客户数据-客户产品-包装数量带出。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订

35、部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 13 若选择产品编号，包装数量由物料-料件管理-贸易数据-包装数量带出。装箱方式装箱方式 产品装箱之方式，系统自动带出或由用户手动设定。注注:若选择客户产品编号，装箱方式由客户数据-客户产品-装箱方式带出。若选择产品编号，装箱方式由物料-料件管理-贸易数据-装箱方式带出。装箱单位装箱单位 该产品在包装时所使用的单位，系统自动带出或由用户手动设定。注注:若选择客户产品编号，装箱单位由客户数据-客户产品-装箱单位带出。若选择产品编号，装箱单位由物料-料件管理-贸易数据-装箱单位带出。装箱数量装箱数量 该项产在每一箱的内装数量，系统自动带出或由用户手动设定

36、。例:一箱可装12个袋子，一个包装袋可装1000PCS，这一箱可装12个袋子指的就是 装箱数量，所以此例的包装单位是:包，而装箱数量是:12。注注:若选择客户产品编号，装箱数量由客户数据-客户产品-装箱数量带出。若选择产品编号，装箱数量由物料-料件管理-贸易数据-装箱数量带出。箱箱 数数 产品之箱数，由系统自动计算。依产品基本数据页面-箱数计算方式之设定计算箱数-1.箱数计算方式-采库存数量-箱数=库存单位数量/包装数量/装箱数量。例:一箱可装10个袋子，一个包装袋可装100PCS，若此次订单库存单位数量是24000PCS，单据数量是8000SPNL，且依库存单位数量计算箱数，则箱数=2400

37、0/100/10=24箱 2.箱数计算方式-采单据数量-箱数=订购数量/包装数量/装箱数量。例:一箱可装10个袋子，一个包装袋可装100PCS，若此次库存单位数量是24000PCS，单据数量是8000SPNL。且依单据数量计算箱数，则箱数=8000/100/10=8箱 字段说明：（图字段说明：（图-5 5 客供品明细）客供品明细）产品编号产品编号 订单产品编号，由产品基本数据页面产品编号带出。产品名称产品名称 订单产品名称，由产品基本数据页面产品名称带出。产品编号产品编号 客户提供的客供品料号，由放大镜选单挑选。产品名称产品名称 客供品名称，由产品编号带出。产品规格产品规格 客供品规格，由产品

38、编号带出。库存单位库存单位 客供品的库存单位，由产品编号带出。客供数量客供数量 客户提供的客供品数量，用户手工输入。从订购产品展开客供品从订购产品展开客供品 点选此按纽，可利用BOM设置 带出子阶用料。加工产品加工产品 订单产品编号，由产品基本数据页面产品编号带出。制程制程 生产制程名称，系统自动带出，或由放大镜选单挑选。注注:已下过制令，亦即有做过生产-制程设置或者物料-产品工程，制程选单才挑 的到资料。物料编号物料编号 为生产订单产品，非属于原BOM设置的子阶料号，而是需要新增其它用料编号，请点选放大镜选单挑选。物料名称物料名称 新增的用料名称，由物料编号带出。物料规格物料规格 新增的用料规格，由物料编号带出。单位用量单位用量 生产一个产品需要使用的子阶用料数量，用户手动输入。注注:两个数值中，前者指成品数量，后者指用料需要的数量，如1/120 表示生产一个，需投产120的数量。损耗百分比损耗百分比 生产产品可能发生的耗损率，用户手动输入。从订购产品展开客制从订购产品展开客制BOMBOM点选此按纽，可带出物料-BOM设置原先设定的物料列表，可做编修。系统名称：销售模块 功能名称：客户订单 制订日期：2013/4/29 系统代号：ORD 编号：修订日期：文件类别：标准指导书 编订部门：业务部 执行单位:物控 版别：1.0 14